梁河县融媒体中心2021年度部门决算

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梁河县融媒体中心2021年度部门决算

 

目录

第一部分  梁河县融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  梁河县融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家在新闻宣传方面的路线、方针、政策，按照中央、省、州、县的指示要求，坚持正确舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，宣传党和政府的路线、方针、政策，及时报道国内外政治、经济、科技、教育、文化、军事和社会生活中的重大事件，围绕县委、县政府中心工作，整合县级媒体资源，巩固壮大主流思想舆论，不断提高县级媒体传播力、引导力、影响力、公信力。

2、整合县级广播电视、新媒体等资源，开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务，构建融合媒体平台。

3、贯彻落实广播电视、新媒体行业的政策和法律法规，按照移动优先的原则，利用移动传播技术，形成渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的移动传播矩阵。

4、按照“媒体+”的理念，从单纯的新闻宣传向公共服务领域拓展，增强互动性，从单向传播向多元互动传播延伸，将媒体与政务、服务等业务相结合，提供多样化综合服务，满足用户多样化的需求，开展“媒体+政务”“媒体+服务”等业务。

5、开展综合服务业务，面向用户提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等服务。

6、管理维护高山无线发射台站以及梁河辖区内的“村村通”、“户户通”设备、应急广播（德宏边疆好声音），组织公益电影放映，负责规划建设梁河县的广播电视基础设施建设项目。

7、完成县委及上级业务主管部门交办的其他任务。   

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、融媒体中心队伍建设不断加强

一年来，新闻采编播队伍团结协作，从思想上充分认识媒体融合发展工作的重要性和必要性，切实转变思想观念，有效利用每周例会、干部职工大会、民主生活会等，认真组织学习《中国共产党宣传工作条例》、《新广告法》、摄影摄像技术、新媒体运营等相关法律法规及理论知识，自觉增强业务能力和水平。

在各类节目生产制作过程中，全体中心工作人员吃苦耐劳加班加点完成工作任务。日趋成为一支觉悟高生产制作能力强的宣传舆论引导队伍。

           2、全面加强公共服务体系建设，广电传播能力进一步增强

梁河县融媒体中心以事业发展为基础，强化公益性服务。进一步统筹无线、有线、卫星三种技术覆盖方式，继续实施广播电视户户通工程、无线台站基础设施建设、广播电视节目无线数字化覆盖等工程建设，基本实现全县辖区范围内家家户户通广播电视信号，形成了覆盖城乡、便捷高效、功能完备、服务到户的新型广播电视覆盖服务体系。切实保障了广大人民群众收听收看广播电视的基本权益。

3、认真部署，严格防范，把安全播出工作放在首位

梁河县融媒体中心把安全播出工作放在全局工作首位来抓紧抓实，抓好“两台站一机房”值班值守工作，圆满完成了庆祝中国共产党成立100周年、十一国庆、COP15等重要时间节点安全播出工作，投入资金20余万元，检修各类设备140台次，解决故障100多例，安全播出工作稳步推进。

4、聚焦中心工作，宣传成效显著

 2021年梁河县融媒体中心聚焦疫情防控、创文创卫、全县经济社会发展等中心工作，推出了众多有温度、有深度的作品，为梁河经济社会发展营造了良好舆论氛围。全年梁河广播电视台播出新闻560条；调频广播播出节目100余期；小喇叭播出28期；葫芦丝之乡梁河微信公众号发布信息1827篇，单条最高点击率6万人次；视频号发布视频408条，互动量12.6万次；抖音号发布视频586条，互动量13.6万人次；开展现场直播4场，浏览量12万人次；梁河云推送稿件4099篇，浏览量53.2万人次；作品被学习强国采用80条；人民日报、新华社、光明网等权威媒体采用70余条。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县融媒体中心部门2021年度部门决算编报的事业单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县融媒体中心部门2021年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员1人），其他人员0人。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县融媒体中心部门2021年度收入合计389.31万元。其中：财政拨款收入389.29万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.024万元，占总收入的0.01%。

与上年总收入429.64万元相比，减少了40.33万元，减幅9.39%。其中：与上年财政拨款收入429.34万元相比，减少了40.05万元，减幅9.32%。与上年其他收入0.3万元相比，减少了0.276万元。主要原因：梁河县融媒体中心严格落实中央“过紧日子”要求，压缩一般性支出，精准预算编制。

二、支出决算情况说明

梁河县融媒体中心2021年决算支出393.49万元。其中：基本支出316.14万元，占总支出的80.34%；项目支出77.35万元，占总支出的19.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年支出426.93万元相比，减少了33.44万元，减幅7.83%。主要原因：梁河县融媒体中心严格落实中央“过紧日子”要求，压缩一般性支出，把钱用在刀刃上。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障梁河县融媒体中心机构正常运转的日常支出316.14万元。与上年基本支出333.35万元相比，减少了17.21万元，减幅5.16%。包括工资福利支出305.29万元，占基本支出的96.57%。商品和服务支出10.12万元，占基本支出的3.2%。本单位年人均工资为9万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障梁河县融媒体中心为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出77.35万元，与上年项目支出93.59万元相比减少16.24万元。减少了宣传项目、发射台项目、融媒体中心建设项目等款项支付。2021年我单位具体项目为：宣传项目经费5.25万元；融媒体中心建设项目7.5万元；发射台项目59.07万元；宣赫公司开办资金3.52万元；退休人员补助金1.05万元；优秀人员奖励金0.45万元；一般公用经费0.5万元。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县融媒体中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出393.49万元，占本年支出合计的100%。与去年426.63万元相比，减少33.14万元，减幅7.77%。主要原因：一是项目完工款未付；二是精准开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出9.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于差旅费、劳务费、委托业务费、办公费等。

 2.文化旅游体育与传媒（类）支出333.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.68%。主要用于工资福利、商品和服务支出、个人和家庭补助、基本性支出、社会保障资助。

 3.社会保障和就业（类）支出32.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.17%。主要用于养老保险、死亡抚恤等。

 4.住房保障（类）支出19.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县融媒体中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.3万元，支出决算为0.04万元，完成预算的13.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的13.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实八项规定，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.13万元，减幅76.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.13万元，减幅76.47%。主要原因：上级主管部门检查相关工作。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.04万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.04万元。其中：

国内接待费支出0.04万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州传媒集团。国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县融媒体中心部门2021年机关运行经费支出0万元，2020年机关运行经费支出0万元。与上年持平无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，梁河县融媒体中心部门资产总额1103.85万元，其中，流动资产420.45万元，固定资产668.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产14.54万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年资产1635.49万元相比，本年资产总额减少531.64万元，其中固定资产减少83.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

          国有资产占有使用情况表       单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1103.85	420.45	668.87	539.58	0	0	129.29	0	0	14.54	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；3.填报金额为资产“账面原值”。

    三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额6.45万元，其中：政府采购货物支出6.45万元，占政府采购支出总额的100%；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展2020年部门绩效自评和项目绩效自评，部门整体支出自评为95分，项目支出自评5个，评价金额为185.02万元，其中，评价结果为优5个 ,良0个，中0个，差0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位2021年预算未安排政府性基金财政拨款的收入支出，及国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以2021年决算公开07表政府性基金财政拨款收入支出决算表和08表国有资本经营预算财政拨款收入支出表以空表公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  [附件: 梁河县融媒体中心2021年度部门决算公开表] 

 监督索引号53312200476501111

（此件公开发布）