梁河县人大常委会2021年度部门决算报告

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梁河县人大常委会2021年度部门决算报告

 

目录

第一部分  梁河县人大常委会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  梁河县人大常委会概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；二是领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；三是召集本级人民代表大会会议；四是讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；五是根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；六是监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；七是撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团的不适当的决议；八是撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；九是行使有关人事任免权；十是决定授予地方的荣誉称号。

（二）机构情况

梁河县人民代表大会设立专门委员会5个，即：财政经济委员会、民族外事华侨委员会、教育科学文化卫生委员会、农业农村与环境资源保护委员会、法制和监察司法委员会；梁河县人大常委会设立办公室和工作委员会2个，即：预算工作委员会、选举联络工作委员会；各工作机构在梁河县人民代表大会及其常务委员会的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕常委会工作大局，切实履行宪法和法律赋予的各项职责，着力当好参谋助手，为常委会依法履职行权提供坚强的服务保障。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.坚持依法履职，严格落实各项工作，着力维护工作大局。

（1）依法行使重大事项决定权。听取和审议了2020年财政决算情况报告、2020年财政预算执行和其他财政收支审计工作报告及关于2021年地方政府债务限额和县级财政专项预算调整方案（草案）的报告，并作出了相应的决议5项；认真审议了县乡两级人大换届选举相关事项，作出相关决定4项。

（2）依法履行监督权。召开常委会会议7次，主任会议10次。组织召开了县十八届人大五次、六次会议，听取和审议了县人大常委会和“一府两院”相关工作报告和全县疫情防控工作专项报告，圆满完成了会议既定工作目标；围绕经济运行、产业发展、民生事业等人民群众重点关注的问题，对全县农村乱占耕地建房问题、教师周转宿舍项目实施情况、边境检查、乡村公墓建设管理、毒品滥用整治、爱国卫生运动、环境状况和环境保护目标完成情况、工业园区建设、推进乡村振兴、国有资产管理、政府性债务等26项专项工作开展调查和审议，提出审议意见22项；对全县贯彻实施《中华人民共和国野生动物保护法》《中华人民共和国社会保险法》《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国工会法》开展执法检查4次，通过开展以上针对性强、成效明显的监督，及时推进“一府一委两院”各项工作落实。

（3）依法推进选任工作。2021年，任免国家机关工作人员35人次（其中：任命22人次，免职13人次），接受县级人大代表辞职2人，补选县级人大代表4人；十八届六次人代会，依法选举任命了县人大常委会主任、副主任、县人民政府县长，通过了县人大常委会农环委主任委员，确保了县委推荐的人选通过法定程序得以实现和地方国家机关的有序运转。

（4）依法有序推进县乡人大换届选举工作。依法有序推进县乡人大换届选举工作。按照“三增四控两保证一减少”要求，研究县乡两级人大换届选举工作3次，县人大常委会党组研究换届工作5次，县人大常委会研究决定换届相关事宜4项，县人民政府常务会3次召开会议研究安排换届工作经费126.6万元；坚持充分宣传发动，营造浓厚换届选举良好氛围；坚持做实前期工作，依法重新核定乡镇人大代表名额、划分县乡级两级选区，召开县选举委员会会议3次，依法决定换届重要事项，实现换届选举“一盘棋”推进、“全流程”掌控；坚持依法有序，组织开展业务骨干培训3次，180余人次，全面规范换届选举工作；坚持严督实导，采取专题听取汇报、强化日常指导、多种方式调度的方式，压实换届工作责任，推动县乡两级人大代表换届选举工作有序进行，确保选出组织认可、人民满意的人大代表。

（5）提升代表服务水平。一是在保障代表权利上用力。坚持开展人大常委会组成人员联系代表制度和邀请代表列席参加常委会、座谈会、执法检查、专题调研等活动制度，通过联系和邀请代表参加活动，充分保障代表的参政、议政和知情权，截至目前，共邀请代表参加人大各类活动96人次。10月，组织100余名州、县人大代表，围绕我县“康养新梁河”重大项目建设情况开展代表视察活动，通过视察，3月份，组织常委会组成人员和各乡镇人大主席赴厦门大学参加履职能力提升培训，切实提高全县人大干部政治素质和专业素养。二是在代表建议办理上发力。多次召开党组会、班子会研究讨论县十八届人大五次会议代表所提的133件意见、建议，组成3个调研组分赴9个乡镇对意见建议办理情况进行专项督查调研，妥善安排办理专项资金100万元，全力提高代表建议解决率。三是在发挥代表作用上聚力。充分发挥人大代表联系群众的优势，积极引导人大代表模范参与疫情防控、人居环境提升、乡村振兴和村民自治等工作，示范带动群众积极参与共建共享美丽乡村；组织代表对县人民政府重大决策听证、法院庭审、强制执行等工作进行监督80余人次，扩大代表参与面，发挥管理国家事务的作用。

2.坚持围绕中心，聚焦重点工作，展现人大作为。一是扎实开展疫情防控工作。切实履行疫情防控工作职责，下沉一线、严督实导，走访调研100余人次，督促指导各项疫情防控措施落实，解决一批实际存在困难和问题，确保疫情防控工作取得实效；在做好机关疫情防控工作的同时，督促担任网格管理员的机关干部严格落实网格化管理要求，动员机关全部力量，到社区、挂钩村和卡点，参与开展疫情防控网格化管理和各项工作200余人次；通过发出通知和倡议书等方式，积极动员代表投身疫情防控和复工复产第一线，全县各级人大代表在各条战线、基层一线坚守岗位，为打赢疫情防控阻击战和促进常态化疫情防控工作作出积极贡献。二是全面推进乡村振兴工作。到挂钩点中营村开展党史学习教育、庆祝建党100周年、讲党课等活动，切实增强挂钩村党组织凝聚力、战斗力，扎实推进组织振兴；帮助中营村解决覆盖9个村民小组的路灯、活动中心和饮用水设施建设，涉及资金40余万元，为村民文化活动提供场所和平台，扎实推进文化振兴；通过多方争取为挂钩点光坪村引进中药材企业，扎实推进产业振兴；帮助挂钩点平山乡上河东村和小园子村解决工作经费6万元，用于发展壮大村集体经济，助力做好脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效衔接。三是带头落实重大项目督战责任。按照县委关于县处级领导挂钩服务重大项目和重点企业的安排，认真开展走访调研，深入了解企业生产经营和项目建设情况，分析存在问题，及时协调解决生产过程中存在的困难。充分认识蔗糖产业对促进全县经济发展、乡村振兴工作的重要性及当前产业发展面临状况，及时与企业沟通协调，制定结合实际的工作方案和奖励政策，进一步保障蔗农切身利益，有效落实挂钩责任；持续加大对县城城区道路新建、改建工程及县人民医院迁建项目的督导工作力度，持续推进建设进度，确保全年经济目标如期完成。定期开展河长制工作情况督查，并对反馈问题整改情况进行跟踪，发出督促整改通知，让绿水青山成为高质量发展最动人的色彩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县人大常委会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是梁河县人大常委会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县人大常委会部门2021年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制4人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员7人）。

离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

 梁河县人大常委会部门2021年度收入合计696.88万元。其中：财政拨款收入696.82万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.06万元，占总收入的0.01%。与上年总收入567.20万元对比，增加129.68万元，增加22.86%，其中：与上年财政拨款567.20万元相比，增加129.62万元，增加22.85%；与上年其他收入0万元相比，增加0.06万元。主要原因是2021年项目支出增加。

二、支出决算情况说明

梁河县人大常委会部门2021年度支出合计696.84万元。其中：基本支出433.11万元，占总支出的62.73%；项目支出263.72万元，占总支出的37.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出568.14万元对比，增加128.70万元，增加22.65%。主要原因是2021年项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障梁河县人大常委会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出433.11万元。与上年基本支出437.33万元相比，减少4.22万元，下降0.96%，主要原因是严格执行八项规定减少会议培训等各项办公支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出379.96万元，占基本支出的87.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53.14万元，占基本支出的12.27%。本单位年人均工资为13.50万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障梁河县人大常委会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出263.72万元。与上年项目支出130.82万元对比，增加132.90万元，增长101.59%。增加换届经费和基层人大建设等项目资金。2021年我单位具体项目有：专工委室工作经费17.48万元；内外交流交往及联谊经费5.88万元；人代会经费37.77万元；人大代表履职能力提升增培训经费26.20万元；人大代表活动经费24.71万元；信息化建设工作经费5.17万元；州人大代表活动经费7.32万元，2021年县乡两级人大换届选举经费10.85万元，基层党建示范点创建经费0.5万元，县级人大代表活动经费缺口资金18.89万元，重新安排下达2020年末调减预算工作经费51.31万元，梁河县乡村“人大代表之家”创建经费40.83万元，人大常委会机关修缮改造经费11.80万元，机关食堂达标改造经费5万元，以上项目都已实施完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县人大常委会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出696.82万元，占本年支出合计的99.99%。与去年567.26万元相比，增加129.56万元，增加22.84%，主要原因是2021年项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出631.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.61%。主要用于单位职工工资福利支出、日常公用经费、人代会、换届、代表履职能力提升、代表补助等支出；

2.社会保障和就业（类）支出39.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.6%。主要用于在职职工养老保险支出、遗属人员补助及退休人员日常活动开支；

3.住房保障（类）支出26.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县人大常委会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8万元，支出决算为8.37万元，完成预算的104.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为8.30万元，完成预算的138.33%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的3.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2020年未支付的车辆维修费在2021年报销，2021年因县乡两级人大换届和疫情防控等工作下乡较为频繁。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比去年增加4.38万元，增加109.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年保持一致；公务用车购置及运行费支出决算增加4.93万元，增加146.29%；公务接待费支出决算减少0.55万元，下降88.71%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年未支付的车辆维修费3.4万元在2021年报销，2021年因县乡两级人大换届和疫情防控等工作下乡较为频繁，导致公务用车及运行维护费减少；因疫情影响接待较少，导致公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.3万元，占99.16%；公务接待费支出0.07万元，占0.84%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.3万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常公务出差、调研及到挂钩村下乡等日常支出及车辆保险、维修等费用。

3.公务接待费0.07万元。其中：

国内接待费支出0.07万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我县督查调研发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县人大常委会部门2021年机关运行经费支出53.14万元，与上年30.74万元对比，增加22.40万元，增加72.87%，主要原因2020年未将工资中的公车补贴放在其他交通费用上，2021年公车补贴26.57万元全部按要求纳入其他交通费用科目，导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费4.15万元占部门机关运行经费的7.81%，水费0.8万元占部门机关运行经费的1.51%，电费2万元占部门机关运行经费的3.76%，邮电费5.81万元占部门机关运行经费的10.93%，差旅费0.08万元占部门机关运行经费的0.15%，维修(护)费1.36万元占部门机关运行经费的2.56%，工会经费4.34万元占部门机关运行经费的8.17%，公务用车运行维护费6万元占部门机关运行经费的11.29%，其他交通费用26.57万元占部门机关运行经费的50%，其他商品和服务支出1.87万元占部门机关运行经费的3.52%，办公设备购置0.16万元占部门机关运行经费的0.3%等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，梁河县人大常委会部门资产总额603.69万元，其中，流动资产3.29万元，固定资产570.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产29.92元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少32.68万元，其中固定资产减少32.68万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额13.76万元，其中：政府采购货物支出13.76万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.76万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展2021年部门绩效自评和项目绩效自评，部门整体支出自评为93.40分，项目支出自评11个，评价金额为263.72万元，其中，评价结果为优11个 ,良0个，中0个，差0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位政府性基金预算和国有资本经营预算本年无收支，GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK08表国有资本经营预算财政拨款收入表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 [附件: 人大公开表] 

监督索引号53312200410101111

（此件公开发布）