梁河县乡村振兴局部门2021年度部门决算

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梁河县乡村振兴局部门2021年度部门决算

 

目录

第一部分  梁河县乡村振兴局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  梁河县乡村振兴局概况

一、主要职能

（一）主要职能

梁河县乡村振兴局贯彻落实党中央和省委、州委、县委关于财经工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）.宣传贯彻党中央、国务院、省委省政府和州委州政府关于扶贫开发工作的方针、政策，当好县委、县政府在扶贫开发工作中的参谋助手。

（2）.研究拟定全县扶贫工作的方针、政策和规划发展战略，经批准后组织实施。

（3）.认真执行国家、省州和扶贫资金管理办法，加强扶贫资金管理，制定年度扶贫计划，拟定扶贫资金使用分配方案，监督、检查扶贫资金使用情况。

（4）.管理扶贫开发项目，与财政、发改、金融有关职能部门协调组织选报和评估审定扶贫开发项目，配合审计、监察部门对扶贫资金项目进行审计和监督检查。

（5）.深入基层调查研究，帮助基层解决扶贫工作特殊困难，做好扶贫监测、统计工作。

（6）.协调组织党政机关、企业、驻军、社会团体参与扶贫，做好党政机关定点挂钩扶贫工作。

（7）.协调组织贫困地区的科技推广、干部培训工作。

（8）.负责联系、协调、指导和监督外援扶贫项目和有关扶贫的对外交流与合作。

（9）.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）按照县委、县政府和上级有关部门宣传贯彻党中央、国务院、省委省政府和州委州政府关于扶贫开发工作的方针、政策。

（2）社会帮扶：上海市青浦区对口支援与合作云南省项目及中央、省州定点扶贫项目。

（3）专项资金方面：认真执行国家、省州和扶贫资金管理办法，加强扶贫资金管理，制定年度扶贫计划，拟定扶贫资金使用分配方案，监督、检查扶贫资金使用情况；管理扶贫开发项目，与财政、发改、金融有关职能部门协调组织选报和评估审定扶贫开发项目，配合审计、监察部门对扶贫资金项目进行审计和监督检查。

（4）负责联系、协调、指导和监督外援扶贫项目和有关扶贫的对外交流与合作。

（5）承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县乡村振兴局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。单位下设：综合股、项目股、小额信贷股、易地扶贫股、社会帮扶股等五个股室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县乡村振兴局部门2021年末人员编制数6人，其中：行政编制5人、工勤编1人。年末实有在职人数11人，其中：行政人员8人，工勤人员3人。

离退休人员7人，其中：退休7人(退休人员工资由社保工资发放）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县乡村振兴局部门2021年度收入合计2361.36万元。其中：财政拨款收入2361.36万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。其中：财政拨款收入2361.36万元（其中：基本支出收入145.6万元，项目支出收入2215.76万元）；与上年对比财政拨款收入增长105.31%，主要原因分析项目增加。

二、支出决算情况说明

梁河县乡村振兴局部门2021年度支出合计911.36万元。其中：基本支出145.6万元，占总支出的15.98%；项目支出765.76万元，占总支出的84.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少233.28万元,主要原因分析去年有其他一般公共服务支出-其他人大事务支出及统计信息事务-专项普查活动等支出今年没有，所以今年支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障梁河县乡村振兴局正常运转的日常支出145.6万元。与上年对比，减少93.5万元，下降39.1%，主要原因分析是脱贫攻坚结束，抽调人员减少费用也减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出131.16万元，占基本支出的90.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.44万元，占基本支出的9.92%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障梁河县乡村振兴局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出765.76万元。项目支出与上年对比，减少139.79万元。分析项目支出去年有其他一般公共服务支出-其他人大事务支出及统计信息事务-专项普查活动等支出今年没有，所以今年比上年减少的主要原因是项目减少。具体项目开支及开展工作情况：东西部扶贫协作上海工作站工作经费,东西部扶贫协作上海工作站是为我县协调到上海务工人员各种事项，发布厂商招聘信息，协调各项事务；维护梁河县外出务工人员的权益，助力脱贫攻坚、产业扶贫和乡村振兴；是保证工作站各项工作顺利开展。扶贫办工作经费：是对全县建档立卡户档案资料进行整改完善，对扶贫大数据、项目库进行维护，在2021年脱贫摘帽之时对扶贫项目的各级验收，脱贫退出的验收及扶贫成效考核等内容的工作经费保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县乡村振兴局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出911.36万元，其中：基本支出145.6万元；项目支出765.76万元。占本年支出合计的100%。与上年对比减少233.28万元,主要原因分析其他一般公共服务支出、基本支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于党政机关人员工资福利及日常工作开展开支等；

 2.社会保障和就业（类）支出16.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于在职职工养老保险支出、遗属人员补助及退休人员日常活动开支；

 3.农林水（类）支出883.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.94%。主要用于扶贫项目资金开支等；

 4.住房保障（类）支出9.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于在职人员住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县乡村振兴局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定减少公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.16万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年保持一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少1.16万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行八项规定控制公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县乡村振兴局部门2021年机关运行经费支出14.44万元，与上年对比减少50.81万元，下降77.87%。主要原因分析县易地办、联席办、CD级危房办、项目管理局等部门撤销，费用就减少。部门机关运行经费主要用于办公费2.75万元，差旅费1万元，工会经费2.03万元其他交通费8.47万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，梁河县乡村振兴局部门资产总额1501.98万元，其中，流动资产1488.27万元，固定资产13.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加467.43万元，其中流动资产增加480.35万元，固定资产减少7.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表       单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1501.98	1488.27	41.24	0	0	0	41.24	0	0	0	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

   2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，我部门无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展2021年部门绩效自评和项目绩效自评，部门整体支出自评为99分，项目支出自评1个，评价金额为9.99万元，其中，评价结果为优1个 ,良0个，中0个，差0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位政府性基金预算、国有资本经营预算本年无收支，GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表,GK08表国有资本经营预算财政拨款收入表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  [附件: 梁河县乡村振兴局公开表] 

 

监督索引号53312200632801111