梁河县科学技术协会部门2021年度部门决算

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梁河县科学技术协会部门2021年度部门决算公开

 

目录

第一部分  梁河县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  梁河县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、州、县科学技术普及的法律法规和方针、政策。

2、贯彻落实县委、县政府关于科学技术方面的重大决定，推进梁河创新体系建设。

3、服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务全民科学素质提高、服务党委政府科学决策。

4、统筹协调全县科学技术普及工作，制定全县科学技术普及工作的规划和计划，并组织实施。

5、负责组织开展科学论证和科技咨询服务，为党委政府科学决策提供依据。

6、管理县级科学技术普及经费；研究多渠道增加科普经费投入的措施。

7、负责《全民科学素质行动计划纲要》实施的日常管理工作。

8、负责对所主管的全县性学会、协会、研究会进行监督管理。

9、负责开展对外学术交流和科普交流合作。

10、负责组织协调全县重大科普活动和科普宣传工作，做好全县科普信息、科普统计工作。

11、负责组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，开展技术培训，推广先进实用技术，推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥科普工作的主要社会力量的作用。

12完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是加强组织领导，加强政治引和政治担当。

县科协坚持党的全面领导，不断加强科协的政治建设和组织建设，教育引导广大科技工作者听党话、跟党走，把党的政治主张化为群众的行动自觉，实现党组织对学会、协会的全面领导。

1、旗帜鲜明讲政治。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动科协工作，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”。县科协利用“三会一课”和例会学习，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神，深入学习党的十九届六中全会精神，深入学习德宏州第八次党代会精神。科级干部积极参加县委组织部、宣传部、县党校联合举办的宣讲报告会、意识形态工作讲座。

2、坚定不移落实中央、省、州、县委重大部署，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。坚定不移贯彻落实中央、省、州、县委各项决策部署和州科协工作安排，推动中央、省、州、县各项决策部署在县科协实际工作中贯彻落实、取得实效。

3、扛实管党治党责任。县科协党支部切实履行管党治党主体责任，把党建责任扛在肩上，落实到行动上。肃清贪污腐败影响，不搞形式主义、官僚主义，坚持用好“党史学习教育”主题教育成果，深入推动主题教育发现的问题整改落实。切实推进科协助力乡村振兴、疫情防控、乡镇科协建设、爱国卫生“七个专项行动”等工作。认真落实县委巡察发现的问题整改，全力抓好全面从严治党各项任务的落实落细，认真开展警示教育,组织干部职工学习法律法规，党纪政纪，全面构筑拒腐防变堤坝。积极推动县科协科技社团党组织建设工作。深入各协会开展实地调研，及时有效解决问题和困难，为科技社团党组织成立奠定基础。

4、县科协党支部和行政领导班子切实履行意识形态工作的主体责任，强化意识形态工作责任制。将意识形态工作摆在工作全局的重要位置，对重大事件、重要情况、重要社情民意中的倾向性苗头性问题，有针对性地进行引导。将意识形态工作作为领导班子成员民主生活会、领导班子及其成员述职报告和党支部书记履行党建责任制情况的重要内容；扎实推进事关全县经济社会发展大局的宣传活动。加大科普宣传、主题宣传和典型宣传的力度，大力宣传先进典型，激发抓好工作、建设家乡的昂扬斗志。继续拓宽对外宣传渠道，扩大梁河知名度、美誉度，加大对外新闻报道跟踪评议力度，从严把好关口，防止出现影响我县形象的不实报道。加强宣传思想队伍建设，进一步提高宣传思想干部队伍的思想政治素质和业务水平。进一步加强网评员和舆情监督员队伍建设，不断提高舆论引导能力。结合工作实际，利用科普宣传栏和悬挂标语等方式开展扫黑除恶专项斗争专项治理和打击边境走私专项行动宣传。

二是用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，推动新时代科协工作高质量发展

进一步领会和落实习近平总书记“把科学普及与科技创新放在同等重要的位置”的重要论述，贯彻落实习近平总书记在中央人才工作会议重要讲话精神，牢固确立人才引领发展战略，深入研究弘扬科学精神、普及科学知识的路径载体和传播机制，紧紧围绕经济社会发展大局引领科普事业发展。

1.深化科协改革，进一步加强基层党组织建设，推动乡镇科协建设。自2019年成立乡镇科协以来，县科协进一步深化科协系统改革，增强科协组织的政治性、先进性、群众性。坚持眼睛向下、面向基层，将力量配备、服务资源向基层倾斜，更好适应基层群众需要，加强基层科协组织建设。发挥好医院院长、学校校长、农业综合服务中心主任、村支书、等“关键人物”的作用，让科协组织真正接长手臂，深入基层、扎根基层。切实增强基层科协依靠科技工作者、动员科技工作者、组织科技工作者的能力和水平,更好地为当地经济社会发展提供科技支撑。不断向上争取项目资金，不断配齐乡镇科协办公设备，切实解决各乡镇科协遇到的问题和困难，密切与乡镇科协的联系。围绕新型冠状病毒疫情防控和助力复工复产促进经济社会发展，动员各级科协人员，发挥科技工作者专业优势，动员广大基层“四长”、科普信息员、科技志愿者和社会各方力量，积极主动配合有关部门和加强疫情防控，丰富科普资源，持续开展普宣传。

2.扎实推进科普示范工程，打造乡村产业，助力乡村振兴。2021年科普项目共16个，项目资金74.75万元，其中省对下转移支付项目11个，项目资金44.75万元，基层科普计划项目5个，项目资金30万元。县科协充分调动科协系统干部职工和广大科技工作者的积极性，通过科普项目工程为农村打造特色产业，带领群众在烤烟种植、茶叶种植、蔬菜种植、葡萄种植、桔子种植、重楼种植、畜牧养殖等产业不断发展。组建新的农业技术协会，扶农助农延手臂，主动上门服务，答疑解惑，动员农村专业合作社组建农村专业技术协会，2021年新增农技协2个。县科协从根本上为农村农民创造经济来源，带动乡村产业发展。

3.强化科普宣传，全力推动公民科学素质工作，着力提升全民科学素质。为贯彻落实习近平总书记关于科技发展的重要指示批示精神，弘扬科学精神、普及科学知识，激发科学梦想和科学志向，推动形成崇尚科学的风尚，助推全民科学素质全面提升，为高水平科技自立自强提供坚强支撑，梁河科协立足职能，利用科普宣传周、科普宣传日、科技工作者日等重大节庆，以面向基层、服务发展、惠及群众为出发点，联合县直相关职能部门依托新时代文明实践中心（所、站）、党群服务中心等阵地，深入农村、社区、企业、学校，开展形式多样、内容丰富的系列科普联合行动。主要活动有碳达峰碳中和科普联合行动、青少年科技教育联合行动、乡村振兴科普联合行动、科普大篷车“五进”联合科普行动。据统计，共开展科普宣传活动14场次，出动车辆22辆次，参与科普人员120人次，发放科普宣传材料28000余份（册），受教育民众40000余人。

2021年7月21日县科协积极组织开展“全国农民科学素质网络知识竞赛”活动。安排部署各乡镇、各单位按照知识竞赛答题次数要求在本辖区、本单位动员广大干部职工和人民群众参与答题，定时完成统计上报工作。梁河县农民科学素质网络知识竞赛综合得分58.059分，参赛人数2151人，参赛人次104761次。

4.认真做好青少年的科普工作。组织小学生参加德宏州第37届青少年科技创新大赛，共收到25件作品，连续三年组织梁河一中参加“科技梦·青春梦·中国梦”青少年科学营。2021年选拔了梁河一中30名品学兼优学生参加复旦大学和北京林业大学的云上高校科学营活动。

5.扛实疫情防控及创建卫生县城、文明城市责任，服务党委政府中心工作。一是落实好上级疫情防控政策措施，贯彻“五级段长制”责任，定期到段区开展服务工作，保持好步调协同一致。二是指派专人值守卡点，落实好单位网格员监管职责，决不让问题在责任区内出现。三是发挥部门职能，广泛开展疫情防控、健康生活方式、创建卫生县城要求等科普宣传，让广大民众倡导健康生活方式，落实防控措施，主动投入到创卫工作中来。四是抓好卫生责任区环境整治，开展“双报到、双服务”工作，落实好“门前三包”责任制，定期开展清理整顿，责任区环境大为改观，群众参与热情高涨。

6.完成州科协和县级交办的工作任务。认真落实州科协交办的各项任务，县科协全体干部职工采取多种方式，开展抗击疫情工作。共抽调5名干部职工参与了防疫卡点工作，积极参与全员核酸检测和疫苗接种志愿活动，定期到挂钩村开展疫情防控视察，落实段长制工作，积极督促单位网格员做好社区网格员管理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县科学技术协会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。具体是梁河县科学技术协会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县科学技术协会部门2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县科学技术协会部门2021年度收入合计173.34万元。其中：财政拨款收入173.34万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年总收入140.73万元对比，增加32.61万元，增长23.17%，其中：与上年财政拨款138.73万元相比，增加34.61万元，增长24.95%；与上年其他收入2万元相比，减少2万元，下降100%，主要原因是增加科普活动经费34.61万元。

二、支出决算情况说明

梁河县科学技术协会部门2021年度支出合计173.34万元。其中：基本支出127.67万元，占总支出的73.65%；项目支出45.67万元，占总支出的26.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出141.16万元对比，增加32.18万元，增长22.8%。主要原因增加科普活动经费。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障梁河县科学技术协会机构正常运转的日常支出127.67万元。与上年基本支出106.39万元相比，增加21.28万元，增长20%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出98.17万元，占基本支出的76.89%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.77万元，占基本支出的7.65%。生活补助、救济费、助学金、抚恤金等19.72万元，占基本支出的15.45%。本单位年人均工资为14.02万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障梁河县科学技术协会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45.67万元。；与上年项目支出34.78对比，增加10.89万元，增长31.31%。增加科普活动经费。2021年我单位具体项目有：老科协经费3万元，科普活动经费38.78万，机关事业单位基本养老保险缴费支出1.95万元，其他社会保障和就业支出1.94万元。以上项目都已实施完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县科学技术协会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出173.34万元，占本年支出合计的98.58%。与上年139.16相比，增加34.18万元，增长24.56%，主要原因增加科普活动经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于日常办公开支、生活补助；

2.科学技术（类）支出133.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.11%。主要用于单位职工工资福利支出、日常公用经费支出及对企业的补助；

3.社会保障和就业（类）支出31.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.08%。主要用于在职职工养老保险支出、抚恤金、遗属人员补助及退休人员日常活动开支；

4.住房保障（类）支出7.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于在职人员住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县科学技术协会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.7万元，支出决算为5.75万元，完成预算的821.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为5.67万元，完成预算的98.61%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的1.39%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我单位本年增加一辆科普大篷车上缴税费滞纳金，导致公务用车购置及运行费支出增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年1.39万元增加4.36万元，增加313.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年保持一致；公务用车购置及运行费支出决算增加4.48万元，增长376.47%；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降0.6%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年增加一辆科普大篷车,上缴税费和滞纳金，导致公务用车购置及运行费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.67万元，占98.61%；公务接待费支出0.08万元，占1.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.67万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.67万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常公务出差及到挂钩村下乡等日常支出。

3.公务接待费0.08万元。其中：

国内接待费支出0.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位开支工作调研（产生的接待批次2次及人次13人等）发生的接待支出。国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县科学技术协会部门2021年机关运行经费支出9.77万元，与上年7.59万元对比，增加2.18万元，增长28.72%，主要原因本年增加一辆科普大篷车，上缴税费和滞纳金，导致公务用车购置及运行费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费2.92万元占部门机关运行经费的29.89%，其他交通费6.85万元占部门机关运行经费的70.11%等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，梁河县科学技术协会部门资产总额63.24万元，其中，流动资产1.1万元，固定资产31.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产30.26万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12.97万元，其中固定资产减少3.99万元。

 

国有资产占有使用情况表       单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	63.24	1.1	31.88	0.38	24.82	0	6.68	0	0	30.26	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

   2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.23万元，其中：政府采购货物支出0.23万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展2021年部门绩效自评和项目绩效自评，部门整体支出自评为1，项目支出自评1个，评价金额为7万元，其中，评价结果为优1个 ,良0个，中0个，差0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1、我单位政府性基金预算本年无收支，GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

2、我单位国有资本经营预算本年无收支，GK08表国有资本经营预算财政拨款收入表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作  任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 [附件: 附件 梁河县科学技术协会部门2021年度部门决算表]] 

监督索引号53312200430601111