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梁河县工业和商务科技局部门2021年度部门决算

目录

第一部分  梁河县工业和商务科技局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  梁河县工业和商务科技局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。拟订创新驱动、科技发展、新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。制定并组织实施科技创新、工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；指导行业质量管理工作。监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防信息动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向，按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的备案。负责工业和信息化行业管理；负责盐政行业管理；负责协调紧急物资运输，指导和推进工业物流企业发展；开展工业和信息化的对外合作与交流.推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，加快推进生物化工、信息服务业等新兴产业的发展。指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用。依法配合监督管理无线电台（站），配合无线电电磁环境保护、无线电监测、检测、干扰查处，配合协调处理电磁干扰事宜和维护空中电波秩序，依法配合组织实施无线电管制。统筹推进科技创新体系建设和科技体制改革，推动企业科技创新能力建设，推进重大科技决策咨询制度建设。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。牵头技术转移体系建设，统筹区域科技创新体系建设，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展，参与实施大科学计划和大科学工程。组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；组织实施创新调查和科技报告制度，指导科技保密工作。拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导有关部门对外科技合作与科技人才交流工作。负责引进国内外智力工作。拟订重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。贯彻实施国家、省、州内贸、外贸、国际经济合作、利用外资、境外替代种植的发展战略、方针、政策；落实县委、县政府关于内外贸易、国际经济合作、利用外资、境外替代种植的工作部署；负责拟定本县内贸、外贸、国际经济合作、利用外资、境外替代种植的相关政策，并制定具体实施办法。执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。贯彻执行国务院、省、州政府对东盟国家经济贸易方针、政策，落实省、州内贸、外贸、边境贸易、对外经济技术合作、境外替代种植的管理细则和措施。宏观指导和管理全县利用外资工作；分析研究全县外商投资情况，依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；依法核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全县利用外资及外商投资企业的审批和进出口工作。负责组织实施和管理全县对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理。

培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。研究拟订全县规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全县市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。承办县委、县政府和州工业信息化和科学技术局、州商务局交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）全县规模以上工业企业完成现价工业总产值13.22亿元，完成全年目标任务的107%，同比增35.5%；完成工业增加值2.73亿元，完成全年目标任务的98.2%，增速为22.8%。固定资产投资完成1.62亿元，完成全年目标任务的203%。

（2）社会消费品零售总额达13.73亿元，同比下降10.1％。批发业销售额累计完成20.63亿元，同比增15.2%；零售业销售额累计完成11.66亿元，同比增6.7%；住宿业营业额累计完成0.46亿元，同比增0.9%；餐饮业营业额累计完成3亿元，同比下降7.1%。

（3）实现进出口总额1.17亿元，完成全年目标任务的63.24%，同比下降27.12%。其中：进口总额0.19亿元，同比下降74.7%；实现出口总额0.98亿元，同比增长15.75%。

2.疫情防控工作

一是加大对超市、成品油经营等企业物资保供和疫情防控情况的督导检查工作，确保疫情及节日期间必需品供应和市场稳定。二是按照县委、县政府和县疫情指挥部的要求，做好沙坝集中隔离点、县城8家隔离酒店的生活物资保障。截至目前，共采购各种生活物资47.45万元，财政已拨款支付。三是为保障重点工业企业疫情期间复工复产，及时将16000个一次性防护口罩、200瓶免洗消毒凝胶、200瓶含氯消毒片、20000个一次性平面口罩发放到梁河中亚硅业、红云制药、中粮糖业梁河公司等7家企业。四是采取随机抽查的方式，检查工业企业执行疫情防控工作情况，对存在问题的企业要求立行立改，确保疫情防控工作执行落实到位。五是结合爱国卫生、美丽梁河创建，做好我局疫情防控日常工作。

3.信息化产业工作

做好统筹协调，推进“数字云南”信息通信基础设施建设。截至目前，移动梁河分公司重点场所千兆宽带覆盖率达100%，5G基站已建77个，建设开通4G基站62个，全县百兆以上宽带用户占比超过95%；电信梁河分公司5G基站已建16个，4G基站已建15个，宽带端口已建2376个、总宽带端口数已达4.24万个，全县百兆以上宽带用户占比已达95.11%。

4.科技创新工作

认真组织全县23个部门完成2020年度科普统计调查工作，完成省级科技型中小企业申报认定1家（志禾茶业），帮助红云制药（梁河）有限公司积极向上申报州级企业技术中心认定，结合乡村振兴战略要求，帮助云南花语灵境芳香农业开发有限公司向上申报云南省“星创天地”建设项目。积极引导符合条件的企业申报省、州各类科技计划项目，2021年共申报3个科技计划项目，红云制药（梁河）有限公司申报的“绞股蓝总苷按中药新药‘同名同方药’注册的临床前研究”，云南农大申报的科技特派团肉牛养殖项目，志禾茶业申报的乡村振兴茶叶基地集成示范项目。结合部门职责，组织开展了全国科普日宣传活动。

5.中小企业清欠后续工作

梁河县以资抵债方式清偿金额11905.51万元，占全县拖欠并已清偿总额51802.72万元的22.98%，涉及以资抵债资产15宗、8家拖欠主体、104个项目，向51个被拖欠企业借款3778.67万元。截至目前，县财政筹集资金对涉及以资抵债的企业进行资金拨付1764.74万元，占梁河县以资抵债总额的14.82%，未清偿金额10140.78万元，占梁河县以资抵债金额的85.18%。其中以资抵债资产处置1宗资产，筹集的485万元资金用于清偿梁河县交通运输局拖欠云南洪安建设工程有限公司账款。2021年梁河县接到上级转办信访投诉件共计2件，一是梁河县公安局交通警察大队拖欠安徽蓝盾光电子股份有限公司35.58万元，已办结。二是梁河县农业农村局拖欠云南佳叶工贸有限公司40.4万元（目前梁河县农业农村局正在申请办理拨款）。

6.电子商务进农村工作

梁河县电子商务公共服务中心位于梁河县九保街原地税局内，总面积约为2000平方米，服务中心分为三层，第一层包括了农产品展示区、工业品展示区、三品一标产品展示区、旅游文化产品展示区、产品溯源区、大数据中心等，展示品包括皂角米、回龙茶、葫芦丝、红糖、菌菇等本地特色农村产品。第二层是为入驻企业提供的办公场地和创客孵化空间，在门口走廊规划有休息区。第三层设电商培训室和网红直播区域、摄影室、会议室。电商产品包装及物流仓储配送中心总面积约为1400平米，主要分为：入驻快递企业分拣发货区域、SC产品检测中心。目前梁河县电商仓储物流配送中心共有两家快递（中通快递、百世快递）企业入驻其中。截至2021年10月，建设、改造升级46个农村电子商务服务站（其中9 个乡镇电商服务站，37个行政村电商服务站点），购置办公电脑、扫码枪、打印复印机等必要的设备设施，目前37个村级电商服务点建设已完成，其中包括了建档立卡贫困村26个，贫困村覆盖率达到52%；共计培育孵化了18家电商企业，电商创业者100余人；开展电商知识普及培训、创业类培训、新媒体类电商实操培训等多层次培训25期，累计培训3800多人次。其中专业技能培训760人，通过电商创业型培训，新增网商64家，各层次培训覆盖建档立卡贫困户705人，残疾人94人。项目的建设完成有效解决我县农村群众买难卖难问题，解决农村电商服务“最后一公里”问题。

7.抓实党风廉政建设，牢固树立廉政意识

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和对云南工作的重要指示批示精神。

一是通过抓实局党组理论学习中心组学习、局党组会议、班子会议、党支部“三会一课”、局干部职工工作例会的集中学习，充分利用学习强国、干部在线教育、法宣在线、微信工作群等平台开展个人自学的方式，依托党史学习教育、干部作风建设工作，认真学习了中央、省、州、县委和纪委的重要会议、文件精神，达到统一思想认识、筑牢思想防线的目的。

二是召集理论学习中心组6次，召开党员大会10次，主要领导带头讲廉政党课1次，到县警示教育基地参观学习1次，组织全体党员、干部职工收看《清流毒—云南在行动》《开尔行贿记》《杞麓湖的呐喊》等反腐警示教育片，集中传达学习上级案件通报文件等，树牢廉洁守纪意识，绷紧警示教育的“弦”。

三是结合部门职能职责，把意识形态工作作为党的建设和政治建设的重要内容，纳入重要议事日程，纳入党建工作责任制，纳入领导班子、领导干部目标管理，切实当好意识形态工作的领导者、推动者、执行者。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县工业和商务科技局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县工业和商务科技局部门2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县工业和商务科技局部门2021年度收入合计1,134.74万元。其中：财政拨款收入1,134.74万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入4043.61万元相比减少2908.87万元，减少的原因为2021年梁河县工业园区扶贫车间前期主体工程建设项目基本完成，2021年没有增加预算项目收入。

二、支出决算情况说明

梁河县工业和商务科技局部门2021年度支出合计1,134.74万元。其中：基本支出274.25万元，占总支出的24.17%；项目支出860.49万元，占总支出的75.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计4047.57万元相比。减少2912.83万元，减少的原因为2021年梁河县工业园区扶贫车间主体工程建设项目基本完成，2021年没有增加预算项目支出。  

（一）基本支出情况

2021年度用于保障梁河县工业和商务科技局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出274.25万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出248.52万元，占基本支出的90.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.73万元，占基本支出的9.38%。同比2020年度用于保障梁河县工业和商务科技局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出316.32万元减少42.07万元，减少的原因为人员变动。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障梁河县工业和商务科技局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出860.49万元。同比2020年用于保障梁河县工业和商务科技局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3731.25万元减少2870.76万元，减少的原因为2021年梁河县工业园区扶贫车间主体工程建设项目基本完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县工业和商务科技局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出976.96万元，占本年支出合计的86.1%。同比2020年度一般公共预算财政拨款支出4047.57万元减少3070.61万元，减少的原因为2021年梁河县工业园区扶贫车间主体工程建设项目基本完成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出413.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.33%。主要用于单位职工工资福利支出、日常公用经费支出及对企业的补助；

2.科学技术（类）支出15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于支付林下土鸡养殖技术示范项目资金10万元；用于支付亚腰葫芦规范化种植技术示范推广资金5万元。

3.社会保障和就业（类）支出28.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。主要用于职工养老保险支出、遗属人员补助及退休人员日常活动开支；

4.卫生健康（类）支出48.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于沙坝集中隔离点及8家隔离酒店疫情防控物资采购支出；

5.节能环保（类）支出17.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于工业园区支付代垫专项债券利息资金；

6.资源勘探工业信息等（类）支出类40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于支付中粮梁河糖业有限公司2019年升规奖20万元；支付联创混凝土有限公司2019年升规奖5万元；支付梁河县中亚硅业有限公司2018年升规奖5万元；支付中粮梁河糖业有限公司2018年升规奖10万元；

7.商业服务业等（类）支出365.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.46%。主要用于支付电子商务进农村示范项目355万元；支付电商办工作经费4.8万元；支付2018年境外罂粟替代种植发展资金1.75万元；支付2017年支持外贸特色区域发展专项资金4.43万元；

8.金融（类）支出30.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。主要用于支付红云制药（梁河）有限公司疫情防控重点企业贷款省级财政贴息专项资金；

9.住房保障（类）支出17.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。主要用于在职人员住房公积金支出； 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县工业和商务科技局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为1.21万元，完成预算的34.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.21万元，超过年初预算数0.71万元，增加的原因年初按正常工作量核算，年中因脱贫攻坚与美丽乡村有效衔接工作及疫情防控工作需要增加下乡次数致车辆运行费增加；公务接待费支出决算为0万元，原因为：2021年我单位严格执行八项制度规定，减少公务接待支出，接待费用资金用上级部门出差人员历年所交纳的伙食费列支，所以2021年决算没有接待费用数据产生。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.13万元，下降63.66%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少1.18万元，下降49.29%；公务接待费支出决算减少0.95万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因车辆运行维护费2021年没有大修及下乡次数减少，我单位严格执行八项制度规定，减少公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.21万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.21万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.21万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位应急及公务处理所需车辆燃料费0.52万元、维修费0.43万元、保险费0.26万元等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县工业和商务科技局部门2021年机关运行经费支出25.73万元，与2020年机关运行经费支出24.24万元相比增加1.49万元,增加的原因为办公及邮电等部分。部门机关运行经费主要用于办公费3.86万元占部门机关运行经费的15%，水费0.2万元占部门机关运行经费的0.8%，电费0.49万元占部门机关运行经费的1.9%，邮电费0.8万元占部门机关运行经费的3.1%，工会上缴费3.1万元占部门机关运行经费的12%，公务用车运行维护费费0.5万元占部门机关运行经费的1.94%，其他交通费16.78万元占部门机关运行经费的65.2%。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，梁河县工业和商务科技局部门资产总额427.91万元，其中，流动资产272.68万元，固定资产155.23万元（具体内容详见附表）。与2020年资产总额399.49万元相比，本年资产总额增加28.42万元，其中固定资产增加36.46万元。报废报损资产2项，账面原值3.63万元，实现资产处置收入0万元；没有固定出租出借的情况。

           三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额7.24万元，其中：政府采购货物支出7.24万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.24万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展2021年部门绩效自评和项目绩效自评，部门整体支出自评为98分，项目支出自评2个，评价金额为371.34万元，其中，评价结果为优2个 ,良0个，中0个，差0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位国有资本经营预算本年无收支，GK08表国有资本经营预算财政拨款收入表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 [附件: 工业和商务科技局公开表] 

监督索引号53312200250501111