梁河县红十字会部门2021年度部门决算

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梁河县红十字会部门2021年度部门决算

 

目录

第一部分  梁河县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 第一部分  梁河县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》。

2.开展备灾救灾工作，对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助救护；兴建和管理红十字会的备灾救灾设施。

3.开展对贫困人群的社会救助活动。

4.开展群众性的卫生救护培训，普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场救护。

5.开展无偿献血和艾滋 病预防的宣传、组织工作；开展骨髓造血干细胞捐赠的宣传工作。

6.开展红十字青少年活动。

7.参加人道主义救援工作。

8.完成县人民政府委托的事宜。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强组织与队伍建设。

2.强化宣传，提高红十字会影响力。

3.狠抓项目管理，着力保障和改善民生。

4.认真开展“三救”“三献”工作。

5.认真开展好挂钩村工作，为我县实现脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，发挥好部门作用。

6.完成县委、县政府交办的事宜。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县红十字会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。具体是梁河县红十字会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县红十字会部门2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县红十字会部门2021年度收入合计299.76万元。其中：财政拨款收入90.06万元，占总收入的30.04%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他209.7万元，占总收入的69.96%。与上年总收入360.22万元对比，减少60.46万元，下降16.78%，其中：与上年财政拨款87.77万元相比，增加2.29，增长2.61%；与上年其他收入272.45万元相比，减少62.75万元，下降23.03%，主要原因是下拨致贫返贫风险金总额减少272.45万元。

二、支出决算情况说明

梁河县红十字会部门2021年度支出合计150.42万元。其中：基本支出138.92万元，占总支出的92.35%；项目支出11.5万元，占总支出的7.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出141.1万元对比，增加9.32万元，增长6.61%。主要原因增加致贫返贫风险金支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障梁河县红十字会机构正常运转的日常支出138.92万元。与上年基本支出136万元相比，增加2.92万元，增长2.15%。增加原因：行政人员正常晋升工资总额增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出70.91万元，占基本支出的51.04%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.4万元，占基本支出的12.53%。生活补助、救济费、助学金50.62万元，占基本支出的36.44%。本单位年人均工资为14.18万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障梁河县红十字会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.5万元。与上年项目支出5.11对比，增加6.39万元，增加125.05%。增加应急救护普及培训费、备灾救灾项目工作经费。2021年我单位具体项目有：应急救护普及培训费8.8万，备灾救灾项目工作经费2.7万。以上项目都已实施完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县红十字会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出90.06万元，占本年支出合计的54.99%。与上年87.77万元相比，增加2.29万元，增长2.61%，主要原因是急救护普及培训费、备灾救灾项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出85.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.5%。主要用于单位职工工资福利支出、日常公用经费支出及对企业的补助，在职职工养老保险支出、遗属人员补助及退休人员日常活动开支；

  2.住房保障（类）支出4.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.5%。主要用于在职人员住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县红十字会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.09万元，支出决算为0.51万元，完成预算的46.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.5万元，完成预算的56.18%；公务接待费支出决算为0.01万元，完成预算的5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位本年严格控制公车使用范围，减少公务用车及运行维护费，并严格执行八项规定减少公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年0.65万元，下降21.54%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年保持一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0.15万元，下降23.44%；公务接待费支出决算与上年不变。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年脱贫攻坚工作相应减少2021年因疫情影响会议减少出差较少，我单位严格执行八项规定控制公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.5万元，占98.04%；公务接待费支出0.01万元，占1.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常公务出差及到挂钩村下乡等日常支出。

3.公务接待费0.01万元。其中：

国内接待费支出0.01万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次2人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位开支工作调研（产生的接待批次1次及人次2人等）发生的接待支出。国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县红十字会部门2021年机关运行经费支出7.59万元，与上年6.47万元对比，增加1.12万元，增长17.31%，主要原因上年工会经费在2021年上缴机关运行经费大幅增加。部门机关运行经费主要用于办公费0.54万元占部门机关运行经费的7.11%， 印刷费0.01万元占部门机关运行经费的0.13%，邮电费0.02万元占部门机关运行经费的0.26%，公务接待费0.01万元占部门机关运行经费的0.13%，工会经费1.12万元占部门机关运行经费的14.76%，福利费0.5万元占部门机关运行经费的6.59%，公务用车运行维护费0.5万元占部门机关运行经费的6.59%，其他交通费4.91万元占部门机关运行经费的74.5%。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，梁河县红十字会部门资产总额156.56万元，其中，流动资产154.6万元，固定资产1.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少77.16万元，其中流动资产减少75.98万元，固定资产减少1.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表       单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	156.56	154.6	1.96	0	0	0	1.96	0	0	0	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

   2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展2021年部门绩效自评和项目绩效自评，部门整体支出自评为优秀，项目支出自评4个，评价金额为12.5万元，其中，评价结果为优4个 ,良1个，中0个，差0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

1、我单位政府性基金预算本年无收支，GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

2、我单位国有资本经营预算本年无收支，GK08表国有资本经营预算财政拨款收入表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 [附件: 梁河县红十字会部门2021年度部门决算表] 

监督索引号53312200476101111

（此件公开发布）