梁河县融媒体中心部门2022年预算公开

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梁河县融媒体中心部门2022年预算公开目录

 

第一部分 梁河县融媒体中心部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分梁河县融媒体中心部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

梁河县融媒体中心部门2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党和国家在新闻宣传方面的路线、方针、政策，按照中央、省、州、县的指示要求，坚持正确舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，宣传党和政府的路线、方针、政策，及时报道国内外政治、经济、科技、教育、文化、军事和社会生活中的重大事件，围绕县委、县政府中心工作，整合县级媒体资源，巩固壮大主流思想舆论，不断提高县级媒体传播力、引导力、影响力、公信力。

（2）整合县级广播电视、新媒体等资源，开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务，构建融合媒体平台。

（3）贯彻落实电视、报刊行业的政策和法律法规，按照移动优先的原则，利用移动传播技术，形成渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的移动传播矩阵。

（4）按照“媒体+”的理念，从单纯的新闻宣传向公共服务领域拓展，增强互动性，从单向传播向多元互动传播延伸，将媒体与政务、服务等业务相结合，提供多样化综合服务，满足用户多样化的需求，开展“媒体+政务”“媒体+服务”等业务。

（5）开展综合服务业务，面向用户提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等服务。

（6）管理维护高山无线发射台站以及梁河辖区内的“村村通”“户户通”设备、应急广播（德宏边疆好声音）；组织公益电影放映；负责规划建设梁河县的广播电视基础设施建设项目。

（7）完成县委及上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

梁河县融媒体中心是县委直属公益一类事业单位，为正科级，归口县委宣传部管理。于2019年3月15日挂牌成立。内设综合办公室、总编室、采访编辑制作部、事业技术发展部、广告营销部5个股室。

（三）重点工作概述

1、综合办公室协助中心领导负责抓好思想政治工作，处理日常内外事务，做好中心各部室协调工作；负责制定各项规章制度并监督执行，抓好工作督办；协助做好中心人事调配、教育培训、劳资社保、绩效考核等工作；负责中心离退休人员管理服务工作；负责中心信息、档案、信访、综治、工青妇、安全生产、资产管理等工作；严格执行财务纪律，抓好财务管理；负责党报党刊的征订工作；完成领导交办的其他的工作任务。

2、总编室负责融媒体日常宣传工作报道计划、重要新闻、专题栏目及大型活动的策划；负责融媒体新闻稿件、广播影视节目播出的审查、校对、监制，确保刊播安全；维护县内舆论安全；负责节目引进、学术交流、作品评优；负责通联工作，负责通讯员队伍、网点建设，完成领导交办的其他工作任务。

3、采访编辑制作部负责内外宣传任务，负责融媒体新闻采编任务分派，及时提供文字、图片、视频、同期声等新闻素材；执行总编室制定的报道计划，按总编室安排的刊播、发布计划传送媒体产品；负责融媒体新闻稿件、专题栏目、广播栏目、大型活动的采访、播音、编辑、制作；负责节目包装、媒体推广；负责节目串编、合成、统计、存档；对新闻爆料进行登记并及时处理；负责上级台新闻素材、节目传送；协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作；负责挖掘、采访、制作社教类节目；负责对外相关业务的承接、制作；负责拍摄、收集民间素材；负责融媒体民语新闻的制播，根据各个时期的宣传主题和宣传策划，统筹采编、制作、播出民语节目；完成领导交办的其他工作任务。

4、事业技术发展部负责维护融媒体中心云平台技术的引进、安装调试和运营维护；制定各种设备的更新计划并配合做好采购工作；负责演播大厅、播出机房维护，无线发射台站的维护检修，村村通、户户通设备维护，应急广播系统的建设和维护，确保设备正常运转；负责广播电视信号监测、安全播出保障体系建设、安全播出风险评估等日常管理工作；负责广播电视公共服务体系建设，负责技术培训；配合完成大型直播、深度报道、主题报道的技术保障工作；负责公益电影放映和管理工作；完成领导交办的其他工作任务。

5、广告营销部负责中心广播、电视及新媒体的营销策划和创收经营、网络增值业务的营销策划等工作；完成领导交办的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中： 离休0人，退休 21人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入459.89万元，其中：一般公共预算459.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年 527.54万元对比，减少67.65万元，下降12.82%，主要原因：坚决执行无预算无开支，各项开支更加精准。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入459.89万元，其中:本年收入459.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款459.89万元（本级财力459.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元）政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年 527.54万元对比，减少67.65万元，下降12.82%，主要原因：秉持“过紧日子”的方针政策，部门预算更加科学合理。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出459.89万元。财政拨款安排支出459.89万元，其中：基本支出369.87万元，与上年337.52万元对比，增加32.35万元，增长9.58%，，主要原因：科学预算，支出针对性加强，基本支出增加；项目支出90.02万元，与上年190.02万元对比，减少100万元，下降52.63%，主要原因：融媒体中心建设项目款项没有纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2013299“一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出”1.83万元，主要用于保障县直单位机关党组织工作经费开支;

2.功能科目2013699“一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务”0.36万元，主要用于保障驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费开支; 

3.功能科目2070604基本支出“文化旅游体育与传媒支出—新闻出版电影—新闻通讯”273.46万元，主要用于保障单位职工工资福利开支;项目支出85.02万元，主要用于保障广播电视正常播出； 

4.功能科目2070607“文化旅游体育与传媒支出—新闻出版电影—电影”2.74万元，主要用于保障原公社放映员生活补助;

5.功能科目2070699项目支出“文化旅游体育与传媒支出—新闻出版电影—其他新闻出版电影支出”5万元，主要用于保障城乡公益电影正常放映;

6.功能科目2080501“社会保障和就业支出— 行政事业单位养老支出—行政单位离退休”0.36万元，主要用于保障行政单位离退休人员开支;

7.功能科目2080502“社会保障和就业支出— 行政事业单位养老支出—事业单位离退休”2.86万元，主要用于保障事业单位离退休人员开支;

8、功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”34.32万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;

9、功能科目2080506“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”6.43万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出;

10、功能科目2080801“社会保障和就业支出—行政事业抚恤—死亡抚恤”0.96万元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助支出;

11、功能科目2089999“社会保障和就业支出— 其他社会保障和就业支出— 其他社会保障和就业支出”1.31万元，主要用于机关事业单位职工失业保险缴费支出;

12、功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗— 行政单位医疗”0.43万元，主要用于职工工伤保险缴费支出;

13、功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”18.23万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出;

14、功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”0.86万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出;

15、功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”25.74万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资87.53万元（其中：基本支出87.53万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴10.17万元（其中：基本支出10.17万元，项目支出0万元）;

（3）奖金7.29万元（其中：基本支出7.29万元，项目支出0万元）;

（4）绩效工资145.57万元（其中：基本支出145.57万元，项目支出0万元）;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费34.32万元（其中：基本支出34.32万元，项目支出0万元）;

（6）职业年金缴费6.43万元（其中：基本支出6.43万元，项目支出0万元）;

（7）职工基本医疗保险缴费18.23万元（其中：基本支出18.23万元，项目支出0万元）;

（8）其他社会保障缴5.30万元（其中：基本支出5.30万元，项目支出0万元）;

（9）住房公积金25.74万元（其中：基本支出25.74万元，项目支出0万元）;

（10）其他工资福利支出10.42万元（其中：基本支出10.42万元，项目支出0万元）;

2.商品和服务支出

(1)办公费12.48万元（其中：基本支出7.98万元，项目支出4.5万元）;

（2）公务接待费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）;

(3)工会经费4.29万元（其中：基本支出4.29万元，项目支出0万元）;

(4)差旅费6万元（其中：基本支出0万元，项目支出6万元）;

(5)维修（护）费27.82万元（其中：基本支出0万元，项目支出27.82万元）;

(6)培训费1.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.6万元）;

(7)劳务费20.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出20.6万元）;

(8)其他交通费用3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）;

(9)公务用车运行维护费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）;

(10)邮电费6万元（其中：基本支出0万元，项目支出6万元）;

（11）其他商品和服务支出1.56万元（其中：基本支出1.56万元，项目支出0万元）;

3、对个人和家庭的补助

(1)退休费1.96万元（其中：基本支出1.96万元，项目支出0万元）;

(2)生活补助2.79万元（其中：基本支出2.79万元，项目支出0万元）;

4、资本性支出

(1)办公设备购置1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）;

(2)专用设备购置14.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出14.5万元）;

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付。

（一）与中央、省级配套事项

与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.42万元，其中：政府采购货物预算0.42万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县融媒体中心部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县融媒体中心部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

梁河县融媒体中心部门2022年公务接待费预算为0.3万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县融媒体中心部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

融媒体中心建设项目年度绩效目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神为指导，深入贯彻习近平关于媒体融合系列重要讲话精神以及全国宣传思想工作会议精神、全省宣传工作会议精神要求，全力推进县级融媒体中心建设，聚焦宣传群众、凝聚群众、服务群众，通过整合县域各类媒体，建立统一的采编中心，叠加便民服务，形成终端分众传播、分类覆盖的全媒体矩阵，把县级融媒体中心建设成为主流舆论阵地，综合服务平台和基层信息枢纽，不断巩固壮大主流宣传思想文化阵地，为实现中华民族伟大复兴中国梦、云南高质量跨越式发展提供强大精神力量和舆论支撑。服务于党委政府，服务于人民群众，增强县域主流媒体的传播力、影响力、公信力，为梁河发展提供有力的舆论引导。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县融媒体中心部门2022年机关运行经费安排75.8万元，与上年对比增加减少101.86万元，下降57.33%，主要原因：今年预算特定目标类项目减少，固相关经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，梁河县融媒体中心部门资产总额1103.85万元，其中，流动资产420.45万元，固定资产668.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产14.54万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少81.48万元，其中固定资产减少83.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

 [附件: 梁河县融媒体中心部门2022年预算公开表] 

监督索引号53312200476500111

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