梁河县供销合作社联合社2021年度部门决算

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梁河县供销合作社联合社2021年度部门决算

 

目录

第一部分  梁河县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  梁河县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《梁河县人民政府对县供销机关事业编制人员和离退休人员经费纳入县财政预算的批复》（梁政复﹝2004﹞5号）、《关于下达我县事业编制的通知》（梁机编﹝2005﹞7号）明确：县供销合作社联合社为县直属事业参公管理单位。结合《中共云南省委云南省人民政府关于深化改革推进供销合作社“二次创业”的意见》（云发［2008］14号）等相关文件精神，拟定梁河县供销合作社联合社职能配置内设机构和人员编制方案。

1、宣传贯彻党中央、国务院和上级党委政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。

2、负责县以下农村流通体系的组织、规划、协调、服务和建设工作。

3、发展农民合作经济组织。

4、管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能。

5、承办县委、县政府交办的其他事项等。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、明确工作目标，认真抓好各项指标任务的落实。供销联社领导班子按照州供销合作社下达的各项指标，认真分析研究抓好落实。截至11月30日，规范农民专业合作社6户，完成任务数4户的150%；创建农民专业合作社省级示范社1个，完成任务数；提升农民合作社综合服务中心1个，完成任务数；新建村级基层社5个，占任务数3个的166 %；改造升级薄弱基层社1个，完成任务数1个；基层社从业人员3500 人，占任务数3000人的116 %；土地托管面积2800亩，完成任务数800亩的350 %；农业社会化服务面积1.5万亩次，完成任务数1万亩次的  150 %；新建连锁网点21个，占任务数16个的131%；完成食用菌总产量6603 吨，完成任务数4575吨的145 %；完成食用菌总产值25229.20万元，完成任务数10860万元的232 %。完成教育培训80人次，完成任务数54人的148%；完成化肥销售2.6万 吨，占全县市场份额的65 %，完成任务数；完成农药销售90吨，占全县市场份额的65 %，比任务数40%增加25个点；农产品电子商务销售额6100万元，与去年同期5506万元增长11%，占任务数增长9%的12%；新建社区（农村）电商服务站点1个，完成任务数；在云品惠平台商品销售额 20 万元 ，占任务数12万元的167%。

2、加强服务指导，规范发展农民专业合作社。供销联社领导班子把服务指导农民专业合作规范发展抓在日常，领导班子和相关股室经常性深入乡镇、企业开展调研指导和宣传相关政策法规，尽力为企业和农民群众服务。6月份，按照县政府的统一部署，会同农业农村局、市管局等涉农部门组成工作组，深入各乡镇开展农民专业合作社规范提升和“空壳社”清理，坚持清理注销一批、规范提升一批、原则，坚持农民专业合作社法与群众意愿相结合，稳步推进。截至11月30日，供销系统内农民专业合作社注销11个，规范提升6 个，纳入规范提升60个。

3、发挥供销合作社优势，加快供销合作社基层组织建设。供销联社领导班子结合实际，深入研究和服务指导，创新进取，坚持自愿、合作共赢的原则，依托村委、农民专业合作社、农民群众和社会工商业主，加快供销合作社基层组织建设，不断延伸为农服务和参与乡村振兴。新建了勐宋村、安乐村、龙塘村、曩宋村、帮歪村等5个村级基层社 ，提升改造了勐养镇薄弱基层社，发展小厂乡农村电商服务（点），申报了鑫鼎茶叶专业合作社省示范社。年内，划拨各级乡村流通工程扶持资金10万元。

4、规范资产管理,盘活社有资产。供销联社领导班子认真履行社有资产保值增值的重要职责，加强社有资产的经营和管理。一是规范社有资产管理。为保持社有资产独立完整和规范管理，根据2019年11月十八届县人民政府第四十三次常务会议决定，加强与县财政局的协调配合，完成了供销社社有资产向社有资产公司划转的工作；二是盘活社有资产。与梁河县华联公司协商持续合作，县供销合作社联合社资产公司投资5万元不变，发展、改善农产品交易场所（红兴市场）。

5、强化内引外联，加强技术引进。供销联社领导班子坚持经常性调查研究的工作方法，加强对农民专业合作社的服务指导。调研促成了云南田瑞种业有限公司和县参天甲食用菌种植合作社的“粮菌轮作”创新合作，解决发合作社土地空闲问题，提高了土地利用率，由云南省农业科学院粮食作物研究所科技人员进行玉米良种繁育种植技术指导，完成4个品种的播种，面积约80亩。此次“粮菌轮作”创新模式是县供销合作社把我县种植专业合作社特定时期的空闲田变成了增产创收的经济田，探索出了一条优化我县种植专业合作社种植结构的创新之路。

6、加强农资供应协调，确保农业生产需要。供销联社领导班子重视农资供应工作，每年3到5月份是做春耕备耕的关键时期，由于新冠感染疫情及其它的原因的影响，自年初以来化肥价格一度上扬，化肥创历史新高。农资经营企业仓储的信心不足，供销系统4户农资经营企业化肥储存量相对往年同期大幅下降。县供销合作社提高政治站位，及时向政府分管领导汇报，并常常深入农资企业走访调研，鼓励企业要及时掌握市场信息和稳定进货渠道，采取增加进货次数、控制库存规模的方式，尽最大努力，保障春耕农资供应，与企业建立信息互通机制，随时掌握农资供销情况,整个春耕备耕工作供应平稳。

7、强化大局意识，认真服务全县中心工作。供销联社领导班子强化大局意识，积极参与全县中心工作。一是做好定点挂钩帮扶工作。按照县委的统一部署，与县委编办共同完成了挂钩芒杏村的烤烟种植任务，全村疫情防控、人居环境整治有序推进。6月份以来，按照乡村振兴工作安排，与县审计局共同挂钩九保乡勐宋村乡村。领导班子经常性带队调研指导，认真落实班子挂钩党支部、疫情防控“五级段长”工作制，积极协调解决村委、村民小组急需解决的问题，年内解决相关经费0.5万元；二是落实疫情防控责任。根据县疫情防控指挥部安排，自3月份以来我社1名工作人员坚持到到南赛浩疫情防控卡点值守，2名工作人员到所驻社区开展疫情防控网格员服务。同时，严格落实好机关疫情防控措施；三是围绕梁河县创建国家级卫生县城，以开展“双报到双服务双报告”活动为抓手，组织党员和干部积极参与国家级卫生县城创建19场次、90多人次，四是副主任自6月11日抽调州委党史办工作。

8、加强请示汇报，争取支持。供销联社领导班子重视请示汇报工作，努力争取党委、政府对供销工作的支持。一是做好专题汇报。今年6月份，州人大常委会组织对全州供销合作社综合改革工作调研。我社认真总结了2016年以来供销合作社综合改革取得成效、工作中遇到问题和难题和下一步工作思路，向调研组较为全面地汇报了梁河县供销目前的困境，提出如何推进供销合作社综合改革的意见建议。二是加强日常请示汇报。今年是党委、政府换届年，主要领导更加重视请示汇报工作，经常向县委、县政府分管领导汇报供销合作社工作情况和及待解决问题，让上级领导了解实际情况和支持供销工作。

9、认真落实管党治党主体责任，切实加强干部队伍建设。社领导班子切实履行全面从严治党的主体责任，重视意识形态工作，严格内部管理。一是强化政治思想建设。以开展党史学习教育为重点，成立工作机构，制定工作方案，认真组织开展党史学习教育工作，以集中学习讨论、主题党日、现场教学和自学方式，抓好习近平总书记重要讲话精神、中国共产党百年党史和供销合作社发展史，组织召开党史学习教育专题组织生活会，切实加强党员干部政治思想建设，传承红色基因；二是强化组织建设。严格落实“三会一课”、主题党日制度，不断规范和丰富党支部活动内容，巩固和拓展党支部达标创建工作成果；三是强化作风建设。以落实中央八项规定为主线，强化日常监督管理。严格落实主要领导“四不直接分管”、末位表态和“三重一大”制度，坚持民主集中制和集体领导。认真开展谈心谈话活动，加强日常沟通，对一些倾向问题，及时提醒教育，经常性开展警示教育，做到防小防早。以开展干部作风建设“整治年”工作和关于落实省纪委省监委“蹲点式”专题调研指出问题全面整改和专项整治工作为重点，切实加强干部作风建设整治；四是强化法治建设。按照“七五”普法宣传要求，加强普法宣传，强化法治意识, 做到研究问题先学法,决策问题遵循法,解决问题依据法,言论行动符合法；五是持续抓好巡察反馈问题整改。2020年12月11日，十一届县委第十四轮巡察第四巡察组反馈我社存在的3个方面、8个问题 ，社领导班子切实提高政治站位，及时统一全系统思想，认真制定整改工作方案，扎实推进整改工作，及时报送整改相关材料，对存在问题坚持长期整改。截至11月底，除“三会”制度和92168政务热线问题，因用人编制和人员配备不到位，因网络变更难的原因，未整改到位外，其余问题均整改完成并长期坚持；六是开展专项整治。认真开展领导干部违规兼职清理、配偶已移居国（境）外的国家工作人员任职情况核实、党员和国家公职人员尿检和公职人员亲属享受最低生活保障排查等专项治理工作

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县供销合作社联合社部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。具体是梁河县供销合作社联合社。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县供销合作社联合社部门2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人（企业改制8人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县供销合作社联合社部门2021年度收入合计132.93万元。其中：财政拨款收入131.93万元，占总收入的99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1万元，占总收入的1，%。与上年总收入127.36万元对比，增加5.57万元，增长4.37%，其中：与上年财政拨款126.24万元相比，增加5.69万元，增长4.5%；与上年其他收入1.12万元相比，减少0.12万元，下降10.71%，增加财政拨款主要原因是增加对专业合作社和综合服务社补助6.83万元。

二、支出决算情况说明

梁河县供销合作社联合社部门2021年度支出合计132.93万元。其中：基本支出121.46万元，占总支出的91%；项目支出11.47万元，占总支出的9%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出128.17万元对比，增加4.76万元，增长3.71%。主要原因是增加项目对专业合作社和综合服务社补助6.83万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障梁河县供销合作社联合社正常运转的日常支出121.46万元。与上年基本支出122.52万元相比，减少1.06万元，下降0.86%，主要原因是2021年因财政困难日常公用经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出111.97万元，占基本支出的92.18%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.5万元，占基本支出的7.82%。本单位年人均工资为13.99万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障梁河县供销社合作社联合社为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.47万元，与上年项目支出5.65对比，增加5.82万元，增长103%。增加项目对专业合作社和综合服务社补助资金。 2021年我单位具体项目有：挂钩村产业发展补助资金2.96万元；对专业合作社合作社、综合服务社补助资金5万元；小厂乡小厂村基层社建设补助资金等3.51万元，以上项目都已实施完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县供销合作社联合社部门2021年度一般公共预算财政拨款支出131.93万元，占本年支出合计的99%。与上年126.24万元相比，增加5.69万元，增长4.5%，主要原因是增加项目对专业合作社和综合服务社补助所需资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出100.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.46%。主要用于单位职工工资福利支出、日常公用经费支出及对企业的补助；

2.社会保障和就业（类）支出24.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.26%。主要用于在职职工养老保险支出、遗属人员补助及退休人员日常活动开支；

3.住房保障（类）支出6.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于在职人员住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县供销合作社联合社部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是我单位本年严格控制公车使用范围，减少公务用车及运行维护费，并严格执行八项规定减少公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年保持一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，与上年保持一致；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县供销合作社联合社部门2021年机关运行经费支出9.50万元，与上年10.73万元对比，减少1.23万元，减少11.46%，主要原因2021年因疫情影响我单位举办及参加的会议及培训减少，脱贫攻坚工作相应减少，所以机关运行经费大幅下降。部门机关运行经费主要用于办公费1.11万元占部门机关运行经费的11.70%；印发费0.05万元、电费0.05万元、邮电费0.12万元、差旅费0.042、会议费0.2、劳务费0.36万元、工会经费1.49万元、其他商品服务支出0.10万元，占部门机关运行经费的25.5 %，其他交通费5.96万元占部门机关运行经费的 62.8 %等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，梁河县供销合作社联合社部门资产总额1.47万元，其中，流动资产0.24元，固定资产1.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.19万元，其中固定资产增加0.15万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.6万元，其中：政府采购货物支出0.6万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展2021年部门绩效自评和项目绩效自评，部门整体支出自评为94分，项目支出自评1个，评价金额为11.47万元，评价结果为良。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位政府性基金及国有资本经营预算本年无收支，GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK08表国有资本经营预算财政拨款收入表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 [附件: 供销社公开表] 

监督索引号53312200247501111