梁河县水利局部门2021年度部门决算

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梁河县水利局部门2021年度部门决算

 

目录

第一部分  梁河县水利局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  梁河县水利局概况

一、主要职能

（一）主要职能

梁河县水利局贯彻落实党中央和省委、州委、县委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

1、负责国家《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律、法规的实施和水行政复议；研究制定全县水利工作的方针、政策、发展战略和中长期及年度计划；组织起草有关专业规章，并负责监督实施。

2、统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）；负责全县中长期取水许可证办理和水资源费征收管理；组织有关全县国民经济总体规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作；发布全县水资源公报。

3、拟定全县节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、管理和监督节约用水工作。

4、按照国家和省、州资源环境与保护的有关法律、法规和标准，拟定全县水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江道、河道、水库的水量、水质，审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见。

5、组织、指导全县水政监察和水行政执法；协调并处理部门间和乡（镇）间的水事纠纷。

6、拟定全县水利行业的经济调节措施；对水利资金的使用进行宏观调控；指导水利行业的供水、水电、水域开发利用及多种经营工作；研究提出有关全县水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。

7、编制、审核全县中小型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；组织水利科学研究的技术推广；组织拟定水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范，并监督实施。

8、组织、指导全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护；组织指导江道、河道、库区及滩地的治理和开发；组织建设和管理具有控制性的重要水利工程；组织、指导水库、水电站大坝的安全监管。

9、指导农村水利工作；组织协调农田水利基本建设和乡镇供水、人畜饮水工作；节水灌溉工作；主管农村水电电气化建设。

10、组织全县水土保持工作。研究制订水土保持规划，组织水土流失的监督监测和综合防治。

11、组织指导全县水利科技、教育工作；组织对外水利经济技术合作与交流；指导全县水利队伍建设。

12、承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，对主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度。

13、拟定全县水利水电移民政策法规；编制移民规划、计划；组织指导移民搬迁、安置和后期生产扶持工作；管理和监督移民资金的使用。

14、承办县政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中 、五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持以人民为中心的发展思想，立足新发展，贯彻新发展理念，构建新发展格局，遵循“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，在县委、县政府的坚强领导下，将巩固拓展水利扶贫成果放在更加突出位置，强化组织领导、层层落实责任，以干求支持，推动梁河水利高质量发展。

一、主要指标完成情况：

2021年梁河县水利局固定资产投资任务3.2亿元。经过梳理我局2021年新开工项目4个，包括湾中河水库工程、梁河县萝卜坝河小碗桥至龙江汇口段河道治理工程、德宏州梁河县农村供水保障专项行动项目、弄另电站生态流量及勐养镇综合引水灌溉取水口工程（企业实施项目）。续建项目2个，马仑河水库工程、梁河县南底河小流域综合治理工程（一期）。

梁河县水利局2021年预计完成固定资产投资34590万元。其中：梁河县湾中河水库工程预计完成投资20000万元，梁河县马仑河水库工程预计完成投资5000万元，梁河县萝卜坝河小碗桥至龙江汇口段河道治理工程预计完成投资7121万元，梁河县南底河小流域综合治理工程（一期）预计完成投资973万元，德宏州梁河县农村供水保障专项行动项目预计完成投资900万元，弄另电站生态流量及勐养镇综合引水灌溉取水口工程预计完成投资596万元。完成投资数占全年任务数的108.09%。

二、加快推进工程建设，抓项目建设促投资

一是扎实做好农村饮水安全保障工作。编制梁河县“十四五”供水保障规划工作，完成《梁河县农村供水保障项目可行性研究报告》编制工作，并完成州级、省级多次提出的修改意见。组织开展《梁河县农村饮水供水保障3年专项行动项目可行性研究报告及实施方案》编制工作、招标工作。完成《梁河县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划2021-2025年）、梁河县2021年第一批水利发展资金农村饮水安全工程维修养护工程、梁河县2021年省级水利专项资金维修养护工程、梁河县2021年省级水利救灾资金年抗旱保供水工程、梁河县2018年县政协委员提案办理专项资金项目、梁河县2020年度县政协委员提案办理专项资金项目等方案编制工作，梁河县2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金农村饮水抗旱维修工程等方案编制工作，计划投资4675万元，实施饮水工程219件，解决14.3457万人次农村饮水安全问题。

二是水源工程建设步伐加快，抵御自然灾害的能力逐步增强。马仑河水库工程项目计划总投资21249.55万元，工程于2018年3月开工建设，2021年计划完成投资5000万元。

目前正进行大坝填筑。

湾中河水库工程设计总库容1090.3万m3，兴利库容864.70万m3，设计年供水量1300.3万m3。设计灌溉面积3.91万亩，解决集镇和农村生活用水2.1万人、0.62万头大牲畜的水源问题。截至目前可研阶段的相关专题均已完成。2020年11月10日，《云南省发展和改革委员会关于德宏州梁河县湾中河水库工程可行性研究报告的批复》云发改农经〔2020〕1075号文件，批准工程估算总投资65570.45万元，其中：工程投资57202.43万元，建设征地移民补偿投资6648.37万元，环境保护工程投资222.5万元，水土保持工程投资1497.15万元。工程于2020年12月22日开工，目前已完成隧洞工程施工临时道路和临时用电架设等临时设施。隧洞工程的技施图已经到位，正对洞口边坡进行开挖支护，准备隧洞掘进施工。

三是江河防洪体系逐步构建，防洪减灾效益明显。梁河县南底河小流域综合治理工程（一期）计划治理村寨污水、垃圾处理、村容村貌治理、河道景观治理、治理水土流失面积6平方公里。计划总投资1376万元。工程于2020年5月份开工，2020年完成投资400万元，本年完成投资973万元，项目已完工。

梁河县萝卜坝河小碗桥至龙江汇口段河道治理，项目设计河道治理长度18.46公里，计划总投资7121万元。工程于2021年3月开工建设，目前，工程七个标段正在按质按量有序推进施工进度。

四是强化农业基础设施，加快推进农田水利工程建设。弄另电站生态流量及勐养镇综合引水灌溉取水口工程，新建一条输水隧洞将1号引水隧洞与原电站施工导流洞贯通，用于下泄生态流量至大坝脚，该项目可同时兼顾为弄另水资源利用项目预留取水口。解决二道坝坝址下游与电站厂房之间河段的生态流量问题；预留从弄另水库向下游动养坝片区提供农田灌溉用水、居民生活用水及工业用水水量。项目计划总投资3311万元。

五是积极推进项目前期工作。按照“加快推进一批、新开工建设一批、储备一批”三个一批工作思路，抓项目前期工作。梁河县松山河水库工程，新建小（一）型水库，总库容442万立方米。建设内容为大坝、导流输水隧洞、溢洪道及输水管渠。2021年计划完成投资3000万元。目前正在开展项目前期工作。

三、履行职责、依法行政，规范河道采砂管理，时刻保持打击河道非法采砂高压态势

一是加强水行政法规宣传。今年以来，以“世界水日”和 “中国水周”及“12.4宪法宣传周”为契机。紧紧围绕“深入贯彻新发展理念，推进水资源集约安全利用”的活动主题精心规划、组织活动。活动中发放宣传资料2000余份、发放印有宣传标语的围裙、袋子2800个。此次活动将节约用水、依法治水作为活动出发点，线上线下双管齐下，将《中华人民共和国水法》、《河道采砂管理条例》及《云南省节约用水条例》等法律法规、节水护水理念带入机关、校园、城镇、农村，在全县范围形成良好风气。

二是加强对河道采砂管理，时刻保持打击河道非法采砂高压态势。开展执法检查、日常巡查检查121次，出动人员348人次，发放《责令停止违法行为通知书》、《责令限期整改违法行为通知书》及其他检查通知31份，关停非法采砂点13个，现场销毁抽砂设备7套，现场拆除引流式采砂构筑物4座，立案查处6件（其中办理完结3件，正在办理2件，移交公安机关1件），罚款金额28304.5元，没收并处理砂石1799.8立方米。

三是强化水资源管理工作。（一）认真落实计划用水和节水“三同时”制度，按我县用水总量控制指标0.7543亿m3，下达了我县非农业取水总量计划。（二）根据用水户缴费时间节点，按时对和用水户取水量、发电量进行抄录、复核，并对取水计量设施的运行、维护进行日常性检查。进一步规范完善取水量抄录、计算、检查表格。（三）加强水资源费征收工作。截至目前，共征收水资源费66.96万元（其中：第一季度14.69万元、第二季度23.59万元、第三季度28.68万元、第四季度水资源费正在征收中）。办理取水许可6件，其中新增办理2件，办理延期4件。根据2017年政府批准的《采砂规划》，2021年审批发放了采砂许可3件，征收砂石资源费134万元。

四是2021年批复水土保持方案19件,收缴水土保持补偿费35.49万元。水利厅转发水利部的区域监管图斑复核17个,完成图斑复核17个，完成省级监管图斑2个，发出限期编报水土保持方案报告整改通知及水保监测整改通知30件。

四、河长制工作有序推进，河湖长制工作取得阶段性成效

一是健全完善工作制度。按照州总河湖长令第7号要求，正在起草《梁河县2021年河湖长制工作要点》（梁河县总河湖长令第7号），待修改完善后印发，部署梁河县全面推行河湖长制工作要求。

二是各级河湖长积极开展巡河、清河、“清四乱”行动。

截至12月初，全县三级河湖长累计开展巡河3387次，其中：县级河湖长巡河98次，乡级河湖长巡河899次，村级河湖长巡河2390次。各级河湖长亲自组织，广泛发动干部群众参与，大力开展“河长清河行动”，共组织6227人次开展清河行动，投入整治车辆及机械289次，投入整治资金30.565万元，清理河道638.22公里，清理垃圾1984.383吨。整治面积285198平方米，其中：拆除违规建筑物418.5平方米，整治非法种植植物面积7933.5平方米，整治非法网箱养鱼、捕鱼11起，恢复河道两岸生态276846平方米。

三是积极申报美丽河湖建设工作。根据《云南省美丽河湖建设行动方案（2019～2023）》（云南省总河长令第5号）、《2020年云南省全面推行河（湖）长制工作要点》（云南省总河长令第6号）等要求，2021年瑞丽江勐养段和丛岗水库已通过州级美丽河湖评定，正在申报省级美丽河湖。

四是加强督察督办工作。县河湖长办于3月底至4月初对河道问题开展随机巡查暗访一次，共发现问题35个，其中：乱占问题5个，乱堆问题28个，其他问题2个。及时将排查发现的问题反馈到乡镇，以督办的方式督促乡镇进行整改。开展日常巡河发现问题6个，下发督办通知6份，已整改完成6个。

五、认真做好防汛抗旱工作

2021年，梁河县防汛抗旱指挥部办公室现已编制的防汛抗旱相关预案有《梁河县防洪预案》、《梁河县抗旱预案》、《梁河县山洪灾害防御预案》和《梁河县县城超标洪水防御预案》。为确保重点工程安全度汛，梁河县水利局要求各水管单位编制了《油竹坝水库2021年度防汛抢险应急预案》、《从岗水库2021年度防汛抢险应急预案》、《小河头水库2021年度防汛抢险应急预案》和《箐头河水库2021年度防汛抢险应急预案》。按照云南省防汛条例的规定，我省的汛期为每年5月1日至10月31日，水利局严格执行汛期24小时值班制度，收集雨情、水情、灾情并做好记录，并实行局领导带班，便以及时向政府和上级防汛部门提供快速、准确、可靠的汛情、灾情等防汛值班信息，为政府和上级防指的科学决策和防洪调度提供有力的支持，真正当好政府的参谋和助手。

六、积极响应号召，扎实做好爱国卫生行动暨创建卫生县城

一是2021年来，梁河县水利局共开展爱国卫生行动81余次，并督促沿街商铺落实“门前三包”责任制。同时，向广大居民群众广泛宣传环境卫生整洁行动、病媒生物防治、疫情防控、疾病预防(灭蚊防病)等知识，积极引导居民群众自觉革除乱扔、乱吐、乱贴、乱画陋习，倡导科学、健康、文明的生活方式，营造人人动手、清洁家园的良好氛围。

二是创建卫生县城，办公场所做到清洁、干净，无污水，无蚊蝇、无臭气。垃圾有固定垃圾箱，集中投入。宣传到位，办公室醒目处出刊了宣传栏，宣传有关爱卫知识。继续开展好控烟工作，全局形成了自觉控烟的良好卫生习惯。健康教育活动中，根据自身实际，充分利用各种形式，深入广泛地进行健康教育活动。充分利用板报、宣传栏等形式向广大居民宣传，提高人们的健康意识和自我保健能力。

七、带头扛起政治责任，落实疫情防控要求

一是梁河县水利局严格执行党员干部联网包户制度，落实联防联控要求，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用。疫情面前勇担当，危难时刻显党性，及时召开疫情防控安排会议，要求社区网格员严格落实排查网格人员流动情况及时掌握流动人员动态，构筑疫情防控严密防线，并按照规定由单位联络员上报社区人员变动情况。

二是继续筑牢疫情第一道防线。梁河县水利局积极响应疫情防控工作，抽调工作人员参与遮岛镇高速路口卡点和曩小靠卡点进行堵卡排查，加强“外防输入”工作，进一步明确卡点工作要求，加强工作指导。做好排查、检测、登记等工作，严格落实、车内人员全部扫码、扫码亮码、测量体温、入梁人员佩戴口罩等要求。

三是根据县人民政府办公室关于抽调梁河民兵支援瑞丽疫情防控的通知，积极号召全局干部职工支援瑞丽疫情防控，每次抽调2名领导干部职工到瑞丽守边。

八、提高政治站位，强化党的政治建设

梁河县水利局党组按照以党建带队建、以党建促业务、以党建助发展的工作思路，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神，坚定不移贯彻新发展理念，以党的政治建设为统领，以落实全面从严治党主体责任为主线，以规范党内政治生活为重点，以提高党员干部素质为根本，以党支部标准化规范化建设为抓手，全力夯实党建工作基础，创新党建工作方法，全面提升党建工作水平，在疫情防控和乡村振兴战略工作中，持续巩固和深化党建工作成效，将党组织的政治优势和组织优势转化为抗击疫情的工作优势，为打赢疫情防控战和乡村振兴战略提供了坚强的组织保障和队伍保障。一年来，组织理论学习中心组学习5次，干部职工集中学习 3次，开展主题党日10次，讲党课4次，要求全局干部职工认真学习党章党规党纪，引导干部职工树牢“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，严肃党内政治生活；坚持民主集中制，围绕“三重一大”集体研究5次研究事项17个议题；深化廉政风险防控管理工作，内部机构查找出高级风险点9个，中级风险点5个，制定了48条防控措施，个人岗位廉政风险点高级风险点16个，中级风险点28个，低级风险点8个，制定了169条防控措施；认真落实谈话制度，严格执行德宏州“谁分管谁谈话”工作办法等党内谈话制度，共开展“谁分管、谁谈话”22次，谈心谈话19次，集体廉政谈话1次，提醒谈话1次，做到早预防早提醒，管好班子，带好队伍；持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神和省州县实施办法，防范“四风”老问题、反弹回潮，进一步改进工作作风，严肃工作纪律，提高工作效率，提升服务质量，巩固和发展风清气正、务实担当的良好氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县水利局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县水利局部门2021年末实有人员编制59人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县水利局部门2021年度收入合计7,282.82万元。其中：财政拨款收入7,282.82万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年总收入10978.56万元对比减少3695.73万元，下降33.66%；主要原因分析本年上级项目补助资金较上年有所减少，收入也相应减少。

二、支出决算情况说明

梁河县水利局部门2021年度支出合计7,673.22万元。其中：基本支出734.34万元，占总支出的9.57%；项目支出6,938.89万元，占总支出的90.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少3391.92万元，下降30.65%；主要原因本年上级补助较上年有所减少，支出也相应减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障梁河县水利局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出734.34万元。与上年715.96万元对比增加18.37万元，增长2.57%；主要原因是人员经费基本工资及津贴补贴正常调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出711.01万元，占基本支出的96.82%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.32万元，占基本支出的3.18%。本单位年人均工资为12.93万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障梁河县水利局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,938.89万元。与上年10349.18万元对比，减少3410.29万元，下降30.65%，主要原因本年上级项目补助资金较上年有所减少，支出也相应减少。具体项目开支及开展工作情况有：勐养镇芒环人畜饮水工程补助资金7万元；湾中河水库前期工作经费补助资金43.58万元；河长制工作补助经费14.6万元；水政执法工作补助经费2万元；瑞丽江勐养段治理工程补助资金604.81万元；萝卜坝河治理工程补助资金2012万元；2021年中央水利发展马仑河水库补助资金1535万元；梁河县小水电清理整改工作经费12万元；2016年重点水利项目州级补助资金330万元；2021年防汛补助138.17万元；历年项目结转补助资金390万元；2021年抗旱项目补助资金10万元；2021年中央水利发展项目补助资金227.56万元；2021年省级水利农村饮水维修养护工程补助资金35万元；2014年至2017年山洪灾害预警平台、监测和预警系统运维补助资金20万元；2020年水库管理人员工资补助资金15.12万元；水利局存量资金返还项目补助资金120万元；河湖管理范围划定省级补助资金40万元；箐头河水库阳塘截污沟工程补助资金17.61万元；非税收入经费补助资金10万元；曩宋乡弄坵农村饮水及灌溉水源工程林地森林植被恢复费补助资金409.06万元；2021年中央财政衔接推进乡村振兴（农村饮水抗旱维修工程）补助资金171.18万元；梁河县棒良小流域坡耕地治理项目专项扶贫补助资金567.17万元；帮歪村农村饮水及灌溉水源工程补助资金10.4万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县水利局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出7,573.22万元，占本年支出合计的98.7%。与上年8483.22万元，减少910万元，下降10.72%。下降原因是上级补助减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出27.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于机关行运行和其他人大事务支出；

  2.社会保障和就业（类）支出94.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于在职人员职工养老保险支出、遗属人员补助及退休人员日常活动开支；

  3.城乡社区（类）支出200万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于水河头水库建设征地支出；

  4.农林水（类）支出7,205.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.15%。主要用于单位人员工资、住房公积金及运行费用583.97万元；行政运行16.6万元；水利前期工作33.28万元；水土保持12万元；水利工程建设3807.15万元；水资源节约管理与保护33万元；防汛138.17万元；抗旱10万元；江河湖库水系综合整治304.81万元；农村人畜饮水110.55万元；其他水利支出535.54万元；农村基础设施建设1040.98万元；生产发展277.17万元；其他扶贫支出4.92万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县水利局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为10.22万元，完成预算的292%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为10万元，完成预算的666.66%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算的11%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因历年车辆维修费本年支出，导致公务用车维护费增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2.75万元，增长35.8%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年保持一致；公务用车购置及运行费支出决算增加3.42万元，增长51.98%；公务接待费支出决算减少0.67万元，下降75.7%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是历年车辆维修费本年支出，导致公务用车维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10万元，占97.89%；公务接待费支出0.22万元，占2.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10万元。其中：主要用于历年车辆维修费及燃油费。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于水利日常公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.22万元。其中：

国内接待费支出0.22万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级水利部门到我县开展调研、检查、指导工作和学习业务及交流发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县水利局部门2021年机关运行经费支出23.32万元，与上年对比减少0.27万元，下降1.14%；主要原因我单位严格执行八项规定控制公务接待支出，所以机关运行经费大幅下降。部门机关运行经费主要用于办公费4.86万元占部门机关运行经费的20.84%，电费1.86万元占部门机关运行经费的7.96%；邮电费0.9万元占部门机关运行经费的3.86%；差旅费4.93万元占部门机关运行经费的21.14%，接待费0.22万元占部门机关运行经费的0.94%；工会经费8.2万元占部门机关运行经费的35.16%；公务用车运行维护费2万元占部门机关运行经费的8.58%；其他交通费用0.24万元占部门机关运行经费的1.03%；

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，梁河县水利局部门资产总额18563.33万元，其中，流动资产9612.17万元，固定资产115.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程8836.12万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1978.79万元，其中固定资产增加75.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展2021年部门绩效自评和项目绩效自评，部门整体支出自评为100分，项目支出自评5个，评价金额为4815万元，其中，评价结果为优5个 ,良0个，中0个，差0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位国有资本经营预算本年无收支，GK08表国有资本经营预算财政拨款收入表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 [附件: 水利局] 

 

 

监督索引号53312200633201111