梁河县交通运输局部门2021年度部门决算

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梁河县交通运输局部门2021年度部门决算

 

目录

第一部分  梁河县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  梁河县交通运输局概况

一、主要职能

（1) 负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业的发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（2）参与拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。参与拟定公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟定物流业发展战略和规划，参与拟定有关政策和标准并监督实施。参与起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，参与拟定有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟定综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟定综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

（3）指导综合交通运输市场监管。参与制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

（4）负责水路的行业管理。负责权限内水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

（5）指导协调国际、国内、省内、州内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

（6）负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级、州级和县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门初审上报权限范围内的收费标准。

（7）负责交通运输局基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。参与拟定基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调权限范围内的公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、州、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

（8）指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

（9）指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

（10）协调中央、省、州垂直管理的公路、铁路、民航，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

（11）指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

（12）完成县委、县政府交办的其他任务

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是完成了梁河县“十四五”交通运输发展规划的编制和审核，为2021-2025年梁河县综合交通基础设施发展奠定了坚实的基础；二是完成了32个农村公路项目的竣（交）工验收工作，验收总里程108.535公里。其中：2020年直过民族自然村通硬化路27个29.749公里，2020年撤并建制村通硬化路2个7.194公里，2020年窄路基路面加宽项目1个22.092公里，资源路旅游路产业路项目1个34.5公里，灾毁重建项目1个15公里；三是积极推进乡镇通三级公路，计划下达2个项目11.851公里，即河西乡通三级公路8.181公里，勐养镇通三级公路3.67公里，年内完成2个项目的工程可行性研究报告审批及施工图设计，争取2022年初开工建设；30户以上自然村通硬化路计划下达7个自然村13公里通硬化路，已全部完工。

【农村公路管理养护】2021年梁河县实际养护里程208条1009.43公里（除在建和未列入农村公路养护里程的公路），其中：县道25条385.885公里，乡道63条376.66公里，村道120条246.885公里。桥梁有136座3986.36米。具体开展工作为：

1.农村公路养护体制改革落实情况。为深入贯彻落实国家、省、州关于农村公路管理养护体制改革的要求，我县结合自身实际，制定了《梁河县深化农村公路管理养护体制改革实施细则》，并于4月22日通过了政府常务会正式下发执行。2021年6月1日，县政府组织召开了深化农村公路管理养护体制改革及2021年管理养护工作会议，与各乡（镇）签订养护及“路长制”责任书，确保了我县农村公路级级有责任，条条有人管、有人养；

2.积极组织农村公路日常养护及养护工程。一是梁河县地方公路管理段通过招标确定了县道日常养护单位，确保了县道日常养护作业的开展。通过召开会议，压实乡镇责任；通过考核督促乡（镇）开展乡村道的日常养护工作。2021年全县共完成日常养护投资651万元；二是2021年农村公路修复养护工程计划项目30项，计划投资655万元，完工25项未完工5项完成投资430万元，预计2022年5月全部完工；

3.危桥改造和新建桥梁工程。2021年中央车购税计划下达我县危桥改造3座/86.06米，省计划补助新建桥梁1座/26米，4座桥梁计划投入资金712万元。完工2座，分别为磨石河桥、香菜窝桥；未完工2座，分别为杏塘桥和户养小桥现已完成下部结构；4座桥完成投资434万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县交通运输局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是梁河县交通运输局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县财政局部门2021年末实有人员编制32人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员2人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员34人。其中：离休0人，退休34人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县交通运输局部门2021年度收入4941.92万元其中：财政拨款收入4938.73万元，占总收入的99.9%，；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3.19万元，占总收入的0.1%。2020年度收入6259.49万元其中：财政拨款收入6235.6万元，占总收入的99.6%；2021年收入比2020年收入减少1317.57万元，减少率21%。减少的原因：2021年项目资金比2020年项目资金收入减少1816万元，财政困难2021年项目资金未拨付。

二、支出决算情况说明

梁河县交通运输局部门2021年度支出合计4960.16万元,其中：基本支出431.18万元，占总支出的8.69%；项目支出4528.98万元，占总支出的91.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2020年度支出合计6719.22万元，2021年比2020年支出减少1759.06万元，减少率26%。减少的原因：2021年项目资金比2020年减少1816万元，财政未给拨付2021年项目资金。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障梁河县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出431.18万元。与上年基本支出412.15万元相比，增加19.03万元，增加4.62%，增加原因是2021年人员增加公用经费及工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出408.06万元，占基本支出的94.64%。办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、接待费等公用经费21.06万元，占基本支出的5.37%。本单位年人均工资为13.602万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障梁河县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于农村公路建设及公路养护的经费支出4528.98万元。；与上年项目支出6307.07对比，下降1778.09万元，下降28.19%。减少的原因：2021年项目资金比2020年减少1816万元，财政未给拨付2021年项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年财政拨款收入4941.92万元，其中基本收入431.38万元，项目收入4510.54万元。总支出4960.16万元，其中基本支出431.18万元，项目支出4528.98万元，基本支出包括了人员工资及保证正常工作运转方面的支出，项目支出是农村公路建设、公路养护等方面的支出

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于单位职工工资福利支出、日常公用经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出65.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于在职职工养老保险支出、遗属人员补助及退休人员日常活动开支；

3.节能环保（类）支出18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于新能源车辆补助支出；

4.农林水（类）支出2553.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.47%。主要用于农村公路建设项目支出；

5.交通运输（类）支出2297.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.32%。主要用于农村公路建设项目支出；

6.住房保障（类）支出25.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于在职人员住房公积金支出；   

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县交通运输局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.2万元，支出决算为2.16万元，完成预算的51.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.02万元，完成预算的67.33%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的11.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位本年严格控制公车使用范围，减少公务用车及运行维护费，并严格执行八项规定减少公务接待支出，财政困难2021年的维修费车辆保养费均未支出，形成了欠款。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年5.02万元减少2.86万元，下降56.97%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年保持一致；公务用车购置及运行费支出决算减少2.58万元，下降56.08%；公务接待费支出决算减少0.28万元，下降66.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年脱贫攻坚工作相应减少,因疫情影响会议减少出差较少，我单位严格执行八项规定控制公务接待支出，财政困难2021年的维修费车辆保养费均未支出，形成了欠款。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.02万元，占93.52%；公务接待费支出0.14万元，占6.48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.02万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.02万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常公务出差及到挂钩村下乡等日常支出。

3.公务接待费0.14万元。其中：

国内接待费支出0.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省交通厅到我县开展近期重点工作调研、省厅、州局到我局督查农村公路建设项目情况调研（产生的接待批次2次及人次36人等）发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县交通运输局部门2021年机关运行经费支出21.06万元，与2020年13万元对比，增加8.06万元，增加62%，主要原因2021拨付2020年工会经费4.55万元，其他交通费增加1万元，办公支出增加2.03万元，其他支出增加0.6万元，所以机关运行经费上升。部门机关运行经费主要用于办公费3.89万元占部门机关运行经费的18.47%，水费0.3万元占部门机关运行经费的1.4%，电费0.42万元占部门机关运行经费的1.99%，差旅费0.8万元占部门机关运行经费的3.8%，会议费0.16万元占部门机关运行经费的0.76%，公务接待费0.04万元占部门机关运行经费的0.2%， 公务用车运行维护费2.02万元占部门机关运行经费的9.59，%其他交通费8.24万元占部门机关运行经费的39.13%，工会经费4.55万元占部门机关运行经费的21.6%，其他商品和服务支出0.63万元占部门机关运行经费的2.99%。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，梁河县交通运输局部门资产总额33076.92万元，其中，流动资产7488.42万元，固定资产145.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程17838.2万元，无形资产0万元，公共基础设施7604.67万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少48.47万元，其中固定资产减少48.47万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展2021年部门绩效自评和项目绩效自评，部门整体支出自评为96分，项目支出自评2个，评价金额为2303.56万元，其中，评价结果为优2个 ,良0个，中0个，差0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位政府性基金本年无收支，GK07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)公开空表，我单位国有资本经营预算本年无收支，GK08表国有资本经营预算财政拨款收入表(公开08表)公开空表，

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 [附件: 梁河县交通运输局部门2021年度部门决算公开表] 

监督索引号53312200234801111