梁河县自然资源局部门2021年度部门决算

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梁河县自然资源局部门2021年度部门决算

目录

第一部分  梁河县自然资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  梁河县自然资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

对土地资源、矿产资源等进行规划、管理、保护与合理开发。贯彻执行国家、省有关自然资源管理的法律、法规和政策，编制和实施全县自然资源规划，土地利用总体规划和其他专项规划；负责全部自然资源行政执法工作，并实施耕地保护和鼓励开发政策；依法管理土地使用权划拨、出让、交易和政府土地储备工作；组织基准地价，标定地价评测；负责土地使用权价格确认，承担规划区内外的农用地转用，征（使）用地审查、报批工作；负责矿产资源勘查的监督管理，矿产资源开采登记管理，地质灾害勘查，监测和防治，保护地质环境，承担县政府的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）耕地保护工作进一步强化。认真贯彻落实“十分珍惜和合理利用土地，切实保护耕地”基本国策，严格耕地保护目标责任，持续推进《耕地保护目标责任书》和《梁河县永久基本农田保护责任书》的落实。

（2）经济发展用地保障有力。办理划拨转出让79宗，面积1.1278公顷，补交出让金269.1565万元；办理转让审批33宗，面积1.4054公顷；完成梁河县国有建设用地价格体系建设，成果经省自然资源厅批准实施；上报省政府批准实施《梁河县2021年土地征收成片开发方案（第1次）》，涉及项目16个，地块19个，面积21.3531公顷；正在开展《梁河县2021年土地征收成片开发方案（第2次）》编制；规范土地征收，保护被征地农户合法权益，完成梁河县地上附作物及青苗补偿标准测算、征求意见及听证工作；严格批后用地监管，开展动态巡查30次（宗），动态巡查率、坐标补录率、预警信息处置率达100%；加大推进土地供应力度，挂牌出让3宗，面积5.7949公顷，成交价款4958.432万元；划拨供地14宗，面积10.6269公顷；严格按照批而未供和闲置土地处置认定标准，加大批而未供和闲置土地处置力度，消化梁河县2009-2021年批而未供土地125.43亩，处置闲置土地128.37亩；上报省政府批准梁河县2021年度第一批次城镇建设用地27.514公顷，上报省自然资源厅指令马仑河水库、湾中河水库和河西边境检查站3个单独选址项目《用地预审和选址意见书》；完成梁河县2021年第二批次城镇建设用地报件组织并上报省自然资源厅，面积27.68公顷；完成梁河县2021年度第一批次村庄农用地转用报件组织并上报德宏州自然资源和规划局，面积1.7364公顷；积极配合州级开展芒梁高速梁河段（总面积180.7519公顷）和腾陇高速梁河段（总面积136.5164公顷）用地报件组件和报批工作；严格按照省、州要求，编制完成梁河县2021年土地收储计划，按时上报土地收储统计报表，完成土地收储专项债券项目用地征收400余亩，报批308亩，拨付债券资金19261.86万元。

（3）空间规划编制稳步推进。严格按照国家、省、州工作部署，成立了梁河县国土空间规划编制工作领导小组。编制完成《梁河县国土空间规划初步成果（2021-2035）》及30个“多规合一”实用性村庄规划方案。深入贯彻落实省、州“干部规划家乡行动”，完成《梁河县国土空间规划初步成果（2021-2035）》及30个“多规合一”实用性村庄规划方案征求意见。完成《梁河县第四轮矿产资源规划（2021-2025年）》编制及意见征求。加大规划管控力度，办理建设用地规划许可证5份，颁发建设工程规划许可证38份，乡村建设规划许可证20份，建设工程规划核实意见9份，召开规委会会议15次，对梁河南甸伴山温泉小镇修建性详细规划设计方案、梁河南底河国家湿地公园、芒东镇农贸综合大市场、春天花园等23个项目规划设计方案进行审查。

（4）民生服务水平持续提升。持续做好农村不动产确权登记工作，全县农村不动产总宗数49833宗，其中：符合登记24584宗，不符合登记25249宗。符合登记的农村不动产通过省厅审核17774宗；认真开展2020年度变更调查，调查完成变更图斑1455块；把好不动产权籍调查审查关，完成不动产权籍审核456宗；加强基础测绘和测绘统一监管工作，严格实行中介机构资质备案制度，做好卫星定位基站（cos）日常维护工作；严格用地勘测定界管理，审核具体供地勘测定界项目27个，面积17.952466公顷；审核农用地转用及征收勘测定界批次用地1个，面积27.68公顷；临时用地勘测定界项目4个，面积62.2888公顷；加强涉密数据管理，办理涉密数据拷贝12件；加快推进不动产统一登记数据整合，截至2021年12月7日，完成存量数据整合城镇宗地3658件，房屋登记3230件，存量数据整合汇交6936件；持续推进不动产统一登记规范性建设，提高登记效率和服务水平，设立企业专窗，实现“一窗受理，并行办理”流程集成、人员集成，一般不动产登记、抵押登记办理时间压缩至5个、2个工作日以内，2021年不动产登记平均耗时1个工作日，实现窗口电子缴费；开展权籍实地勘查复核21次，办理不动产权证书2629件，不动产登记证明620件，抵押注销194件，房地产信息查询892件，查封8件，解封7件，自检并汇交数据3249条，接待群众咨询1000余人次，提供上门等便民服务10次，周末预约服务2次，开展便民非经公证不动产继承服务28次，遗失公示8次；严格执行降费减负政策，减免费用3.472万元；配合扶贫办、民政部门、住建局等单位开展特定对象不动产登记情况核查6次，核查比对5000余人；积极化解不动产登记历史遗留问题，解决11个小区共342户的不动产登记难的问题，化解率100%；完成全县20个易地扶贫搬迁点1810户安置住房不动产登记；办理人大代表意见建议和政协委员提案8件；持续巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴，加快梁河经济社会高质量跨越式发展部署，派出3名工作队员入驻挂钩村，严格履行驻村工作队职责，抓好定点挂钩村工作。

（5）地质灾害防治水平持续提升。严格按照国家、省、州、县地质灾害防治工作部署，围绕“以防为主，防治结合”方针和“减少人员伤亡，努力降低财产损失”为目标，牢固树立“地质灾害防治无小事”的观念，以高度的责任感和使命感，认真贯彻执行《地质灾害防治条例》《云南省地质环境保护条例》《云南省矿山地质环境保护规定》，及时成立了县、乡两级地质灾害防治工作领导小组，印发了梁河县2021年县、乡地质灾害防治方案和应急预案；召开了梁河县2021年县、乡两级政府地质灾害防治工作暨业务培训会，认真贯彻落实2021年国家、省、州地质灾害防治工作会议精神，统筹安排部署了2021年地质灾害防治工作；签订地质灾害防治目标责任书560份，严格落实“乡包村”、“村包组”、“组包到点”，“责任到乡”、“责任到村”、“责任到人”三包三责工作责任机制，全县形成了一级抓一级，层层有人抓有人管的地质灾害防治工作格局，我县地质灾害防治工作实现了网络化管理；严格执行汛期24小时值班、领导带班和县处级领导联系乡镇制度；县、乡、村累计开展三级地质灾害培训148场次，培训人员4092人次；开展地质灾害应急演练190次，参演人员4955人；发放地质灾害宣传材料8000余份，宣传培训光盘29张；与气象部门形成联动机制，每周按时发布天气预报，遇极端天气及时发布气象风险预警预报8期；60个严重地质灾害隐患点安装普适性监测设备265套；突出重点时期和地区，开展盈江“6.12”震后及主汛期巡查排查，完成隐患点巡查排查记录750余份。截至2021年12月7日，发生灾情2起，直接经济损失0.9万元，无人员伤亡。

（6）矿产资源管理进一步规范。完成年度矿产资源开发利用统计直报系统上报工作，上报矿山企业年度信息16家；认真开展矿业权网上公示工作，完成10家采矿企业、2家探勘企业矿业权网上公示；严格推进联勘联审及生态环境评价工作，受理2件，完成2件；严格审批，受理采矿权划定矿区报件3件，办结3件；加大矿山巡查检查，截至12月7日，生产矿山企业未发现违法违规开采行为，无安全事故发生；严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”要求，持续深入把打非治违与强化矿山安全生产活动结合起来，重点对九保管家寨、新沙坝和九保新寨后山等非法盗采山砂点开展矿山巡查检查工作10余次，未发现开采迹象，年内无矿山安全事故发生；强力推进历史遗留矿山生态修复工作，核查自然资源部下发历史遗留矿山生态修复图斑98个，完成98个图斑的“一上”“一下”工作，发布了第一批次历史遗留矿山核查认定公告，正在编制历史遗留矿山生态修复方案；收缴矿山土地复垦保证金122.2万元；完成违规使用龙窝温泉地热资源调查并上报县人民政府。

（7）推进执法监察力进一步加强。用长牙齿的硬措施严格落实耕地保护制度，围绕农村乱占耕地建房问题、耕地“非农化”“非粮化”等工作，对城区私搭乱建、公路沿线违法建房、无证开采、私挖盗采等行为开展重点巡查、检查。2021年以来，开展自然资源动态巡查检查120余次，发现国土资源违法行为87宗，面积140余亩，下发《责令停止违法行为通知书》87份、《限期拆除违章建筑通知书》55份；依法立案查处非法占地案17件，违反规划许可案3件，共罚款234.47万元；严格按照国家、省、州农村乱占耕地建房问题整治工作要求，对全县各乡镇开展的农村乱占耕地建房问题整治工作进行督导和培训，乡镇排查上报7月3日后违规占用耕地建房摸排情况24宗，其中：住宅类18宗，产业类6宗；依法组织开展强拆4次，拆除农村乱占耕地建房顶风违建及“两违”建筑37宗，恢复土地9.56亩；持续清理整治占用耕地堆砂堆石38宗（新增12宗）；严格卫片执法，核实自然资源部2021年以来下发梁河县卫片执法监测图斑172个，监测面积339.73亩（耕地2078.58亩，基本农田1292.48）；认真开展耕地非农化及撂荒现状调查，未发现超标准建设绿色通道、违规占用耕地挖湖造景、占用永久基本农田扩大自然保护地、违法违规批地等行为；完成梁河县2021年第一、第二批次城镇建设用地踏勘；配合县委第四巡察组对县自然资源局党组开展十二届县委第一轮巡察，扎实推进县委第四巡察组巡察反馈的3大类18个方面45个具体问题整改落实工作，制定落实措施120条，截至2021年11月30日完成具体问题整改33个，完成率73.33%；认真调查落实中央第十巡视组及县信访局交办的信访事项20件，12345电话举报6件，做到件件有调查，有落实；持续推进自然资源领域扫黑除恶专项斗争，未发现自然资源领域涉黑涉恶及保护伞问题；加强法治宣传，发放“八不准”和法律法规宣传资料1500余份。

（8）重点工程建设取得新实效。加快推进2021年3个在建项目的实施和验收力度，《德宏州梁河县勐养镇卡子村国土综合整治（提质改造）项目》、《德宏州梁河县勐养镇卡子等2个村国土综合整治（提质改造）项目》2个项目完成终验及指标入库，建设总规模179.2284公顷，新增水田21.0818公顷，新增一般耕地3.5165公顷，完成投资2359.27万元；《德宏州梁河县平山乡上河东村国土综合整治（提质改造）项目》，建设总规模349.8327公顷，预计新增水田47.0922公顷，新增一般耕地10.1304公顷，总投资5208.52万元，已完成工程建设任务的80%。加快推进2021年前实施项目的验收和指标入库，完成《德宏州梁河县勐养镇邦盖等4个村土地整治（补充耕地）项目》指标入库；加快推进《梁河县勐养镇帮歪等2个村土地整治（提质改造）项目》、《梁河县曩宋乡关璋村土地整治（占补平衡）项目》、《梁河县勐养镇中营等2个村土地整治（提质改造）项目》等4个项目竣工验收资料编制工作。开工建设《梁河县曩宋乡关璋等2个村国土综合整治（提质改造）项目》等2个项目，建设规模116.5569公顷，预算投入2787.36万元，预计新增耕地0.6037公顷，新增产能20.4896万公斤。严格按照《云南省自然资源厅关于做好2021年度增减挂钩项目审批和验收工作的通知》（云自然资〔2021〕12号）要求，加大城乡建设用地增减挂钩项目实施和验收力度，全县6个项目已实施完成并通过州级验收4个，正在编制竣工验收资料1个，计划2021年12月底开工建设2021年批准建设项目1个。积极推进地质灾害工程治理项目实施、验收和储备，组织验收因灾搬迁避让项目150户；完成芒东镇那勐村朗嘎河等10个地质灾害工程治理项目省级初验；开展项目勘察设计4个，预算投入2600万元；组织实施不稳定斜坡工程治理项目1个，预算投入611.51万元。

（9）党风廉政建设取得好实效。严格按照党风廉政建设工作要求，坚持把党风廉政建设工作作为重要政治任务，与全县自然资源中心工作同部署、同落实、同检查，同考核。2021年，局党组认真履行全面从严治党主体责任，一是全面加强意识形态工作，持续深化理论武装，深入贯彻新时代党的建设总要求，以党的政治建设统领党建工作，充分发挥全面从严治党对事业发展的引领保障作用。调整和充实了意识形态工作领导小组，制定了《梁河县自然资源局2021年意识形态工作计划》，召开党组理论学习中心组理论学习会议8次，部署意识形态工作4次，分析研判意识形态工作2次；组织干部职工参与了云岭先锋、法宣在线、学习强国等学习活动；将意识形态纳入党组及局班子成员民主生活会和述职报告重要内容，牢牢把握正确政治方向，保持政治清醒和政治定力，严守政治纪律和政治规矩，做到有令必行、有禁必止，坚决维护党中央权威，在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，充分发挥了意识形态思想引领、舆论推动、精神激励的作用，增强了舆论引导的调控能力。二是坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，把党风廉政建设和反腐败工作贯穿于自然资源管理各项工作，与业务深度融合。调整充实了党风廉政建设工作领导小组，印发了《梁河县自然资源局2021年党风廉政建设工作计划及任务分解》，召开2021年自然资源系统党风廉政建设工作会议，对2021年工作进行了安排部署，签订2021年度党风廉政建设责任书17份；召开局党组会议38次，专题研究党风廉政建设工作7次，局务会议12次，学习例会37次，支委会12次，党员大会19次，上党课6次，开展民主生活会2次，组织生活会2次，主题党日12次，廉政谈话4次，提醒谈话13人次，通报7人，取消当年评优评先2人，在干部职工会上检查3人；班子成员与分管联系部门专题研究党风廉政建设工作2次，召开节假日期间纪律作风工作会3次，检查1次；完成了县委2020年考核反馈问题、州对县考核反馈问题及“蹲点式监督”调研反馈意见、省委第二巡视组、县委第四巡察组反馈问题，以及中央脱贫攻坚专项巡视、环保督察“回头看”和扫黑除恶督导反馈意见等整改工作；三是扎实开展中共党史学习教育，成立了党史学习领导小组，编制了《梁河县自然资源局党组开展党史学习教育的工作方案》，开展党史专题学习6次，听取专题宣讲10次，到烈士纪念塔和勐养镇帮盖村开展党史学习教育红色体验活动1次；注重党史学习教育成果转化，聚焦群众“急难愁盼”的现实问题，开列“民生实事计划”5项，制定为民服务清单44条；认真落实“双报到、双报告”制度，22党员全部到社区完成报到，积极参与社区志愿活动26次；积极参与了建党100周年红歌比赛。四是扎实开展专项清理整治。开展领导干部兼职专项清理，排查出兼职人员2人（属政府工作需要安排）；持续保持高压态势，以“零容忍”的态度整治群众身边的腐败和作风问题，认真开展“清廉云南”建设工作；严格按照《中梁河县委关于印发梁河县干部作风建设三年行动方案》和《中共梁河县委办公室关于印发梁河县干部作风建设“整治年”工作方案》，结合自然资源工作实际，制定了梁河县自然资源局干部作风建设三年行动方案和“整治年”工作方案、《干部作风建设“整治年”班子问题整改方案》，召开局党组会议专题研究1次，动员部署会及推进会各1次，警示教育大会3次；以梁河县干部作风建设“一年重点整治、两年持续巩固、三年着力提升”和干部作风“整治年”为契机，针对部分干部工作中存在的“庸、懒、散、推、拖、浮”等作风问题，深入查找在推进《梁河县经济高质量跨越式发展三年行动计划（2020—2022年）》、开展疫情防控“外防输入、内防反弹”、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、汲取王俊强等严重违纪违法案件深刻教训及为基层减负方面存在的突出问题，班子查找问题10个，制定整改措施29条；班子成员查找问题40个，制定整改措施54条；二级班子查找问题55个，制定整改措施55条；一般干部职工查找出问题155个，制定整改措施157条。目前，班子问题累计整改完成7个，落实整改措施19条、班子成员累计完成整改问题40个，落实整改措施54条、二级班子累计完成整改55个，落实整改措施55条、一般干部职工累计完成整改155个别，落实整改措施157条。促进了党员、干部思想作风大转变、工作激情大提振、行政效能大提升；深入开展整治群众身边腐败和不正之风专项整治，重点对住房市场群众身边腐败和不正之风问题进行了清理整治；严格按照《中共梁河县委办公室关于上报2021年督查检查考核计划的通知》要求，对耕地保护、地质灾害综合防治体系建设开展了督查检查工作；持续推进政务信息公开，发布各类信息314条；认真贯彻落实习近平总书记关于制止餐饮浪费行为的重要指示精神，在全系统营造浪费可耻、节约为荣的浓厚氛围；持续扫黑除恶“惩腐打伞”常态化；加大对拉票贿选、买官卖官、跑官要官等行为的监督和查处。一年来，局党组始终以持续高压态势加强党风廉政建设，以反复抓、抓反复的韧劲，用钉钉子精神严格贯彻落实中央八项规定精神及省委实施细则，推动作风持续改进、为民服务意识持续增强、工作效率持续提高，党风廉政建设取得好实效，全县自然资源系统无违法违纪情况发生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县自然资源局2021年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.梁河县自然资源局；

2.梁河县土地收购储备中心（梁河县城乡规划中心）；

3.梁河县不动产登记中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县自然资源局部门2021年末实有人员编制57人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制43人（含参公管理事业编制21人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员33人（含参公管理事业人员14人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县自然资源局部门2021年度收入合计11,227.62万元。其中：财政拨款收入11,227.62万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年总收入11,111.99万元对比，增加了115.63万元，增长了1.04%。财政拨款收入增加的主要原因是2021年县级财政下拨了2019年土储项目县级配套专项资金。

二、支出决算情况说明

梁河县自然资源局部门2021年度支出合计11,227.62万元。其中：基本支出665.58万元，占总支出的5.93%；项目支出10,562.04万元，占总支出的94.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出12,118.44万元对比，减少890.82万元，下降7.35%。主要原因是2020年度土地储备专项债券资金有年初结余，并在2020年度中支出，2021年没有年初结转与结余。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障梁河县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出665.58万元。与上年基本支出714.98万元相比，减少49.4万元，同比下降6.91%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出614.62万元，占基本支出的92.34%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50.96万元，占基本支出的7.66%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障梁河县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,562.04万元。与上年项目支出11,403.46对比，减少841.42万元，同比下降7.38%，主要是因为新冠疫情的影响，项目进度较慢，相应支出的经费也较慢。

2021年我单位具体项目有：南甸温泉度假村（曩宋隔离点）项目支出59.22万元；梁河县勐养镇集镇建设发展规划项目支出99.6万元；梁河县两江流域上游山水林田湖生态保护修复工程（勐养占补平衡项目）支出30万元；2019年获批的2个城乡建设用地增减挂钩项目支出56.51万元；曩宋乡关璋村土地整治（占补平衡）项目支出65万元；2018年获批的3个城乡建设用地增减挂钩项目支出707.95万元；返还龙城华府建设用地项目存量资金支出464万元；南甸温泉旅游度假村综合开发项目相关费用支出3467.70万元；梁河县2021年第一批次村庄建设用地耕地占补平衡（芒东罗岗村生猪屠宰扶贫车间）项目支出238万元；梁河县2021年第二批次城镇建设用地占补平衡项目支出500万元；梁河县2019年土地储备项目县级配套专项资金支出1038万元；中石化位于桥头新寨旁原油库用地项目支出315.72万元；土地整治项目前期工作经费支出10.70万元；勐养镇帮盖等4个村土地整治（补充耕地）项目支出314.33万元；曩宋乡关璋等2个村国土综合整治（提质改造）项目支出500万元；芒东镇洒坞等2个村国土综合整治（提质改造）项目700万元；2020年度考核优秀事业单位工作人员及机关工勤人员奖励经费支出0.45万元；梁河县2021年度第一批次村庄建设农用地转用相关费用支出34.22万元；2016年第一批和第二批次城镇建设用地办理费用支出69.77万元；梁河县易地搬迁安置点不动产登记权籍调查费用项目支出111.65万元；不动产登记工作经费支出7.98万元；非税返还工作经费支出46.99万元；农村乱占耕地建房问题整治摸排工作支出2万元；梁河县小厂等2个乡大邦幸等4个村土地整治项目146.54万元；曩宋乡龙营等2个村土地整治项目支出34.54；芒东镇洒坞村土地整治（提质改造）项目支出51.17万元；芒东镇生猪屠宰扶贫车间建设项目征地补偿支出460万元；地质灾害工作及监测员补助经费支出79.89万元；2018年、2019年小型地质灾害治理工程支出210.91万元；南甸烟叶坝收购站建设项目征地及报批专项资金（列支)支出200万元；2015年第一批次弄么建材市场报批项目（列支）支出100万元；勐养帮歪等2个村土地整治（提质改造）项目支出70万元；平山乡小园子村委会荆竹林滑坡应急治理工程项目支出30万元；芒东镇聚福村不稳定斜坡应急治理工程项目支出30万元；曩宋河流域罗新寨地质灾害治理项目0.8万元；河西乡芒杏村委会赖帕村民小组滑坡应急治理工程支出61万元；芒东镇那勐村那勐小沙河泥石流治理项目120万元；芒东镇清平村委会三家村滑坡那勐村委会章巴沟泥石流治理项目支出1.01万元；2017年第一批省级地灾防治切块补助资金及州级配套专项资金支出2万元；曩宋乡曩宋中学、中平山村滑坡治理项目支出36.90万元；芒东镇那勐村朗嘎河治理项目支出2万元；2015年度第二批（第一部分）省级补助地质灾害防治资金支出14.28万元；芒东镇那勐村那勐小沙河泥石流治理项目支出40.98万元；河西乡来怕小河泥石流不稳定边坡治理支出10万元；2019年中央自然灾害（地质灾害）救灾专项资金支出20.20万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县自然资源局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出7,257.93万元，占本年支出合计的64.64%。与上年9,112.34万元相比，减少1,854.41万元，下降20.35%，主要原因是2021年地质灾害项目、国土整治、土地开发利用等项目减少了支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于党组织日常工作的支出；

2.社会保障和就业（类）支出61.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于退休人员公用经费、死亡抚恤及单位干部职工的养老、工伤、失业保险的支出。

 3.卫生健康（类）支出59.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于达南甸温泉度假村（曩宋隔离点）项目征地费用的支出；

 4.节能环保（类）支出129.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于梁河县两江流域上游山水林田湖生态保护修复工程（勐养占补平衡项目）支出30万元、勐养镇集镇建设发展规划项目支出99.6万元；

 5.农林水（类）支出1,514.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.86%。主要用于芒东镇洒坞等2个村国土综合整治（提质改造）项目支出700万元、曩宋乡关璋等2个村国土综合整治（提质改造）项目支出500万元、勐养镇帮盖等4个村土地整治（补充耕地）项目支出314.33万元。

6.自然资源海洋气象等（类）支出4,792.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.03%。主要用于单位干部职工工资支出、日常工作经费支出、土地综合整治、不动产登记权籍调查、各项目征地报批及征地款的支出。

7.住房保障（类）支出40.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于在职人员住房公积金支出；

8.灾害防治及应急管理（类）支出659.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.09%。主要用于支付大、中、小型地质灾害治理工程款及相关费用。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县自然资源局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.00万元，支出决算为3.49万元，完成预算的174.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3万元，完成预算的600%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算的32.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因单位公车使用年限较久，修理次数增加，油费单价升高。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.55万元，增长18.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，无增长变化；公务用车购置及运行费支出决算增加1.5万元，增长100%；公务接待费支出决算减少0.95万元，下降66.13%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费公务接待费支出决算减少的主要原因：疫情影响会议减少出差较少，我单位严格执行八项规定控制公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占86.01%；公务接待费支出0.49万元，占13.99%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于地质灾害巡查、法规监察、外出开会等所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出0.49万元。其中：

国内接待费支出0.49万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次127人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作检查督查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县自然资源局部门2021年机关运行经费支出50.96万元，与上年54.87万元对比，减少3.91万元，同比下降7.13%，主要原因2021年因疫情影响我单位举办及参加的会议及培训减少，同时单位严格执行八项规定控制公务接待支出，所以机关运行有所减少。机关部门运行经费主要用于：办公费6.52万元占机关部门运行经费的12.79%，水费、电费邮电费7.95万元占机关部门运行经费的15.60%，公务接待0.49万元占机关部门运行经费的0.96%，工会经费7.73万元占机关部门运行经费的15.17%，公车运行维护费1.00万元占机关部门运行经费的1.96%，福利费1.14万元占机关部门运行经费的2.24%，其他交通费26.13万元占机关部门运行经费的51.28%。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，梁河县自然资源局部门资产总额3,504.61万元，其中，流动资产3,472.67万元，固定资产31.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,809.75万元，其中流动资产减少6,798.58万元，固定资产减少11.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额262.77万元，其中：政府采购货物支出6.52万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额256.25万元，占政府采购支出总额的97.52%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展2021年部门绩效自评和项目绩效自评，部门整体支出自评为90.5分，项目支出自评7个，评价金额为487.2363万元，其中，评价结果为优7个 ,良0个，中0个，差0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位国有资本经营预算本年无收支，GK08表国有资本经营预算财政拨款收入表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 [附件: [附件 2021年决算公开表]]] 

监督索引号53312200242301111