梁河县投资促进局2022年预算公开

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梁河县投资促进局2022年预算公开目录

 

第一部分 梁河县投资促进局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县投资促进局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

梁河县投资促进局2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律以及县委、县政府的决策部署，研究拟定或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规和相关政策，开展梁河县投资促进对外宣传、招商引资推介、投资洽谈、投资商考察等工作，负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作，统筹指导全县开展重大招商引资项目全程服务工作，为重大招商引资项目白日提供全程服务，负责受理并协调投资企业投诉工作。协调推进国内区域投资促进工作，统筹负责梁河县人民政府驻外招商联络办开展投资促进工作。

（二）机构设置情况

根据《中共梁河县委办公室 梁河县人民政府办公室关于印发〈梁河县投资促进局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（梁办发〔2019〕33号）的文件精神，梁河县投资促进局职能配置、内设机构和人员编制如下：

1.内设机构设置。

2019年3月成立梁河县投资促进局，内设办公室、产业招商股、投资服务股、项目股4个股室。

2.人员编制和领导职数。

梁河县投资促进局有事业编制8名。其中，科级领导职数3名，分别为局长1名，副局长2名。目前实有人数6名，其中：局长1名，副局长1名，非领导职务4名。

（三）重点工作概述

1、招商成效显著，助推美丽梁河建设。2021年州级下达梁河县招商引资目标任务是省级纳统省外到位资金11亿元（1亿元以上的项目和2000万以上的农业及制造业项目），利用外资50万美元。截至2021年11月，省级纳统省外实际到位资金5.10亿元，完成目标任务的46.36%，全部内资到位资金8.87亿元，“利用外资50万美元”的目标任务目前没有突破，9月29日与缅甸泰福祥建设开发集团公司签订的《梁河县颐百年项目框架协议书》，协议资金5亿欧元，外资突破有望实现。已签约14个项目，签约资金82.25亿元。其中：正式协议6个（梁河湾一号文旅地产项目、梁河县傣王宫建设项目、梁河县富强纺织服装产业投资项目、梁河县肉兔产业发展项目，梁河县木材加工厂建设及木材制品开发项目、梁河葫芦丝文化产业项目），签约资金8.65亿元；框架协议8个（梁河县林下经济与旅游大健康产业项目、梁河县勐养印象半山酒店项目、梁河县龙窝大道大型生活社区项目、梁河县勐养、天宝农光互补电站开发建设项目、梁河县平山乡天宝村光伏发电项目、梁河县颐百年项目、梁河县富强针织纺织服装投资项目、梁河县葫芦丝莲花温泉小镇项目），签约资金73.6亿元。

2、主动履职担当，贯彻落实“一把手”招商。梁河县严格按照省、州重点产业及打造世界一流“三张牌”和“六大产业”发展要求，积极开展招商工作。期间，县委、县政府主要领导赴上海中昊针织集团、华东环球石产业园对接职业教育拓展、招商引资等工作，并与江苏贝德服装集团在沪达成初步合作共识。赴省供销社对接乡村振兴产业发展、与平台公司就招商引资工作进行洽谈，赴四川省荣县、重庆市开展招商对接活动。拜访了四川旭旺农牧集团有限公司、自贡市品山兔业有限公司、重庆鑫源农机股份有限公司、华晨鑫源重庆汽车有限公司等企业机构，对有合作意向的企业实地考察，实施精准招商。洽谈100万只食用肉兔养殖、高原特色现代农业、农产品加工和冷链物流建设等项目，积极谋划和推动促成有关合作意向，有力推动我县招商引资工作全面发展，为乡村振兴产业发展提供有力支撑。

3、健全招商机制，优化政策支撑。一是成立了以县委、县政府主要领导任双组长的梁河县投资促进工作委员会，全面统筹全县招商引资、项目落地和企业服务工作，使县直各部门和各乡镇做到精准招商，确保全县产业布局一盘棋。二是出台了《梁河县营商环境提升十条措施》，打通政企沟通的“痛点”和“堵点”，持续深化“放管服”改革，企业开办全面实行“即到即办”线上线下融合办理，确保了项目的有序推进。三是出台《处级领导干部和责任部门挂钩重大项目制度》，建立了“一个项目、一名县级领导、一个责任单位、一名责任人、一抓到底”的项目建设模式，采取定期汇报、定期调度、定期督查、定期通报，为项目和企业提供全过程、全方位服务，加快推进项目建设。

4、精心编制储备项目，开展精准招商。充分发挥梁河县在全州发展中的北大门作用和人文优势，以及丰富的自然资源和气候特征，重点突出高原特色农业种植养殖、绿色食品加工、生物医药与大健康产业、文旅康养、特色小镇开发项目进行包装推荐。聚焦药材加工、生物提取、健康制造、医疗养老、休闲养生等进行全产业链招商。目前，精心编制了48个储备项目，总投资166.15亿元。

5、加快园区招商入驻，全力补齐工业园区空白点。我们始终将工业园区作为招商引资的重要投资平台，在财政非常困难的情况下，坚持以“园区孵化提速”为重点，同步推进“建园”和“扩园”工作，大力“孵化”亿元园区产业项目。园区已建成4栋标准化厂房和配套用房，电商孵化园整体装修完工，室外场地已硬化，污水管网已埋置，正在进行给排水工程、绿化工程建设，560米道路和厂区外附属工程都已施工建设完成。

截至目前，已有富强纺织针织有限公司签订入驻园区合作协议，从服装纺织生产加工，预计投资3000万元；梁河县益坤粮油有限责任公司已入驻园区建设，总投资3180万元，预计到2022年初建成厂房及加工车间，达到正式投产运行。

6、疫情期间，创新方式抓招商。采取创新举措推进疫情防控期间线上招商，坚持战“疫”和招商两手抓、两不误。通过视频方式与江苏贝德服装集团有限公司洽谈，全程跟踪重点招商引资项目，为企业家投资提供良好的营商环境，积极帮助解决项目投资过程中遇到的困难，对签约落地项目，安排专人进行跟踪联络服务，协助投资方落实项目用地、解决建设期的用电、用水及项目的立项、报批、登记注册等开工前各项手续的办理，切实推进项目顺利实施。

7、优化人文环境，营造良好投资氛围。始终践行“亲清”政商关系，积极开展企业困难大排查，进行跟踪走访。与企业家打交道，交朋友，真心实意地为企业家解难题、办实事，在全县范围开展“走访企业、服务企业”活动，深入掌握企业生产经营状况和存在问题，了解企业发展思路和打算，宣传县里各项政策措施，努力为企业化解存在的困难和问题，帮助企业共渡难关。通过对我县部分企业进行走访，基本掌握了我县企业发展状况和企业在生产经营过程中存在的困难和问题。积极协调兑付企业奖励扶持资金，帮助梁河天源农业科技有限公司（沃柑种植）解决招工难问题、帮助梁河县万得木业有限公司重新选址、帮助梁诚农业科技有限公司对接金融部门融资问题、兑付云南德宏满谦贸易有限公司和大唐中色通讯服务有限公司两家招商引资企业办理奖励资金共474.8万元。并对来我县投资创业人员协调解决子女上学等方面的困难，切实解决投资者的后顾之忧。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入118.59万元，其中：一般公共预算118.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少8.21万元，主要原因分析：梁河县投资促进局2022年预算项目支出减少20万元，导致预算总额减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入118.59万元，其中:本年收入118.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款118.59万元（本级财力118.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少8.21万元，主要原因分析：梁河县投资促进局2022年预算项目支出减少20万元，导致预算总额减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出118.59万元。财政拨款安排支出118.59万元，其中：基本支出88.59万元，与上年对比增加11.79万元，主要原因分析：投资促进局调入1名职工导致基本支出增加；项目支出30万元，与上年对比减少20万元，主要原因分析：梁河县投资促进局2022年预算项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2011308——一般公共服务支出—招商引资—行政运30.00万元，主要用于招商引资工作经费；

2.2011350——一般公共服务支出—事业运行66.89万元，主要用于机关人员经费及日常公用经费支出；

3.2013299——一般公共服务支出—其他组织事务支出1.80万元，主要用于驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费支出；

4.2013699——一般公共服务支出—其他共产党事务支出0.08万元，主要用于党组织工作经费支出；

5.2080505——社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出8.40万元，主要用于缴纳2022年在职人员养老保险费支出；

6.2089999——社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出0.36万元，主要用于缴纳干部职工失业保险支出；

7.2101101——卫生健康支出——行政单位医疗0.1万元，主要用于缴纳干部职工工伤保险支出；

8.2101102——卫生健康支出——事业单位医疗4.46万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；

9.2101199——卫生健康支出——行政事业单位医疗—— 其他行政事业单位医疗支出0.21万元，主要用于缴纳干部职工生育保险支出；

10.2210201——住房保障支出——住房改革支出——住房公积金支出6.30万元，主要用于缴纳2022年在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资22.89万元（其中：基本支出22.89万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴支出2.92万元（其中：基本支出2.92万元，项目支出0万元）；

（3）奖金支出1.91万元（其中：基本支出1.91万元，项目支出0万元）;

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出8.40万元（其中：基本支出8.40万元，项目支出0万元）;

（5）绩效工资支出35.06万元（其中：基本支出35.06万元，项目支出0万元）;

（6）职工基本医疗保险缴费4.46万元（其中：基本支出4.46万元，项目支出0万元）;

（7）其他社会保障费支出1.28万元（其中：基本支出1.28万元，项目支出0万元）;

（8）住房公积金支出6.30万元（其中：基本支出6.30万元，项目支出0万元）;

2.商品和服务支出

（1）办公费支出7.52万元（其中：基本支出2.52万元，项目支出5.00万元）;

（2）公务接待费支出10.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出10.00万元）;

（3）工会经费支出1.05万元（其中：基本支出1.05万元，项目支出0万元）;

（4）水费支出0.1万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.1万元）;

（5）电费支出0.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.2万元）;

（6）邮电费支出2.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.00万元）;

（7）差旅费支出8.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出8.00万元）;

（8）其他交通费用支出1.70万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.70万元）;

（9）办公设备购置费支出3.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.00万元）;

五、县对下专项转移支付情况

           本部门无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额3.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县投资促进局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.00万元，较上年增加6万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县投资促进局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县投资促进局2022年公务接待费预算为10.00万元，较上年增加6万元，国内公务接待批次为70次，比上年增加13批次，共计接待500人次，比上年减少71人次。

增加原因: 随着政府招商力度的加大，“一把手”外出招商次数增加，接待客商次数及人数增加，2022年公务接待费为10.00万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县投资促进局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据预算法及其实施条例等财政法规，以及梁河县财政局关于编制2022年部门预算的相关通知，拟纳入县级预算项目1个共3万元，经领导班子研究，制定梁河县2022年县级预算项目绩效目标实施方案如下：

项目：梁河县投资促进局招商引资工作经费

（一）项目简述

因2022年州级到位资金任务数还未下达，暂且以“2021年州级下达省级纳统省外到位资金任务数11亿元，利用外资50万美元”为基准，制定2022年州级下达省级纳统省外到位资金任务数预计为12亿元，利用外资60万美元。为确保按时按质完成招商引资任务，切实开展好梁河县招商引资工作，用心用情服务好群众和客商，招商引资工作经费是确保此项目实施的关键因素。特向县财政申请2022年县级预算资金招商引资工作经费3万元。

（二）项目绩效目标

1、产出指标

数量指标。（1）全年“一把手”赴外招商不少于3次。为实现“招大商”“招好商”及“精准招商”目标，2022年预计“一把手”赴省外招商不少于3次；（2）全年接待客商不少于100人\次,项目实施确保招商引资推介、投资洽谈、投资商考察工作的顺利开展；（3）全年走访招商引资企业不少于20家\次。为积极营造一个良好的营商环境，保障落地梁河的招商引资企业落地后能发展壮大，每年我们都对企业实时跟进服务，经常走访调研，了解企业落地后存在的困难和问题，并积极帮助协调解决。（4）设办客商接待室1个。让外来客商愿意投资梁河，在梁河兴办产业，让其感受更好更热情的服务是必不可少的，设立一个安静、优雅、 舒适的客商接待室，利于招商引资工作的顺利开展；（5）印制招商引资宣传资料不少于2500份。招商工作离不开宣传，要把梁河所拥有的资源禀赋、区位优势、政策优势等有效宣传出去，必不可少的成本指标就是印制并发放宣传资料。

质量指标。州级下达到位资金任务数完成率。到位资金完成率是衡量招商工作的关键因素，2022年我局将紧盯产业项目，力争完成州级下达到位资金任务数的95%以上。

时效指标。按时完成州级下达到位资金任务数。项目实施确保在2022年12月31日前按时按质完成招商引资到位资金任务数。

成本指标。2011308-招商引资按支出经济分类科目分为：30201-办公费5万元，31002-办公设备购置3万元，30205-水费0.10万元，30206-电费0.20万元，30207-邮电费2万元，30239-其他交通费用1.7万元；30211-差旅费8万元，30217-公务接待费10万元。

2、效益指标

经济效益指标。增加梁河县利税收入，促进GDP增长，带动梁河经济发展。抓招商就要抓项目，抓项目就要抓产业，产业的发展是提高税收和群众经济收入的重要途径。

社会效益指标。增加就业率，促进社会稳定。投资商到梁河兴办产业，将会提供更多的就业机会，从而解决劳动力就业，提高群众经济收入，促进社会稳定。

可持续性影响指标。加强对外宣传力度，提升好梁河营商环境。在大力宣传提高梁河知名度的同时，积极做好客商服务工作，认真倾听企业存在困难，落实好《梁河县营商环境提升十条措施》，利用“以商招商”，促使更多客商到梁河投资，形成可持续影响。

3、满意度指标。

 服务对象满意度指标。服务好群众和企业是我们开展招商工作的重点之一，为积极营造一个良好的营商环境，每年局领导都亲自到企业进行实地走访和调研，对企业实时跟进服务，了解企业落地后存在的困难和问题，并积极帮助协调解决，保障落地梁河的招商引资企业落地后能发展壮大。在服务好企业的同时，我局事中把为群众办好事、办实事作为一项重要工作内容，2021年共为群众办好事、实事11件，得到服务对象的一致好评，并争取服务对象满意度达90%。    

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算是指经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2、财政拨款收入是核算行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，分为“基本支出拨款”和“项目支出拨款”两个明细科目，分别核算行政单位取得用于基本支出和项目支出的财政拨款资金。

3、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）。

7、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费支出情况说明:梁河县投资促进局单位性质为财政补助事业单位,无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，梁河县投资促进局资产总额7.33万元。其中，流动资产0.46万元，固定资产6.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少701.54万元，其中固定资产减少1.44万元，流动资产减少700.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

  [附件: 梁河县投资促进局2022年部门预算公开表20220211045818762]  

监督索引号53312200476600111

（此件公开发布）