中国共产党梁河县纪律检查委员会部门2021年度部门决算

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中国共产党梁河县纪律检查委员会部门2021年度部门决算

 

目录

第一部分  中国共产党梁河县纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党梁河县纪律检查委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、纪委工作职能：依照《中国共产党章程》规定，履行“监督、执纪、问责”职责。一是要经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；二是对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；三是检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；四是进行问责或提出责任追究的建议；五是受理党员的控告和申诉；六是保障党员的权利。

2、监察委员会职能：依照《中华人民共和国监察法》规定，履行“监督、调查、处置”职责。一是对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；二是对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；三是对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是忠诚捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，持之以恒推动政治监督常态化具体化；二是坚定不移深化反腐败斗争，不断实现“三不”一体推进战略目标；三是带头践行以人民为中心的发展思想，持续整治群众身边腐败和不正之风；四是坚定不移纠治“四风”，以动真碰硬的作风革命推进机关效能建设；五是不断完善巡察上下联动工作格局，充分发挥政治巡察利剑和密切联系群众纽带作用；六是深化拓展纪检监察体制改革，有效发挥改革的先导、突破、创立作用。七是从严从实加强自我监督约束，打造让党放心、人民信赖的纪检监察队伍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党梁河县纪律检查委员会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党梁河县纪律检查委员会部门2021年末实有人员编制88人。其中：行政编制88人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员77人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休1人，退休9人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党梁河县纪律检查委员会部门2021年度收入合计1,305.06万元。其中：财政拨款收入1,305.06万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少4.66万元，下降0.36%，主要原因是2021年项目相对于2020年减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党梁河县纪律检查委员会部门2021年度支出合计1,308.21万元。其中：基本支出1,244.36万元，占总支出的95.12%；项目支出63.85万元，占总支出的4.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出对比减少1.51万元，下降0.12%，主要原因是2021年按照厉行节约的相关要求节约开支。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党梁河县纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,244.36万元。与上年对比增加36.86万元，增长3.05%，主要原因一是监察体制改革纪检监察干部增加，导致工资福利支出增加，二是审查调查工作增加，导致与审查调查相关费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,060.34万元，占基本支出的85.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费184.01万元，占基本支出的14.79%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党梁河县纪律检查委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出63.85万元。与上年对比减少38.37万元，下降37.54%，主要原因是2021年相比2020年特定项目经费减少。2021年我单位具体项目有：查办案件工作经费2万元；中共梁河县委巡察工作经费33.66万元；全县纪检监察干部培训经费2.24万元等，以上项目都已实施完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党梁河县纪律检查委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,305.06万元，占本年支出合计的99.76%。与上年对比减少4.66万元，下降0.36%，主要原因是2021年项目相对于2020年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,118.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.73%。主要用于人员工资福利及日常工作开展开支；

2.社会保障和就业（类）支出113.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.71%。主要用于在职职工养老保险支出、遗属人员补助及退休人员日常活动开支；

3.住房保障（类）支出72.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党梁河县纪律检查委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15万元，支出决算为32.64万元，完成预算的217.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为32.4万元，完成预算的270%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算的8%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是根据监督检查、审查调查工作需要，购置1辆执法执勤车。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加13.61万元，增长71.53%。其中：因公出国（境）费支出决算持平为0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加14.36万元，增长79.61%；公务接待费支出决算减少0.75万元，下降75.95%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是根据监督检查、审查调查工作需要，购置1辆执法执勤车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出32.4万元，占99.27%；公务接待费支出0.24万元，占0.73%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出32.4万元。其中：

公务用车购置支出20万元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因是根据监督检查、审查调查工作需要，购置1辆执法执勤车。

公务用车运行维护支出12.4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于监督检查、审查调查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.24万元。其中：

国内接待费支出0.24万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省纪委省监委、州纪委州监委到我部门开展案件查办、调研、督查等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党梁河县纪律检查委员会部门2021年机关运行经费支出183.51万元，与上年对比增加53.09万元，增长40.84%，主要原因是2021年围绕疫情防控等中心工作开展监督检查工作增多，导致办公费、差旅费相应增大。部门机关运行经费主要用于办公费30.36万元，差旅费14.96万元，其他交通费68.4万元，用公务用车运行维护费10万元，办公设备购置费10万元，邮电费11万元，会议费2.09万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党梁河县纪律检查委员会部门资产总额607.94万元，其中，流动资产335.6万元，固定资产272.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加68.16万元，其中固定资产增加23.26万元。处置房屋建筑物200平方米，账面原值6.7万元；处置车辆3辆，账面原值51.47万元；报废报损资产115项，账面原值74.36万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 国有资产占有使用情况表       单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	607.94	335.6	272.34	0	139.96	0	132.38	0	0	0	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

      2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

          三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额39.68万元，其中：政府采购货物支出39.68万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额39.68万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按预算管理要求，开展2021年部门绩效自评和项目绩效自评，部门整体支出自评为99.5分，项目支出自评3个，评价金额为65万元，其中，评价结果为优3个，良0个，中0个，差0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位政府性基金预算和国有资本经营预算本年无收支，GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK08表国有资本经营预算财政拨款收入表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 [附件: 2021年决算公开附表（万元）20221017065242260纪律委员会] 

监督索引号53312200422201111

（此件公开发布）