梁河县勐养镇人民政府2021年度部门决算

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梁河县勐养镇人民政府2021年度部门决算

 

目录

第一部分  梁河县勐养镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  梁河县勐养镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

梁河县勐养镇人民政府贯彻落实党中央和省委、州委、县委关于财经工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行本镇人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令，贯彻落实上级党委、政府的重大决策和重要工作部署；

2、制定实施本镇农业、农村经济发展规划、年度计划；谋划实施镇域范围内的经济发展，制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，负责社会主义新农村建设和生态环境的保护。组织指导好各行业生产，协调本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，促进经济发展；

3、负责各项社会事务报批工作，指导和管理本镇科教文卫、民政、计生、兵役等工作，做好法律法规宣传、教育、服务和纠纷调解等工作，维护社会稳定；

4、贯彻落实各项财务会计制度和规定，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业协调发展；

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

6、完成镇委、镇政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、在疫情防控上坚持更严措施

进一步深入学习贯彻习近平总书记对打赢疫情防控阻击战作出的一系列重要指示精神，坚持“外防输入、内防反弹、人物共防”，做到守土有责、守土负责、守土尽责，确保疫情防控工作开展有序、落实有力。

2、在经济发展上取得更大进步

继续巩固发展传统产业的基础上，加快推进现代农业的发展步伐，大力调整农业产业结构，逐步形成规模化种植发展趋势，强化农业基础，完善农产品交易市场体系，积极发展订单农业，支持本地农特产品电商化发展，努力保持农业稳定发展和农民持续增收。

3、在乡村振兴上开创更新局面

严格落实“四个不摘”要求，迅速开展“一平台、三机制”四个专项行动，持续推进“七个提升”工程，始终保持攻坚状态，培育长效脱贫机制，加强边缘户关注监测，确保帮扶不断、力度不减，全力提高脱贫稳定性。

4、在项目建设上谋求更多突破

紧抓住国家支持“两新一重”建设的契机，围绕产业建设、基础设施、民生社会事业等领域，加大项目谋划储备力度，精心策划一批项目。

5、力争在“8个专项行动”中有更实成绩

结合“清垃圾、扫厕所、除四害、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”8个专项行动，整合各方力量，，进一步提升人居环境、提高人民群众健康水平，助推梁河县2021年成功创建国家级卫生县城。

6、在民生福祉上拿出更实举措

优先发展教育事业，落实稳就业各项政策，加大就业创业服务，落实好退役军人救助政策，巩固完善城镇职工、城乡医疗保险制度，建立健全城乡居民大病救助机制，完善社会救助体系，进一步织密织牢社会保障网络。

7、在政府自身建设上下更大力气

加快推进政府自身建设，努力提升为民服务水平。加强政治建设，坚持依法行政，科学民主决策，全面深化政务公开，主动接受监督，推动行政权力在阳光下运行。不断提升执行力落实力，紧盯年度目标任务，紧抓经济社会发展中的难题，务求工作实效。

8、在建设“美丽宜居新勐养”上追求更高成效。

围绕“干净、宜居、特色、智慧”四大要素，以巩固农村人居环境提升成果为契机，继续以《勐养镇清洁家园行动方案》为指导，加大对村庄、街道、路域、河道等重点部位的整治，使勐养更加美丽富饶、特色宜居；

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县勐养镇人民政府部门2021年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、财政所、农业综合服务中心、农村经济经营管理站、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、勐养镇人口和计划生育服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县勐养镇人民政府2021年末实有人员编制73人。其中：行政编制32人（含参公管理事业编制3人），事业编制41人（含行政工勤编制3人）；在职在编实有行政人员27人（含参公管理事业人员3人），事业人员37人（含行政工勤人员3人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县勐养镇人民政府2021年度收入合计1835.91万元。其中：财政拨款收入1831.32万元，占总收入的93.75%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.59万元，占总收入的0.25%。与上年总收入4527.68万元对比，减少2691.77万元，下降59.45%，其中：与上年财政拨款3735.82万元相比，减少1904.5万元，下降50.98%；与上年其他收入791.87万元相比，减少787.28万元，下降99.42%，主要原因是脱贫攻坚结束，扶贫项目资金减少。

二、支出决算情况说明

梁河县勐养镇人民政府2021年度支出合计1865.09万元。其中：基本支出1450.59万元，占总支出的77.77%；项目支出414.49万元，占总支出的22.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出4616万元对比，减少2750.91万元，下降59.59%。主要原因是2021年脱贫攻坚结束，项目资金减少，支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障梁河县勐养镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1450.59万元。与上年基本支出1763.75万元相比，减少313.15万元，下降17.75%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1225.54万元，占基本支出的84.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费225.1万元，占基本支出的15.52%。本单位年人均工资为12.03万元。主要原因是人员调动，人员经费减少，节约开支日常公用经费减少。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障梁河县勐养镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出414.49万元；与上年项目支出2852.25对比，减少2437.76万元，下降85.46%。2021年我镇具体项目有：中营村小新寨活动室建设10万元，芒轩村便民服务中心建设专项资金10万元，2018年税收考核奖励补助资金20万元，处级领导干部挂村包干经费20.5万元，省级农村厕所改造建设专项资金10万元，州级领导工作经费4万元，村内道路建设项目的专项资金152.99万元，中央财政衔接推进乡村振兴补助专项资金65万元，2021年中央农村危房改造补助专项资金102万元，邦歪村委会红场自然村活动室建设补助资金20万元。主要原因是脱贫攻坚结束，基础设施项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县勐养镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出1818.85万元，占本年支出合计的97.52%。与上年支出3832.91万元相比，减少2014.06万元，下降52.55%，主要原因是脱贫攻坚结束，项目资金减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出817.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.94%。主要用于单位职工工资福利支出、日常公用经费支出；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出31.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于支付文化站职工工资福利支出、日常公用经费支出； 

3.社会保障和就业（类）支出105.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于在职职工养老保险支出、遗属人员补助及退休人员日常活动开支；

4.卫生健康（类）支出55.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于疫情防控各类支出；

5.节能环保（类）支出87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于其他自然生态护林员的补助支出；

6.农林水（类）支出541.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.75%。主要用于惠农补贴、农村道路建设项目支出；

7.住房保障（类）支出152.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.37%。主要用于在职人员住房公积金支出及农村危房改造支出；

 8.灾害防治及应急管理（类）支出28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于其他自然灾害防治支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县勐养镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.32万元，支出决算为3.26万元，完成预算的31.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.91万元，完成预算的40.42%；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算的11.22%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位本年严格控制公车使用范围，减少公务用车及运行维护费，并严格执行八项规定减少公务接待支出以及“三公”经费未能及时下达，只能以非同级财政拨款支出支付。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.78万元，增长120.27%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年保持一致；公务用车购置及运行费支出决算增加2.12万元，增长268.35%；公务接待费支出决算减少0.34万元，下降49.28%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较2020年决算增加的主要原因是2021年“三公”经费指标可支配额度增加，严格执行八项规定控制公务接待支出让“三公”经费的使用更加公开透明。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.91万元，占89.26%；公务接待费支出0.35万元，占10.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.91万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.91万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常公务出差及到挂钩村下乡，车辆维修、保险等日常支出。

3.公务接待费0.35万元。其中：

国内接待费支出0.35万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级政府到我镇开展重点工作调研发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县勐养镇人民政府2021年机关运行经费支出206.88万元，与上年142.07万元对比，增加64.81万元，增长45.62%，主要原因2021年购置了专用设备。部门机关运行经费主要用于办公费45.59万元占部门机关运行经费的22.04%，印刷费1.76万元占部门机关运行经费的0.85%，水电邮费2.6万元占部门机关运行经费的1.26%，差旅费3.15万元占部门机关运行经费的1.52%，维修（护）费13.86万元占部门机关运行经费的6.69%，会议培训及接待费24.93万元占部门机关运行经费的12.05%，劳务费及委托业务费6.48万元占部门机关运行经费的3.13%，工会经费9.12万元占部门机关运行经费的4.41%，福利费8.11万元占部门机关运行经费的3.92%，公车运行维护费2.91万元占部门机关运行经费的1.41%，其他交通费29.17万元占部门机关运行经费的14.09%，其他商品和服务支出44.19万元占部门机关运行经费的21.36%,专用设备购置15万元占机关运行经费的7.25%。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，梁河县勐养镇人民政府资产总额485.74万元，其中，流动资产198.11万元，固定资产268.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产18.96万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少112.42万元，其中固定资产减少22.01万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.55万元，其中：政府采购货物支出3.55万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展2021年部门绩效自评和项目绩效自评，部门整体支出自评为91.9分，项目支出自评11个，评价金额为159.4万元，其中，评价结果为优10个,良1个，中0个，差0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位国有资本经营预算本年无收支，GK08表国有资本经营预算财政拨款收入表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 [附件: [附件 梁河县勐养镇人民政府2021年度部门决算]] 

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