梁河县农业农村局2022年预算公开

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 梁河县农业农村局2022年预算公开目录

 

第一部分 梁河县农业农村局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县农业农村局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

梁河县农业农村局2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。指导农业综合执法，承担农业法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，上报疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、州、县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、参与开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际以及县（市）间交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14、完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

15、职能转变。

统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，加强事中事后监管，切实提升国家和省、州、县支农政策效果和资金使用效益。

16、有关职责分工。

与梁河县市场监督管理局有关职责分工。

梁河县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由梁河县市场监督管理局监督管理。

梁河县农业农村局负责动植物疫病防控，畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

两部门要建立食品安全生产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（二）机构设置情况

梁河县农业农村局共设置11个内设机构及6个财务独立核算站所，包括：办公室、政策法规行政审批与农产品质量安全监管股（农业综合执法大队）、种植业与绿色食品管理股、畜牧兽医与渔业管理股、农业机械化管理股、市场信息统计与对外交流合作股、农业发展规划股、乡村产业发展与农村社会事业促进股、政策改革与农村合作经济股、科技教育股（环境资源股）、农田建设管理股。梁河县农业农村局所属单位6个，分别是：

1、梁河县水产技术推广站；

2、梁河县农村合作经济经营管理站；

3、梁河县茶叶技术推广站；

4、梁河县农业技术推广中心；

5、梁河县植保植检站；

6、梁河县种子管理站。

编制数176人，其中：机关行政编制数16人，工勤编制2人，事业158人。

2021年末在职人员实有人数158人，其中：行政人员21人（含6个工勤人员），事业人员137人。

2021年末其他人员64人，为村级防疫员，与2020年末对比无变化。

（三）重点工作概述

2021年来，梁河县农业农村局在州农业农村局和县委、县政府的坚强领导下，以巩固拓展脱贫攻坚成果为主线，坚持把产业发展与乡村振兴有机结合，通过不断优化农业产业结构调整和空间布局，持续巩固提升粮食、蔗糖、茶叶、烟草、畜牧等5大重点产业，加快推进蚕桑、食用菌、果蔬、水产等高原特色产业融合发展，各项产业经济指标增长显著，为全县经济健康发展提供有力支撑。

1.粮食和“菜篮子”等重要农产品保障更加有力。2021年，在疫情和天气不利的情况下，坚决扛稳粮食安全重大政治责任，深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，切实保障粮食、生猪等重要农产品有效供给，粮食综合生产平稳发展，1-12月份全县实际完成农牧渔业总产值200329万元，与去年的199118万元同比增长0.6%，其中：农业产值128056万元，与去年的125064万元同比增长2.39%；牧业产值32069万元，与去年的43015万元同比下降25.44%；渔业产值4914万元，与去年的4398万元同比增长11.73%；林业产值25968万元，与去年的18253万元同比增长42.27%；农林牧渔服务业产值9322万元，与去年的8388万元同比增长11.13%。

2021年农林牧渔业总产值县级计划数212000万元，实际完成农林牧渔业总产值为200329万元。下降的主要原因：一是畜牧业中生猪价格跌幅较大，最低的时候生猪毛重仅5元/斤，较去年毛重18元/斤的，跌幅较大；同时动物疫情对养殖户也造成了较大的损失。二是种植业中马铃薯、无筋豆、水果、蔬菜等大宗作物，因市场价格波动，收购价格也较去年下降一半左右，造成农户丰产不丰收。三是受疫情影响缅甸务工人员减少，导致蔗糖产业用工成本增加，蔗农种植甘蔗积极性受挫，甘蔗产量较上一榨季减少10.6万吨，产值下降4500万元左右。其他农业产业如渔业、茶叶、烟叶等主导产业相对稳定。

2.农业基础设施建设加快推进。一是抓实农业产业项目建设。2021年，梁河县财政整合涉农资金（含衔接资金）总额25654.32万元，投入产业帮扶类的项目总额14398.55万元，投入产业帮扶资金占整合涉农资金总额的56.13%，涉及产业项目57个。其中农业农村局实施项目25个，涉及资金8939.07万元，目前项目基本完工。通过产业项目的实施，全面辐射带动有产业发展条件5895户24803人。二是大力推广农业机械化，加快现代化农业发展。2021年实施水稻作物的机耕（机械深翻犁耙）、机械收获环节农业生产托管服务项目，服务面积各1.8万亩（其中：芒东镇0.9万亩，勐养镇0.9万亩）。兑现农机购置补贴资金126.128万元，全县农机总动力约12万千瓦，主要农作物耕种收综合机械化率达53.29%以上。主要农作物良种覆盖率达98%以上。三是深入开展农业机械技术培训。深入村寨开展无人机、农用拖拉机等使用技术培训，为农业发展提质增效。

3.乡村产业不断发展。一是不断优化产业结构。以产业培育为重点，通过发展壮大特色产业，培育打造新兴产业，实现产业结构的调整和优化，持续增强县域经济发展后劲。合理规划产业种植基地，高原特色现代农业产业稳步发展，粮、蔗、茶、畜、烟等主导产业不断提升。二是招商引资成效显著。梁河县先后引进中粮梁河糖业有限公司、云南丰农农业科技发展有限公司、德宏州尚善品味农业有限公司、梁河县毛峰茗曲茶业有限公司、梁河联九农业发展有限公司、梁河县志禾茶业发展有限责任公司、金三嘴大（上海）健康科技有限公司、梁河县肉兔产业发展项目等农业企业，为带动产业的发展注入了活力，产业发展后劲增强，逐步实现一、二、三产业融合发展。三是以龙头企业引领带动产业链发展。全县有农业龙头企业23个，其中：省级2个、州级企业9个，县级企业12个，全年完成农产品加工总产值29.9亿元，较2020年增长8%。四是农旅融合助力乡村振兴。立足梁河历史文化古镇、传统村落、少数民族特色村庄、特色景观旅游名村、温泉小镇等自然历史文化特色资源丰富的村庄，带动了乡村旅游业、餐饮业快速发展。农旅融合亮点纷呈，关璋、帮盖、回龙寨等乡村旅游初见雏形，傈花卡3A景区建设稳步推进。

4.农业绿色发展取得新成效。一是大力开展受污染耕地安全防治利用。制定了《2021年梁河县受污染耕地利用防治方案》，完成农产品协同监测样品10个，完成安全利用类防治面积444.42亩，投入资金22.47万元，实现受污染耕地安全利用率100%。二是开展耕地质量等级调查和土壤环境质量监测。完成32.5万亩耕地质量等级调查评价，完成国控监测点位数量3个。三是深入推广测土配方施肥技术，在芒东镇邦别村建设1000亩测土配方施肥示范片，带动面积10000亩。四是着力发展农业绿色生产，继续推进化肥农药减量行动。制定了《梁河县2021年化肥使用量零增长行动方案》，结合生产的实际，种植绿肥2万亩、有机肥替代化肥3万亩、秸秆还田和沼液综合利用15万亩、水肥一体化5万亩、地膜覆盖5万亩、绿色稻田养鱼4.5万亩。通过各种综合配套技术实施，使农作物化肥农药用量逐年降低，2021年梁河县化肥使用量为36220吨，较上年减133吨减0.366%；农药使用商品量138.08吨，较上年140.9吨减2.82吨减2.04%。五是做好农业废弃物综合利用。今年来，全县农膜用量492.5吨，废旧农膜回收量404.956吨，回收率82.22%。强化畜禽粪污综合利用，全县畜禽粪污综合利用率77.82%。制止露天焚烧农作物秸秆行为324起。六是开展渔业资源增殖放流，维护水域生态环境。在两江流域开展增殖放流鲢鳙鱼50万尾，投入资金18万元。七是扎实开展病虫害监测和防治。完成病虫草鼠防治面积104.84万亩次；完成草地贪夜蛾监测调查报表43期次、完成农作物重大病虫信息报表43期次、发布病虫害预测预报6期次、发布农作物病虫简报8期；设置性诱监测点开展草地贪夜蛾、橘果食蝇的监测点30个。八是扎实推进农（畜）产品质量安全监测检疫工作。今年来完成蔬菜、水果农残快速检测145期，抽检样品3100个，经检测合格样品3049个，合格率为98.4%；共开展产地检疫生猪51053头、牛240头、家禽5685羽；开展屠宰检疫生猪29817头，共检出病害猪8头，全部进行无害化处理；“瘦肉精”检测197头份（猪161头份、牛26头份，羊10头份），检测结果全部为阴性。九是着力整治行业乱象。2021年来，开展集中宣传17次，印发宣传资料13134份，出动执法人员1269人次，检查管理对象878个次。查处违法违规调运活体生猪案件20起；查处不合格鸡蛋1起；查处经营假兽药案1起；查获2起“无证经营限制使用农药案”；办理违法电鱼案件2起；查处经营假兽药案1起；处置农田违法焚烧秸秆事件3次。

5.品牌强农行动持续加力。在粮油上，有 “边花”、“益坤”两大品牌系列大米和菜籽油，有绿色食品认证3个（益坤1号香米、边花红软米、边花香软米）；在茶叶上，有“梁河回龙茶”品牌。拥有 “梁河回龙茶”三标身份证资源价值，即：农产品地理标志保护登记认证、高原特色农产品-回龙茶地方标准、地理标志证明商标注册认证，有绿色食品认证6个（土司贡茶回龙茶、回龙茶春豪绿茶、回龙茶春曲绿茶、回龙茶绿茶春雪、回龙谷花绿茶、回龙绿茶）；在滇皂荚上，有“糯型皂荚”品牌；梁河葫芦丝地理标志证明商标1个。正在申请打造注册“梁河大耳黑猪”地理标志认证。

6.美丽乡村建设深入推进。一是全面推进农村生活垃圾、污水治理工作。今年来，全县共清理农村生活垃圾12159.4吨，清理村内水塘423个，清理村内沟渠11740.4公里，清理村内淤泥2153.7吨，清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物2472.9吨，清理残垣断486处。累计开展进村入户宣传教育3058场次。二是强力推进“厕所革命”，建管用三提高。完成常住户100户以上自然村公厕改建任务12座，完成率100%，完成农村卫生户厕改建任务828座，超额完成；完成摸排整改问题公厕85座、问题户厕235座，整改率100%；投入235.06万元实施农村厕所配套提升工程，维修维护农村公厕243座，购置7辆吸粪车配发各乡镇，覆盖全县农村卫生公厕277座、卫生户厕18271座粪污收集、处置、运输。三是抓实畜禽粪污排放管理工作。全县有畜禽养殖场（户）共11887户，其中达到省级备案标准的畜禽规模养殖场15个，治污设施基本到位，达到排放要求。

7.农业农村人才培育扎实有效。一是积极培育发展新型经营主体。新型经营主体已成为现代农业发展骨干力量，全县共有各类农业新型经营主体500个，其中：农民专业合作社244个（国家级4个，省级7个，州级25个，县级44个），家庭农场及种养大户 256个（省级4个，州级14个，县级16个）。2021年参与产业帮扶的新型经营主体153个，带动有产业发展条件的脱贫户6823户28055人；建立双绑利益联结机制企业17家，合作社23家，带动农户4767人，入社农户404户，订单收入2.64亿元。认定扶贫龙头企业6家，带动户数1763户7026人；认定农村致富带头人173人，带动户数1193户5097人。二是大力开展实用技能培训。深入村寨及田间地头开展玉米、水稻、马铃薯等农作物高产栽培技术、配方施肥技术、病虫害绿色防治技术，山区节水农业技术、设施农业技术、淮山药栽培技术、食用菌栽培技术及葫芦规范化种植技术培训，提升农民的科技素质，培育新型农民。三是深入开展万名人才兴万村、规划家乡行动，选派32名身体素质好、专业学术水平高、业务能力扎实的涉农专业技术特长人才，深入各村委会一线，大力帮扶指导农村种植养殖产业规划和发展。四是发挥“土专家”“田秀才”作用。在畜牧产业上聘请驻村防疫员63人，确保家畜疫情不出村；在甘蔗产业上聘请30人甘蔗大户及热心甘蔗产业的人员为辅导员；烟草产业上聘请60人为种植技术指导服务员；在蚕桑产业上聘用5名本土种桑养蚕积极人士，作为种桑养蚕技术指导员。

8.重大动物疫情有效防治。一是抓实春秋季重大动物免疫工作。全县完成春秋季动物疫病免疫98.83万（头只羽），国家强制免疫病种群体免疫密度维持在90%以上，应免畜禽免疫密度达100%，免疫抗体合格率70%以上。二是抓实非洲猪瘟疫情管控。

9.农村改革进一步深化。一是如期完成梁河县农村集体产权制度改革工作。全县完成成员身份确认3.85万户，15.65万人，量化集体资产总额12140.64万元，成立集体经济组织211个。二是进一步规范农村宅基地管理。修订了《梁河县农村宅基地管理办法（试行）》，开展业务培训78期，培训人次4600余人次，收到农户申请426份，已审批宅基地99宗，审批宅基地25007.59平方米。三是积极配合开展“两违”整治，依法整治了九保乡、勐养镇、芒东镇、河西乡、遮岛镇乱占耕地建房23宗，持续推进和强化依法严厉打击乱占耕地建房的高压态势。四是开展大棚房“回头看”，坚决清理整治农地非农建设行为。按照逢园必进、逢棚必查的原则，全县共排查农业设施1919个，总面积1513.83亩，未发现有以设施农业为名占用耕地违法违规建设与农业发展无关的设施，未出现看护房建设面积超过标准的情况，无一事一议项目。

10.强农惠农政策有效落实。一是认真落实耕地地力保护补贴政策。2021年兑付补贴资金1299.03万元，涉及受益农户31738户，受益农民142659人。二是认真落实种粮农民一次补贴政策。2021年兑付补贴资金301.82万元，受益农户32004户，受益农民143288人。三是认真落实农业保险工作，维护群众利益。2021年，投保能繁母猪1.2万头、育肥猪0.533万头、水稻4.04万亩、玉米3.84万亩、油菜342亩、甘蔗6万亩。

11.新冠疫情常态化防控责任全面履行。一是严格落实县疫情防控指挥部的各项决策部署，切实做好疫情防控工作。二是认真组织开展边境管控“大反思、大讨论、提措施、抓落实”、“四个是否”大讨论，自查问题整改落实，补齐防控短板。三是以高度负责的态度参与卡点值守、隔离点值守、支援瑞丽守边。四是积极做好涉农企业的协调服务。做好农产品市场调查及农资调运协调，确保了农特产品保供给。今年1-12月份农副产品供给量约12858吨。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位6个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制176人，其中：行政编制16人，工勤人员编制2人，事业编制158人。在职实有158人，其中： 财政全额保障158人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员186人，其中： 离休0人，退休186人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 4412.1万元，其中：一般公共预算3694.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入718.07万元。

与上年对比增加1092.67万元，增长32.92%，主要原因一是工资、社保缴费、死亡抚恤、农业保险、蔗糖产业发展等资金增加；二是2022年将2021年底单位专户自有资金纳入2022年项目预算中。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入4412.1万元，其中:本年收入4412.1万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4412.1万元（本级财力4412.1万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1092.67万元，增长32.92%，主要原因一是工资、社保缴费、死亡抚恤、农业保险、蔗糖产业发展等资金增加；二是2022年将2021年底单位专户自有资金纳入2022年项目预算中。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 4412.1万元。财政拨款安排支出 4412.1万元，其中：基本支出3028.29万元，与上年对比增加166.1万元，增长5.8%，主要原因工资、社保缴费、死亡抚恤、农业保险等资金增加；项目支出1383.81万元，与上年对比增加926.57万元，增长202.64%，主要原因2022年将2021年底单位专户自有资金纳入2022年项目预算中、蔗糖产业发展资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2013299“一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出”3.6万元，主要用于驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费;

2.功能科目2013399“一般公共服务支出—宣传事务—其他宣传事务支出”3.6万元，主要用于驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费;

3.功能科目2013699“一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出”2.8万元，主要用于党组织工作经费;

4.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”7.32万元，主要用于保障行政退休人员的活动、体检等经费及退休建房费;

5.功能科目2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”22.29万元，主要用于保障事业退休人员的活动、体检等经费及退休建房费;

6.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位养老保险缴费支出”248.96万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出;

7.功能科目2080506“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”70.42万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出;

8.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”200.74万元，主要用于死亡职工家属的定期抚恤金;

9.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”8.76万元，主要用于在职人员失业保险缴费;

10.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”17.02万元，主要用于基本医疗保险缴费;

11.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”118.35万元，主要用于基本医疗保险缴费;

12.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”6.22万元，主要用于基本医疗保险缴费;

13.功能科目2130101“农林水支出—农业农村—行政运行”331.06万元，主要用于行政单位人员的工资及机构正常运转开支;

14.功能科目2130104“农林水支出—农业农村—事业运行”2496.82万元，主要用于事业单位人员的工资及机构正常运转开支;

15.功能科目2130803“农林水支出—普惠金融发展支出—农业保险保费补贴”64.48万元，主要用于油菜、水稻、玉米等农作物保险补贴;

16.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”186.72万元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳;

17.功能科目2130106“农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务”3万元，主要用于大小春工作经费;

18.功能科目2130108“农林水支出—农业农村—病虫害控制”12万元，主要用于县级重大动物疫病防控及农作物病虫害防治工作经费;

19.功能科目2130109“农林水支出—农业农村—农产品质量安全”5万元，主要用于农产品质量监管、检测等;

20.功能科目2130110“农林水支出—农业农村—执法监管”7万元，主要用于农业行政执法经费等;

21.功能科目2130119“农林水支出—农业农村—防灾救灾”2万元，主要用于备荒种子的储备经费;

22.功能科目2130122“农林水支出—农业农村—农业生产发展”371.44万元，主要用于烤烟、蔗糖等工作的支出;

23.功能科目2130126“农林水支出—农业农村—农村社会事业”208.5万元，主要用于农村厕所革命工作的支出;

24.功能科目2130199“农林水支出—农业农村—其他农业农村支出”14万元，主要用于动物检疫、规范生猪及人居环境等工作的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资677.37万元（其中：基本支出677.37万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴240.54万元（其中：基本支出240.54万元，项目支出0万元）;

（3）奖金56.45万元（其中：基本支出56.45万元，项目支出0万元）;

（4）绩效工资858.51万元（其中：基本支出858.51万元，项目支出0万元）;

（5）机关事业单位养老保险缴费248.96万元（其中：基本支出248.96万元，项目支出0万元）;

（6）职业年金缴费70.42万元（其中：基本支出70.42万元，项目支出0万元）;

（7）职工基本医疗保险缴费132.26万元（其中：基本支出132.26万元，项目支出0万元）;

（8）其他社会保险缴费59.34万元（其中：基本支出59.34万元，项目支出0万元）;

（9）住房公积金186.72万元（其中：基本支出186.37万元，项目支出0万元）;

（10）其他工资福利支出88万元（其中：基本支出88万元，项目支出0万元）;

2.商品和服务支出

（1）办公费761.77万元（其中：基本支出24.9万元，项目支出736.87万元）;

（2）印刷费1.79万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出1.29万元）;

（3）水费0.95万元（其中：基本支出0.9万元，项目支出0.05万元）;

（4）电费2.27万元（其中：基本支出1.69万元，项目支出0.58万元）;

（5）邮电费25.1万元（其中：基本支出7.34万元，项目支出17.76万元）;

（6）差旅费50.26万元（其中：基本支出9.13万元，项目支出41.13万元）;

（7）维修费10.86万元（其中：基本支出0.26万元，项目支出10.6万元）;

（8）租赁费0.24万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.24万元）;

（9）会议费6.23万元（其中：基本支出0.23万元，项目支出6万元）;

（10）培训费16.52万元（其中：基本支出2.11万元，项目支出14.41万元）;

（11）公务接待费1.95万元（其中：基本支出1.25万元，项目支出0.7万元）;

（12）专用材料费7.15万元（其中：基本支出0万元，项目支出7.15万元）;

（13）劳务费9.32万元（其中：基本支出0.27万元，项目支出9.05万元）;

（14）委托业务费47.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出47.6万元）;

（15）工会经费31.12万元（其中：基本支出31.12万元，项目支出0万元）;

（16）公务用车运行维护费14.4万元（其中：基本支出5.42万元，项目支出8.98万元）;

（17）其他交通费用29.42万元（其中：基本支出18万元，项目支出11.42万元）;

（18）其他商品和服务支出74.99万元（其中：基本支出74.99万元，项目支出0万元）。

3、对个人和家庭的补助

（1）退休费18.45万元（其中：基本支出18.45万元，项目支出0万元）；

（2）抚恤金188.51万元（其中：基本支出188.51万元，项目支出0万元）；

（3）生活补助23.85万元（其中：基本支出23.85万元，项目支出0万元）；

（4）个人农业生产补贴126.08万元（其中：基本支出0万元，项目支出126.08万元）。

4、资本性支出

（1）办公设备购置6.2万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出5.4万元）。

（2）基础设施建设213.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出213.5万元）。

5、对企业补助

（1）费用补贴125万元（其中：基本支出0万元，项目支出125万元）。

五、县对下专项转移支付情况

 本部门无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额18.28万元，其中：政府采购货物预算4.54万元、政府采购服务预算13.74万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县农业农村局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.75万元，较上年增加6.47万元，增长69.72%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县农业农村局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县农业农村局2022年公务接待费预算为1.95万元，较上年增加0.46万元，增长30.87%，国内公务接待批次为54次，共计接待324人次。

增加的原因为乡村振兴工作中，衔接推进乡村振兴项目增加，上级重视农业，检查指导工作次数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县农业农村局2022年公务用车购置及运行维护费为13.8万元，较上年增加6.01万元，增长77.15%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费13.8万元，较上年增加6.01万元，增长77.15%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

增加的原因为衔接推进乡村振兴项目增加，检查指导工作次数增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年梁河县农业农村局预算重点项目共4个，分别为：

项目一：梁河县蔗糖产业发展经费。蔗糖产业是我县传统优势产业，是全县农业增效、农民增收、财政增长的基础产业，为促进梁河县蔗糖产业健康稳定发展，助力脱贫攻坚、产业扶贫和乡村振兴。2022年该项目绩效目标为新种甘蔗2.5万亩（水田2.0万亩，旱地0.5万亩），甘蔗收获面积6.1万亩，工业入榨26万吨，食糖产量3.2万吨。通过项目的实施甘蔗总产量达到35万吨，农业产值达到1.54亿元，带动建档立卡户870户，蔗农满意度达到90%以上。

项目二：梁河县烤烟生产发展专项资金。烤烟产业是我县重要的支柱产业，我县烤烟生产工作紧紧围绕州政府下达的年度生产计划，在州委、州政府的争取领导下，2022年该项目绩效目标为预计种植烤烟面积4.44万亩，烟叶收购量12万担，通过项目的实施烤烟产值可达1.65亿元以上，烟叶税可达3600万元以上，烟农满意度可达90%以上。

项目三：县级重大动物疫病防控专项经费。该项目绩效目标为组织实施动物疫病的免疫。预防和控制；进行动物疫病诊断，疫病监测和技术仲裁；进行动物疫病流行病学调查和动物疫情的预警，预报及疫情统计上报等技术工作。确保不发生区域性重大动物疫情和人畜共患病、不发生畜产品质量安全事件。2022年计划开展重大动物疫病防控知识和监测技术培训12次，免疫抗体合格率达70%，群众满意度达95%以上。

项目四：梁河县农村厕所改造建设项目专项资金。农村厕所革命是实施乡村振兴战略的一场硬仗，关系亿万农民群众生活品种，体现现代文明水平。为有效改善农村人居环境，解决15个自然村群众入厕问题，2022年计划新建15座公厕，2100座户厕，受益区群众满意度达到95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【农林水支出】反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县农业农村局2022年机关运行经费安排93.8万元，与上年对比增加16.38万元，增长21.15%，主要原因为工会经费的增加，在职、退休人员增减引起的经费变动等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，梁河县农业农村局资产总额10689.82万元，其中，流动资产1700.98万元，固定资产726.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程8129.45万元，无形资产132.62万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4175.94万元，其中固定资产增加16.16万元。处置房屋建筑物146平方米，账面原值3.47万元；处置车辆3辆，账面原值33.08万元；报废报损资产201项，账面原值84.84万元，实现资产处置收入0.04万元；资产使用收入63.26万元，其中出租资产866.52平方米，资产出租收入63.26万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

十、梁河县农业农村局2022年预算重点领域财政项目公开

（一）项目名称

梁河县蔗糖产业发展经费

（二）立项依据

《梁河县人民政府办公室关于印发2021/2022年度蔗糖生产工作实施意见》（梁政办发【2021】64号）

（三）项目实施单位

梁河县农业农村局

（四）项目基本概况

蔗糖产业是我县传统优势产业，是全县农业增效、农民增收、财政增长的基础产业。为促进梁河蔗糖产业持续健康稳定发展，助力脱贫攻坚、产业扶贫和乡村振兴，根据上级相关文件规定，2022年该项目绩效目标为新种甘蔗2.5万亩（水田2.0万亩，旱地0.5万亩），甘蔗收获面积6.1万亩，工业入榨26万吨，食糖产量3.2万吨。

（五）项目实施内容

开展甘蔗病虫害无人机统防统治8万亩，甘蔗脱毒健康种苗2.5万亩，机械化深翻开沟2.5万亩，机械化中耕培土1.0万亩，甘蔗种植投保6万亩，甘蔗机械化收获作业0.5万吨，机收甘蔗运输补贴0.5万吨，机械化统防统治8万亩，机械化站叶粉碎还田0.3万亩，甘蔗技术培训1050人次，农业技术人员进行检查指导1000人次，县外蔗区甘蔗道路新修、维修86.84千米。

（六）资金安排情况

2022年度县级安排蔗糖产业发展经费269.44万元。

（七）项目实施计划

2021年9月开始至2022年8月底结束

（八）项目实施成效

预计2022年新种2.5万亩，总面积达6.5万亩，总产量33万吨，农业产值1.49亿元。

 

 [附件: [附件 梁河县农业农村局2022年预算公开表]] 

监督索引号53312200632600111

（此件公开发布）