梁河县遮岛镇人民政府部门2021年度部门决算

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梁河县遮岛镇人民政府部门2021年度部门决算

 

目录

第一部分  梁河县遮岛镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  梁河县遮岛镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、扶贫、就业、文化体育事业和财政、民政、社会保障、安全、司法行政、计划生育、农业技术等行政工作。

3.保护公共财产和劳动群众集体所有的财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护经济组织的合法权益。

4.组织制定产业发展规划，调整产业结构，发展当地特色产业，推动和引导农村经济合作组织的发展，提高农村生产组织化程度。加强信息服务，促进农业新技术的推广。

5.指导社区、村委会工作。抓好党组织建设，社区、村“两委”班子成员的选举，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治；抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道。

6.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。认真做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。

7.承办上级部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.持续用力接续乡村振兴。强化动态监测，对动态后边缘易致贫户5户16人、脱贫不稳定户3户11人细化制定43个项目帮扶措施，织密保障网。推动劳动力转移就业组织化，2021年全镇劳动力转移就业3992人。推动产业致富组织化，精准向有产业发展能力的脱贫户小额贷款金额195万元，助力步入产业发展快车道。推动易地扶贫搬迁组织化，六个集中搬迁点居民“稳得住、能致富”，入住率100%，依托3个扶贫车间实现“家门口的致富梦”。教育、健康、住房、社保等工作齐头并进。全镇无因家庭贫困而辍学情况出现。医保、大病保、家庭医生签约始终100%覆盖建档立卡贫困户。定向实施建档立卡贫困户抗震安居工程改善性住房5户9.156万元。

2.坚决打赢疫情防控阻击战。以高度的政治责任，打好疫情防控人民战争，穷尽一切努力保持“零输入”“零疑似”“零确诊”。一是抓实卡点值守。加强腾陇高速公路遮岛收费站出口和南赛浩疫情防控卡点值班值守工作。两个卡点严格执行“七必查”，共查验车辆23.59万多辆26余万人，劝返中高风险地区入梁人员320人，劝返缅籍人员50人，守好健康防护一线关口。二是强化社区网格管理。按照“人在网格走，事在网格办、网格员住网格”原则，通过“专项查短板+日常补漏洞”方式，不断改善网格管理。全镇精细划分一级网格7个，二级网格70个，三级网格761个，合理选派各级网格员838名，一二三级网格组织体系运行有序，切实织密防控网。目前，790名中高风险地区返梁人员全部按规定纳入网格管理。三是加大疫苗接种力度。全镇应接种27148人，完成接种24163人，不宜接种2249人，应接尽接率达99.75%。四是扛实属地责任。探索搭建镇—社区—网格应急处置指挥体系，着力储备社区“应急处置突击队”，为承接各项工作打好基础。在此基础上，精心组织开展无脚本疫情防控应急实战演练，有效服务全员核酸检测，切实检验、提升了应急处置实战能力。五是强化人民防控。社区“大党委”平台和“双报到双服务双报告”机制成效明显，74家机关、企事业单位1534名党员报到服务，在各防控战线充当网格员、志愿者，在爱卫、创卫等工作中挑起重担，有效充实社区防控力量。突出疫情防控群众性，引领带动居民党员群众轮流参与社区日常管控工作，设置疫情防控社区管理点73个。组建“党员志愿队”，上街开展防控宣传、文明劝导，防控工作“众参与”逐渐成型。

3.紧盯社会民生事业。扎实推进殡葬改革，加快完善殡葬基础设施建设，落实惠民殡葬政策，全覆盖完成死亡人员到公墓安葬，2021年迁入安葬23冢。救助保障工作持续发力，完成农村低保提标工作168户369人，城市低保207户345人；临时救助118户447人资金发放13.91万元。推动建设遮岛镇“红色驿站”社区邻里中心，探索打造镇级党群活动阵地，优化社区治理圈、服务圈。

4.因地制宜抓产业发展。打基础、促增长，在助力镇域经济发展中寻求新的增长点。农业产业发展稳步推进，完成烤烟种310亩，交售烟叶7216公斤。完成甘蔗种植845亩，至9月25日，养殖猪2585头，牛等大牲畜585，羊114只，禽8420羽（只）。动植物疫病防治工作扎实推进，成立应对重大动物疫病工作领导小组，实行每日排查上报制度，推动发病猪只送检“零延迟”。共排查生猪养殖户260户，张贴非洲猪瘟防控告知书17份，消毒面积约20.36万平方。按照发现一例，扑杀一例的原则，目前遮岛镇辖区共有45户养殖生猪确诊共943例，全部完成扑杀。

5.紧盯重大项目落地。在推进征地拆迁及“两违”整治工作中担当作为。紧盯全县重大基础设施、重点产业项目用地供给，1月至今，共办理征地手续77.2952亩，有效保障梁河湾项目、三队寨脚收储用地、五星级宾馆（金塔温泉小镇）、春天里等项目用地，征地款已100%全部兑付到农户手中。“棚改”项目建设征迁工作全力推进，完成29户的房屋征迁任务，完成率100%。征地拆迁及“两违”整治工作成效明显。拆违工作力度不减，组织开展拆违专项行动3次，对5户乱占耕地建房进行了拆除，拆除面积1000㎡，有效地遏制全镇“两违”发展势头。               

6.着力抓实社会面治理。信访渠道进一步畅通，信访秩序持续好转，今年来全镇共受理纠纷38件，成功调处32件，成功率84.2%。受理各类刑事案件45件，查破刑事案件5件，查处行政案件57件，查处违法人员46人。接待群众来信来访328件，526人次，办复327件，回复率99%。探索建设社区品牌调解工作室，不断丰富人民调解主体、载体和平台。应急管理责任进一步压实，“四安”工作常抓不懈，防汛减灾、应急处突能力持续增强，本年度已召开领导班子“四安”工作专题研究会议13次，将“四安”工作纳入周例会“必讲内容”，切实将“四安”大于天的理念刻入脑髓、植入行动。

7.强力推进“绿色遮岛”建设。深入贯彻党的十九届五中全会精神和“绿水青山就是金山银山”发展理念，建立生态文明建设长效机制，夯实“美丽县城”基础。“河长制”实现常态化、规范化，河道环境持续改善，针对全镇辖区17条河流、2个湖泊，常态化管护巡察履职，“清四乱”“五清”专项行动全面落实，建筑垃圾任意倒放及乱占河道建设等情况得到有效整治。公益林管护及森林防火工作有力推进，6个管护责任区，34位管护人员管护到位，破坏森林资源违法违规行为得到有效遏制，森林防火各项指标均在县下达的指标范围之内，做到“无卫星热点”，全镇生态环境质量和稳定性全面提升。

8.做优城乡人居环境。共组织74个驻区单位党组织开展环境卫生整治活动和突击整治活动43次，参与4280余人次，清理卫生死角208处，清运垃圾100余吨，清理污水沟860米,投工投劳260人次，清运车辆64辆次，投入经费11.5万元；清理乱摆摊设点20多处，拆除雨篷12顶、拆除乱搭摊棚4间；清除乱堆放20余处，清运垃圾杂物20余吨，拆除占道广告牌12个签订居民门前三包承诺书6148份，以长效化下沉保持城市“颜值”。围绕“勤洗手”，大力推动基础设施建设，全面完成洗手设施全配套建设，在公共区域建设4座洗手配套设施，实现全覆盖。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县遮岛镇人民政府部门2021年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。分别是：

1.综合办公室

2.经济发展办公室

3.社会事务办公室

4.社会治安综合治理办公室

5.社会保障服务中心

6.财政所

7.农业综合服务中心

8.林业站

9.文化广播电视服务中心

10.村镇规划建设服务中心

11.农村经济经营管理站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县遮岛镇人民政府部门2021年末实有人员编制69人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制2人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员4人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县遮岛镇人民政府部门2021年度收入合计1,847.15万元。其中：财政拨款收入1,789.62万元，占总收入的96.89%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入57.53万元，占总收入的3.11%。

与上年总收入4472.88万元对比，减少2625.73万元，下降58.70%，其中：财政拨款收入与上年4415.18万元对比，减少2625.56万元，下降59.47%；其他收入与上年57.71万元对比,减少0.18万元，下降0.31%。主要原因分析：村社区经费、财政调整指标征地款、被征地农民基本养老保障金、公墓补助资金、疫情防控工作经费、生态护林员补助、农村公厕改造、历年暂付款团结路拆迁补助资金等项目。

二、支出决算情况说明

梁河县遮岛镇人民政府部门2021年度支出合计1,847.49万元。其中：基本支出1,391.66万元，占总支出的75.33%；项目支出455.83万元，占总支出的24.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年总支出4583.33万元对比，减少2735.84万元，下降59.69%。其中：基本支出与上年1397.51万元对比，减少5.85万元，下降0.42%；项目支出与上年3185.81万元对比，减少2729.98万元，下降85.69%。主要原因分析：村社区经费、财政调整指标征地款、被征地农民基本养老保障金、公墓补助资金、疫情防控工作经费、生态护林员补助、农村公厕改造、历年暂付款团结路拆迁补助资金等项目。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障梁河县遮岛镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,391.66万元。与上年基本支出1397.51万元对比，减少5.85万元，下降0.42%。主要原因分析：公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,259.43万元，占基本支出的90.5%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费132.23万元，占基本支出的9.5%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障梁河县遮岛镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出455.83万元。与上年项目支出3185.81万元对比，减少2729.98万元，下降85.69%，主要原因分析：财政调整指标征地款、被征地农民基本养老保障金、公墓补助资金、疫情防控工作经费、生态护林员补助、农村公厕改造、历年暂付款团结路拆迁补助资金等项目。乡镇人民代表大会经费2.66万元，县乡两级人大换届选举经费3.76万元，龚家巷老年体协综合活动室建设4万元，历年暂付款团结路拆迁补助资金60万元，被征地农民基本养老保障金补助资金43.64万元，农业转移人口市民化奖励资金用于遮岛镇中心公墓墓穴补助资金10万元，疫情防控工作经费76.37万元，生态护林员补助28万元，烤烟种植乡镇零星烟水烟路维修补助资金4万元，农村厕所改造建设专项资金11.15万元，洪涝滑坡灾害应急抢险救灾经费2.06万元，弄么村公厕改造资金79万元等项目，以上项目已实施完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县遮岛镇人民政府部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,789.62万元，占本年支出合计的96.87%。与上年4453.98万元对比，减少2664.36万元，下降59.82%，主要原因分析：村社区经费、财政调整指标征地款、被征地农民基本养老保障金、公墓补助资金、疫情防控工作经费、生态护林员补助、农村公厕改造、历年暂付款团结路拆迁补助资金、乡村公益性岗位补贴等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出843.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.13%。主要用于人大、政协、政府及相关机构事务、财政事务、群众团体事务、组织、宣传、其他共产党事务、其他一般公共服务等支出；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出42.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。主要用于文化广播电视服务中心事务支出；

3.社会保障和就业（类）支出215.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.04%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤、社会福利殡葬事务、退役军人管理事务等支出；

4.卫生健康（类）支出137.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%。主要用于突发公共卫生事件应急处理、疫情防控、计划生育事务支出；

5.节能环保（类）支出28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。主要用于其他自然生态保护支出；

6.农林水（类）支出441.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.65%。主要用于农业事业、林业和林草支出、农业生产发展、农村社会事业、农村道路建设、水利防汛支出、农村基础设施建设、其他扶贫支出等；

7.住房保障（类）支出70.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于农村危房改造、住房公积金支出；

8.灾害防治及应急管理（类）支出11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于其他灾害防治及应急管理支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县遮岛镇人民政府部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.2万元，支出决算为3.3万元，完成预算的78.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.3万元，完成预算的78.57%；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位本年严格控制公车使用范围，减少公务用车及运行维护费，并严格执行八项规定减少公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数3.3万元比2020年决算数3.81万元，减少0.51万元，下降13.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年保持一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0.51万元，下降13.39%；公务接待费支出决算0万元，与上年保持一致。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位本年严格控制公车使用范围，减少公务用车及运行维护费，并严格执行八项规定减少公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.3万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.3万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障民政、应急、救灾、地灾巡查、征地拆迁、社保、综治维稳、调解纠纷、疫情防控、产业发展、项目实施等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县遮岛镇人民政府部门2021年机关运行经费支出92.44万元，与上年100.82万元对比，减少8.38万元，下降8.31%，主要原因分析2021年我单位严格执行八项规定控制经费支出，厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费19.07万元占部门机关运行经费的20.63%、水电费1.67万元占部门机关运行经费的1.81%、邮电费5.4万元占部门机关运行经费的5.84%、会议费6.74万元占部门机关运行经费的7.29%、培训费6.11万元占部门机关运行经费的6.61%、差旅费1.76万元占部门机关运行经费的1.9%、劳务费7.17万元占部门机关运行经费的7.76%、工会经费10.78万元占部门机关运行经费的11.66%、公务用车运行维护费2.2万元占部门机关运行经费的2.38%、其他交通费用25.88万元占部门机关运行经费的28%、其他商品与服务支出1.91万元占部门机关运行经费的2.07%等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，梁河县遮岛镇人民政府部门资产总额548.01万元，其中，流动资产277.43万元，固定资产270.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少349万元，其中固定资产增加24.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损固定资产15项，账面原值2.01万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6		7	8	9	10	11
合计	1	548.01	277.43	270.58	103.49		59.34		0		107.75	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产+固定资产+对外投资／有价证券+在建工程+无形资产+其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物+车辆+单价200万以上大型设备+其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

2021年度，部门政府采购支出总额12.15万元，其中：政府采购货物支出11.48万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.67万元。授予中小企业合同金额12.15万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展2021年部门绩效自评和项目绩效自评，部门整体支出自评为95分，项目支出自评6个，评价金额为26.88万元，其中，评价结果为优6个 ,良0个，中0个，差0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位政府性基金预算本年无收支，GK07表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开空表；我单位国有资本经营预算本年无收支，GK08表国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

 [附件: [附件 2021决算公开表20221019112758185]] 

监督索引号53312200250601111