梁河县卫生健康局部门2021年度部门决算

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梁河县卫生健康局部门2021年度部门决算

目录

第一部分  梁河县卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  梁河县卫生健康局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、州有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订全县卫生计生以及促进中医药事业发展的规划、地方性规定。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，拟定区域卫生计生发展规划并组织实施。

          2、负责制定重大疾病防治规划并组织实施，组织开展传染病、慢性非传染性疾病、地方病的监测与防治，开展免疫规划工作。负责制定突发公共卫生事件应急预案，开展监测预警和风险评估，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。依法发布法定报告传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息。

3、贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测和评估工作。

4、组织拟订并贯彻实施农村、社区卫生计生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行机制和乡村医生、计划生育宣传员管理制度。

5、贯彻执行医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准。会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，贯彻执行药物采购、配送、使用的政策措施。

7、负责制定中医药、民族医药的发展规划和政策措施，推进中医药、民族医药的医疗、教育、科研工作，挖掘、开发、传承民族医药。

8、贯彻落实国家、省计划生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9、组织实施、建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务均等化工作机制。

11、组织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准，建立完善住院医师、专科医师和计划生育技术服务规范化培训制度。参与制定医学教育发展规划，协同开展院校医学教育和计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

12、指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。落实计划生育一票否决制。

13、组织拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。

14、承担县人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责组织协调、指导、考核防艾委成员单位对艾滋病实施防控和干预的工作，控制艾滋病的传播和蔓延。

15、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、以疫情防控为抓手，加强疾病预防控制工作。一是密切关注疫情形势变化，加强研判、堵住漏洞，全面落实外防输入、内防反弹各项防控措施。提升应急处置能力，完善细化全员核酸检测方案，县域内医疗卫生机构持续开展疫情防控全员培训；加强院感防控。统筹做好疫苗接种工作，逐步提高接种率。做好物资储备。二是切实抓好重点传染病防控。巩固消除疟疾成果，全力以赴做好登革热、基孔肯雅热等重点传染病防控工作。认真贯彻落实省、州艾滋病防治条例，探索新形势下高危人群干预的有效措施，遏制艾滋病经性途径传播。全面完成第五轮艾滋病人民战争各项指标任务，巩固好“三个90%”防艾目标成效。全县实现消除“三病”母婴传播目标；深入落实禁毒责任制打好禁毒战助力艾滋病防治工作。三是提升应对突发公共卫生事件能力。认真实施重大传染病防治能力和疾控机构核心能力“双提升”工程，加快县级以上公立综合医院核酸检测能力建设，配齐配强县级卫生应急队伍。四是深入抓好爱国卫生运动，加快推进“7 个专项行动”融入基层治理，确保我县达到国家卫生县城标准。五是加快健康梁河行动方案的全面实施。加大健康力度，针对不同人群开展健康大讲堂活动，努力提升健康素养水平，养成健康生活方式。六是加大职业病防治力度，加强企业及监管人员的培训，落实用人单位职业病防治主体责任，深入推进尘肺病防治攻坚行动的落实。

2、持续深化医疗体制改革，提升医疗服务质量。一是加快推进县域紧密型医共体建设，实施“医疗卫生服务能力持续提升工程”，年内县人民医院建成创伤中心；要加快完善基层卫生健康制度体系，推动医疗资源配置、医保支付、医疗服务价格等方面的政策与分级诊疗制度有效衔接，努力推进基层卫生健康治理体系和治理能力现代化；继续开展“优质服务基层行”活动和基层医疗卫生机构等级评审，推行基层医疗卫生机构绩效考核，提升与乡镇卫生院功能定位相适应的基本医疗和健康管理服务水平。坚持统筹协调，以绩效评价为指挥棒，提高服务质量，持续推进基本公共卫生服务均等化。二是以深化公立医院改革为核心，进一步建立健全规范化、科学化、专业化的公立医院管理制度，组织开展新一轮医院等级评审。三是健全完善药品保障体系。继续严格执行基层医疗机构药品网上集中采购，并按照要求配备使用基本药物，尤其是村卫生室要认真执行省对村卫生室药物配备管理规定，确保人民群众用药需求和用药安全，卫生室药品配备不少于80种。乡镇卫生院要加强对乡村医生规范化诊疗、合理用药的培训指导，提升乡村医生规范合理用药水平，做好短缺药品预警，加强短缺药品处置，做好过期药品销毁登记，确保村卫生室能满足农村居民慢性病、常见病用药需求。四是加快医防融合。以高血压、糖尿病等主要慢性病健康管理为切入点，加强基层心脑血管救治站、慢病管理中心建设和管理，改进家庭医生签约服务方式，推动综合连续的健康服务管理向社区家庭延伸。五是实施“数字健康工程”，加快卫生健康信息化基础建设，认真落实“互联网+医疗健康”惠民便民工作，继续完善医院信息系统，力争县域二级公立医院达到电子病历分级评价三级，加快信息互联互通。六是强化医疗卫生综合监管，深化“放管服”改革优化营商环境，进一步打造“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”的政务新环境。开展医疗废弃物专项整治，加强采供血的院前急救体系建设。

3、坚持中西医并重，提升中医药服务能力。一是进一步健全中医药服务工作机制。持续推进傣医药理论体系整理研究工作，扎实做好《德宏傣族景颇族自治州民族医药发展与保护条例》立法工作，深入调研，认真做好中医药传承创新发展“十四五”规划，完善中西医并重协同推进机制。二是持续完善医疗服务体系。加快推进县中医医院建设，推进遮岛、平山、小厂中医馆建设工作，充分发挥中医药特色优势，提升已建成的傣医门诊服务能力。推进妇幼保健机构开展中医药诊疗服务。三是强化中医人才队伍建设。加强中医药专业技术人才引进与培养，进一步充实基层中医药人才及傣医药人才，尽快达到每千人口拥有0.55名中医药专业技术人员的目标。认真做好中医医术确有专长人员考核认定注册管理工作，持续做好民族医药师承活动。四是加快完善突发公共卫生事件中医药应急机制。将中医药纳入重大传染病诊疗方案，实行共同会诊机制。

4、做好科教工作，充分发挥科技支撑引领作用。一是做好订单定向生、全科医师培养与使用，利用各类培训渠道，提升基层医疗机构卫生技术人员专业能力，县乡医疗机构年度按不低于在岗人员10%的比例，选送人员到上级医疗机构进修学习，组织好高质量的院内自管学分项目培训。二是做好全科医生的培养、使用，利用各类培训渠道，提升卫生技术人员专业能力。三是继续做好在职在岗医技人员的继续医学教育、自管学分、实验室生物安全管理等工作。

5、加快妇幼及老年人健康服务能力建设。一是持续巩固落实母婴安全五项制度，以降低两个死亡率为核心，深入推进母婴安全保障制度落实。统筹推进婚前、孕前优生服务，推进产前筛查与产前诊断机构建设和质量管理。全面开展妇幼保健机构绩效考核工作，促进县级妇幼保健机构标准化建设和能力达标，深入推动县妇幼保健机构等级评审工作。推进艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播消除认证工作，力争2021年梁河县达到国家消除认证要求。二是积极开展老年友善医疗机构创建工作，推进医疗机构全面落实老年人医疗服务优待政策，保障老年人合法权益，完善各项制度措施，优化老年人就医流程，提供老年友善服务。以提升医养结合服务质量为工作出发点和落脚点，着力解决影响医养结合机构医疗卫生服务质量的突出问题，推动老年医疗资源布局，90%以上的养老机构与医疗卫生机构签约服务，二级及以上综合性医院设立老年医学科的比例达到40%，基层医疗卫生机构护理床位占比达到20%，加强医疗机构适老化改造，为老年人提供安全、规范、优质的医疗卫生服务，切实提升老年人的获得感和满意度。

6、深入贯彻落实好国家和省生育政策。广泛宣传动员广大群众按政策负责任生育，提高生育率；贯彻落实好国家和省计划生育奖励扶助政策，让为国家控制人口增长严格执行国家生育政策的人真正实现获得感和幸福感；具实做好人口监测工作，为党和政府决策提供真实有效的人口统计数据；推进人口信息系统建设，做好全员人口信息系统的维护工作，根据每月信息报告单按时录入系统，确保各项数据真实准确，实现系统首页代办事项清零；继续实行网上办理生育登记制度，优化办事流程，简化办理手续，全面推行网上办事和承诺制；加强计划生育协会组织建设，全面完成好协会六项重点任务，组织实施好计划生育等系列保险推进工作，切实提高计划生育家庭的抵抗风险能力及保障水平，增强计划生育家庭的安全感；落实好在村（居）两委换届村级临聘人员资源整合工作，确保村级计划生育工作有人抓，有人管。

7、聚焦高质量发展，谋划好“十四五”事业发展规划。当前，我们处在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期和由全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键期，各单位做好“一把手”要将规划编制工作作为2021年第一要务统筹推进，保障、明确要求，具体到点、落实到人。各单位抓紧完善认真总结“十三五”期间“十三五”卫生健康各项规划终期评估工作，各项工作的经验和教训，在总结评估“十三五”规划完成的基础上，结合上级规划要求做好“十四五”规划的编制工作。要实行数据信息共享，加强多规衔接，避免各项规划在空间布局、约束性指标方面相互冲突。

8、推动健康扶贫与乡村振兴有效衔接。以降低“因病治贫、因病返贫”发生率为抓手，继续认真落实健康扶贫各项重点工作，不折不扣完成各级考核反馈问题整改。加强对空白点风险高的乡村两级医疗卫生机构的监测，重点监测在解决医疗卫生机构“三个一”、人员“三合格”和能力“三条线”达标巩固情况，建立动态管理机制，防止因房屋损毁、人员变动、设备损坏等问题出现不达标情况，进而影响脱贫攻坚成效。安排专人负责“云南省政府救治平台”日常工作的录入和处理，系统信息要相对固定。建立完善因病致贫返贫监测预警和精准帮扶机制，对需要治疗干预的，及时指导做好住院转诊服务、治疗后的用药指导和康复管理，按要求开展家庭医生定期随访，确保帮扶措施落实到位。提升乡村医疗服务质量和效率、夯实乡村振兴健康基础，坚持预防为主方针，按照专病专防思路持续推进传染病地方病综合防控，加强农村地区健康促进，建立长效健康危险因素防控机制，推进健康乡村建设。

9、加强党的领导和建设，狠抓工作落实。全县卫生健康党建和党风廉政建设工作，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会，十九届中央纪委五次全会精神，省委十届一次全会和省委十届六次全会、州委七届八次全会、州纪委七届六次全会精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，树牢“四个意识”坚定“四个自信”坚决做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，坚定不移全面从严治党，健全和完善部门内监督机制，认真落实“一岗双责”，把党建、党风廉政建设和反腐败工作与业务工作紧密结合，一起部署，一起落实，一起检查，一起考核。大力推动作风“整治年”工作，深入开展党史学习教育，从党的百年奋斗历程中汲取继续前进的智慧和力量，着力推进忠实履行党章规定，有效落实党中央决策部署，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，坚决肃清王俊强等严重违纪违法案件恶劣影响，强化自我监督、自觉接受监督，建设忠诚干净担当的卫生健康事业干部队伍。

10、加强意识形态工作，营造团结干事氛围。认真执行“五统五抓”学习规定，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和关于意识形态工作重要论述、重要指示，以及党中央和省委、州委、县委有关决策部署；坚持筑牢思想理论基础，树立正确舆论导向，始终以高度的政治自觉、强烈的使命担当推进意识形态工作落实，促进卫生健康事业健康发展。在重要节点和平时开展丰富多样的主题活动，大力弘扬社会主义核心价值观，积极开展志愿活动，营造团结干事氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县卫生健康局部门2021年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个。分别是，行政主管部门：梁河县卫生健康局；参照公务员法管理的事业单位:梁河县卫生监督大队；其他事业单位：梁河县人民医院、梁河县疾病预防控制中心、梁河县妇幼保健院、梁河县河西乡卫生院、梁河县九保阿昌族乡卫生院、梁河县勐养镇卫生院、梁河县遮岛镇社区服务中心、梁河县平山乡卫生院、梁河县大厂中心卫生院、梁河县曩宋中心卫生院、梁河县芒东镇中心卫生院、梁河县小厂乡卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县卫生健康局部门2021年末实有人员编制585人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），事业编制566人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），事业人员725人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员240人。其中：离休1人，退休239人。

实有车辆编制22辆，在编实有车辆22辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县卫生健康局部门2021年度收入合计36,339.51万元。其中：财政拨款收入23,418.8万元，占总收入的64.44%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入12,690.61万元（含教育收费0万元），占总收入的34.92%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入230.09万元，占总收入的0.63%。与上年31168.29万元对比,增加5171.22万元,增长16.59%。包括以下几个方面：

一是一般公共预算财政拨款合计12418.8万元，比上年9150.33万元增加3268.47万元，主要是因为因受新冠感染疫情影响，各级财政加大突发公共卫生事件应急处理资金投入，包括人员、物资资金投入。

二是政府性基金预算财政拨款合计11000万元，比上年0增加11000万元，主要是增加在梁河县人民医院迁建项目11000万元。

三是事业收入合计12690.61万元，比上年13237.84万元减少547.23万元，主要原因是今年各医疗机构医疗受新冠感染疫情影响，人员派出支援瑞丽多批次，所以业务收入减少。

四是其他收入合计230.09万元，比上年280.11万元减少50.02万元，减少县红十字会转拨的红十字会捐赠收入。

二、支出决算情况说明

梁河县卫生健康局部门2021年度支出合计38,958.74万元。其中：基本支出18,045.6万元，占总支出的46.32%；项目支出20,913.14万元，占总支出的53.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年33707.33万元对比，增加5251.4万元，增长15.58%。包括以下两个方面：

一是基本支出合计18045.6万元，与上年同期19661.42万元减少1615.82万元，主要原因是减少人员经费364.36万元和公用经费1251.47万元。

二是项目支出合计20913.14万元，比上年14045.91增加6867.23万元，主要原因是增加梁河县中医院建设项目、梁河县人民医院迁建项目和疫情防控项目资金支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障梁河县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,045.6万元。与上年基本支出19,661.42对比，减少1615.82万元，降低8.22%，主要原因是人员经费减少362.62万元、公用经费减少1144.24万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,589.36万元，占基本支出的53.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,456.24万元，占基本支出的46.86%。人均工资为12.89万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障梁河县卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,913.14万元。与上年14045.91对比，增加6867.23万元，增长48.89%。主要原因是增加梁河县疾控中心因新冠感染疫情拨入疫情防护物资仪器设备，建设装修实验室大楼等资金1283.51万元，从业人员健康体检33.45万元；梁河县人民医院较上年增加近4000万元的政府性基金支出，以及疫情补助项目资金246.14万元，医院迁建项目中央补助资金231.71万元，导致本年项目支出较去年增长较快；各乡镇的基本公共卫生服务项目及基本药物制度支出比上年增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县卫生健康局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出12,442.89万元，占本年支出合计的31.94%。与上年9219.73万元对比，增加3223.16万元，增长34.96%。主要原因是增加新冠感染疫情防控经费增加1051.25万元、基本及重大公共卫生服务支出增加1203.4万元、县人民医院公立医院改革及能力提升项目增加845.74万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出7.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于党组织工作经费，其中办公费4.6万元、生活补助1.33万元、办公设备购置1.06万元等。

  2.社会保障和就业（类）支出566.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于离退休人员工资及公用经费16.48万元、在职人员基本养老保险及职业年金缴费450.28万元、卫生人才一次就业补贴72万元、遗属人员补助2.59万元及其他社会保障和就业支出25.32万元

  3.卫生健康（类）支出11,575.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.03%。主要用于卫生健康事务管理支出274万元、公立医院支出3430.55万元、基层医疗机构支出2858.04万元、公共卫生4677.29万元、计划生育事务支出275.36万元、  其他卫生健康支出59.77万元等方面。

  4.住房保障（类）支出292.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县卫生健康局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为14.36万元，超出预算9.36万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年保持一致；公务用车购置及运行费支出决算为14万元，超出预算10万元；公务接待费支出决算为0.36万元，完成预算的36%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是县疾控中心超出预算9.12万元和县卫健局超出预算0.24万元，主要是因受新冠感染疫情影响，公务用车燃油费及过路费减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少27.19万元，下降65.44%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少25.13万元，下降64.23%；公务接待费支出决算减少2.06万元，下降84.96%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是县疾控中心本年比上年减少公务用车购置费29万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14万元，占97.46%；公务接待费支出0.36万元，占2.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于单位日常公务出差、下乡督导考核所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.36万元。其中：

国内接待费支出0.36万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次95人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州卫健委到我单位指导计生、健康产业与老龄健康工作、开展疫情防控阻击战30天督查工作、开展傣医药发掘整理研究工作、消除疟疾等工作。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县卫生健康局部门2021年机关运行经费支出31.24万元，与上年58.28万元对比，减少27.04万元，下降46.4%。主要原因2021年因疫情影响我单位举办及参加的会议及培训减少，脱贫攻坚工作相应减少，我单位严格执行八项规定控制公务接待支出，所以机关运行经费下降。部门机关运行经费主要用于办公费3.43万元占部门机关运行经费的10.98%，邮电费2万元占部门机关运行经费的7.35%，工会经费4.26万元，占部门机关运行经费的14.64%，公务用车运行维护费2万元占部门机关运行经费的7.35%，其他交通费15.72万元占部门机关运行经费的57.82%等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，梁河县卫生健康局部门资产总额61886.92万元，其中，流动资产7012.94万元，固定资产25803.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程27601.75万元，无形资产868.56万元，其他资产600.17万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18937.67万元，其中固定资产增加1561.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产312项，账面原值494.43万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋188平方米，账面原值5.74万元，实现资产使用收入0.85万元。

国有资产占有使用情况表       单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	61886.92	7012.94	25803.5	10295.41	406.84	4977.32	10123.93		27601.75	868.56	600.17

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

         2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

         3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2818.68万元，其中：政府采购货物支出2536.45万元；政府采购工程支出249.6万元；政府采购服务支出32.63万元。授予中小企业合同金额2689.58万元，占政府采购支出总额的95.42%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展2021年部门绩效自评河项目绩效自评，部门整体支出自评为99分，项目支出自评5个，评价金额301.82万元，其中，评价结果为优5个，良0个，中0个，差0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位国有资本经营预算本年无收支，GK08表国有资本经营预算财政拨款收入表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 [附件: 梁河县卫生健康局部门2021年度部门决算公开表] 

监督索引号53312200436101111