梁河县曩宋阿昌族乡人民政府2021年度部门决算

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梁河县曩宋阿昌族乡人民政府2021年度部门决算

 

目录

第一部分  德宏州梁河县曩宋阿昌族乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释 

第一部分  德宏州梁河县曩宋阿昌族乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政预决算。管理本行政区域内的经济、教育、科学、卫生、 交通、水利、环境保护、招商引资、林业、扶贫、就业、文化体育事业和财政、民政、社会保障、安全、司法行政、计划生育、农业技术等行政工作。

（3）负责村级“一事一议”财政奖补工作,乡镇非税收入的管理,各项农民补贴的核拨与兑付工作。

（4）组织制定产业发展规划，调整产业结构，发展当地特色产业，推动和引导农村经济合作组织的发展，提高农村生产组织化程度。加强信息服务，促进农业新技术的推广。

（5）负责乡镇财政专项资金的管理,负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）着力问题导向，强化整改，继续巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴。为打赢脱贫攻坚战，我们紧紧围绕“扶贫对象精准、项目安排精准、资金使用精准、措施到户精准、因村派人精准、脱贫成效精准”的“六个精准”发力，把脱贫攻坚与党建相融合，坚持党建扶贫双推进，注重把党的政治优势、组织优势和资源优势转化为扶贫优势，推动全面落实精准扶贫、精准脱贫各项任务，全面实施“四大工程”。一是实施基础设施建设工程，申报投入项目资金1.9亿余元。实施了农村饮水安全项目3件、村内道路硬化92767.5平方米、村村道路12公里、新建文化活动室22个、公厕和垃圾池40余个、卫生项目11个、教育项目14个，补齐了全乡基础设施薄弱短板，不断改善学校办学条件，改善了看病、治疗环境。二是实施民房安全建设工程。全乡共实施易地扶贫搬迁117户、农村危房改造621户、民居建设1231户。三是实施农民增收工程。实施了39个非烟产业项目，共计补助资金2047.81万元，主要用于稻田养鱼、能繁母猪养殖、野山药、黑木耳、滇皂荚种植等；投入财政专项扶贫资金合计628.014万元，累计受益建档立卡贫困户1816户次7549人次。累计发放劳动力转移就业补助2751人次。积极申报公益性岗位稳增收，全乡现有公益性岗位193个。脱贫攻坚开展以来带动全乡1254户建档立卡贫困户增加收入2360余万元，持续巩固了脱贫成效。四是实施素质提升工程。组织开展“自强、诚信、感恩”教育，激发群众内生动力，转变思想观念，从“要我脱贫”逐步向“我要脱贫”转变，打好巩固脱贫成效坚实基础。

（2）着力强化群防群治，强抓疫情防控，保障群众生命健康。疫情发生以来，曩宋阿昌族乡毫不放松抓好常态化疫情防控，严格落实“外防输入、内防反弹、人物共防”要求，压实“五个管住”责任，强化“稳堵防管”工作措施，规范应急处置流程，筑牢人民群众生命健康安全“防火墙”。一是压实村组干部责任。成立了以乡党委书记、乡长为指挥长，乡组织委员为常务副指挥长，其他党政领导班子为副指挥长，站所负责人和各村党总支书记为成员的疫情防控指挥部，做到乡村干部层层压实，人人履职。同时，抽调民兵、志愿者七批次227人次支援瑞丽一线，在疫情防控工作中亮党徽、冲先锋、树典型。二是制定应急预案。制定了《曩宋阿昌族乡新冠肺炎疫情防控应急预案》《曩宋阿昌族乡紧急状态下全乡封闭管理应急预案》和《曩宋阿昌族乡区域性全员新冠肺炎核酸检测工作预案》，乡政府和9个村委会均结合实际开展了应急演练。演练以桌面推演和实战演练相结合的方式进行，充分做好各项防控工作准备，确保处置高效、不打乱仗。根据疫情发展形势，坚持“防”和“堵”总体防控策略，及时调整“作战”方案。三是全面营造众参与氛围。通过公众号、网格微信群实时发布疫情防控最新信息；小喇叭双语宣传回乡返乡政策和健康、科学的生活习惯；发放宣传单、告知书点对点宣传引导等方式，多措并举加大疫情防控宣传力度，营造群防群控氛围。四是筑牢通道防守卡点。为守好梁河“北大门”，在腾陇高速路曩宋出口、马茂村大水平路口、芒东村入口设置3个健康监测点，全乡所有干部职工分三班倒全天24小时轮值,严格执行“六必查、三必问”要求，做到严防死守。五是扎实织密网格管理。全乡划分为9个一级网格、49个二级网格，382个三级网格，382名网格员坚持日巡、日统、日报、日测、日清的“一日五步骤”工作法，对重点地区和人员进行全面摸排，实行挂联包保责任制，做到乡村组户一网织密，户户织格。六是保障物资储备。规范乡村基本技防物资储备，细化自行采购、调拨和捐赠出入库台账，每周清理盘点库存数，确保关键时刻防疫物资拿得出、调得快、用得上。

（3）着力建管并重、真抓实干，乡村环境提档升级。曩宋阿昌族乡坚持较真碰硬，积极开展“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”爱国卫生“七个专项行动”，改善人居环境。一是以“两路两线一集镇”为中心，以“六治”为抓手，以“一拆一绿一洁”，“清六堆”、“美三口”为措施的工作思路，明确目标任务，扎实开展人居环境整治任务，建立长效机制，实现人居环境改造提升自觉化、全民化、制度化、常态化。二是围绕“三清一改一提升”，以“干给群众看、带着群众干、群众自己干”的思路，充分发动县、乡、村帮扶干部队伍、共产党员、“两代表一委员”共同参与环境整治工作，五年来累计召开群众会350余场次，发动群众11700余人次，发放《“人人动手、清洁家园”致全乡村民一封信》8000余份，出动各类清运车辆18200余辆次，清运垃圾15900余吨，全乡整体环境全面改观。三是全面推进河湖长制工作，持续深入开展“清四乱”专项行动。成立工作领导小组，对全乡范围内的7条河流、3座沟渠、1座水库、1座小坝塘进行摸排，对重点领域、重点区域不留死角，不避短，根据摸排数据建立清四乱台账，做到发现一处、清理一处，销号一处。五年来，乡级河湖长累计开展巡河659次，村级河湖长常态化巡河每月2-4次。并对发现的乱倒乱排、乱占乱建、乱围乱堵、乱采乱挖、乱捕滥捞等突出问题，进行了重点清理。共组织开展清河行动101次，2543人次，投入清理车辆及机械168台次，清理垃圾353.8吨，清理河道长123.585公里。四是继续强力推进垃圾清运工作，管好、用好曩宋垃圾热解处理厂，实现全乡垃圾日处理8吨以上，极大的解决了全乡的面源污染问题。五是农村人居环境整治持续推进，农村“厕所革命”工作成效突出，新改建、维修公厕6座、户厕2689座，实现农村卫生户厕覆盖率达85%以上。

（4）着力坚持促均衡与重效益同步推进，社会事业蓬勃发展，民生福祉持续增进。一是完成城乡居民基本医疗保险收缴工作。五年来，全乡参加城乡居民基本医疗保险115866人次，共筹措资金2131.12万元，其中个人缴费1704.58万元，民政助缴114.53万元，计生助缴60.85万元，建档立卡户助缴251.16万元。二是认真落实民生保障工作。五年来共发放临时救助1862户，6615人次救助资金166.66万元，棉被61床，发放活人墓拆除补助资金59.4万元。三是推进教育事业发展。全乡共有中小学生1813人，学前教育学生528人。五年来，累计发动社会各级力量帮扶及申请上级各类补助合计394.655万元，帮助困难学生2240人次。四是推进社会保障和劳动力转移就业工作。五年来收缴养老保险 66274人次收缴资金944.61万元；全乡现有享受养老金待遇4492人，五年来，共计发放养老保险待遇5469.974万元；转移就业务工补贴发放2751人次，发放资金247.46万元；劳动力技能培训涉及35个工种，培训2346人次，建档立卡贫困户劳动力转移就业2386人，共开发乡村公共服务岗位193个，解决了群众收入不稳定的难题。五是落实文化惠民工程，增强群众文化自信。五年来，建有综合文化服务中心47个，业余文化队25支300余人，乡图书室有藏书3600余册，各村农家书屋藏书均不低于1500余册。六是全力做好计生服务工作。出生医学证明处理率达99.01 %，全员人口信息入库率达97.4 %，五年来，网上办理生育登记1120户，共开展计生专项宣传活动30余场次，受教育群众3600多人次。同时，积极做好留守儿童、留守老人日常关心关爱工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州梁河县曩宋阿昌族乡人民政府部门2021年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。分别是：曩宋阿昌族乡党政办公室、曩宋阿昌族乡农业综合服务中心、曩宋阿昌族乡文化广播服务中心、曩宋阿昌族乡村镇规划建设服务中心、曩宋阿昌族乡社会保障服务中心、曩宋阿昌族乡财政所、曩宋阿昌族乡农村经济经营管理站、曩宋阿昌族乡社会事务办公室、曩宋阿昌族乡经济发展办公室、曩宋阿昌族乡社会治安综合治理办公室，曩宋阿昌族乡林业站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州梁河县曩宋阿昌族乡部门2021年末实有人员编制69人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制3人），事业编制37人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员3人），事业人员36人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州梁河县曩宋阿昌族乡部门2021年度收入合计1,809.74万元。其中：财政拨款收入1,808.74万元，占总收入的99.94%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1万元，占总收入的0.06%。与上年总收入2178.2万元对比，减少368.46万元，下降6.92%，其中：与上年财政拨款2175.47万万元相比，减少365.73万元，下降16.81%；与上年其他收入2.73万元相比，减少1.73万元，下降63.37%，，主要原因是农林水基础设施项目收入减少。

二、支出决算情况说明

德宏州梁河县曩宋阿昌族乡部门2021年度支出合计1,821.22万元。其中：基本支出1,270.28万元，占总支出的69.75%；项目支出550.94万元，占总支出的30.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出2174万元对比，减少352.78万元，下降16.23%。主要原因是农林水基础设施项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏州梁河县曩宋阿昌族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,270.28万元。与上年基本支出1461.83万元相比，减少191.55万元，下降13.10%。主要原因是公职人员变动，财政资金周转困难。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,200.93万元，占基本支出的94.54%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69.35万元，占基本支出的5.46%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德宏州梁河县曩宋阿昌族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出550.94万元。与上年项目支出712.17对比，减少161.23万元，下降22.64%。主要原因是财政资金周转困难。2021年曩宋乡主要实施了河东村和龙营村农贸市场建设持续壮大村集体项目，支付项目款120万。支付了梁河县2017年一事一议财政奖补美丽乡村建设项目经费20万，梁河县瑞三线K6+700至马仑公路建设项目专项资金20万，曩宋乡马茂村大水平村民小组道路硬化建设10万。支付2020年自然灾害救灾补助资金20万，及护林员补助57.78万等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况德宏州梁河县曩宋阿昌族乡部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,810.52万元，占本年支出合计的99.41%。与上年一般公共预算财政拨款支出2166.97万元相比，减少356.45万元，下降16.45%。主要原因是农林水基础设施项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出895.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.46%。主要用于单位职工工资福利支出、日常公用经费支出；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出31.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于单位职工工资福利支出；

3.社会保障和就业（类）支出93.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于单位职工工资福利支出、日常公用经费支出和项目支出；

4.卫生健康（类）支出64.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于我乡新冠疫情防控工作；

5.节能环保（类）支出57.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%。主要用于我乡护林员补助；

6.农林水（类）支出553.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.59%。主要用于单位职工工资福利支出、日常公用经费支出和项目支出；

7.交通运输（类）支出21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于我乡道路建设和“路长制”考核工作；

8.住房保障（类）支出72.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于单位职工住房公积金和群众建房补助；

9.灾害防治及应急管理（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.1%。主要用于自然灾害补助；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州梁河县曩宋阿昌族乡部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.2万元，支出决算为2.73万元，完成预算的85.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.73万元，完成预算的85.31%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因，一是推行厉行节约原则，二是财政资金紧缺存在账单未报账情况。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.91万元，增长49.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.91万元，增长49.82%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公车老化运维费增加，油费增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.73万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.73万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.73万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州梁河县曩宋阿昌族乡部门2021年机关运行经费支出63.58万元，与上年的138.27万元对比减少74.69万元，减少54.02％。主要原因是疫情影响我单位举办及参加的会议及培训减少。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏州梁河县曩宋阿昌族乡部门资产总额748.45万元，其中，流动资产639.65万元，固定资产98.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10.32万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加303.29万元，其中固定资产减少12.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产33项，账面原值10.12万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额134.89万元，其中：政府采购货物支出14.89万元；政府采购工程支出120万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14.89万元，占政府采购支出总额的11.04%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展2021年部门绩效自评和项目绩效自评，部门整体支出自评为90分，项目支出自评11个，评价金额为266.305万元，其中，评价结果为优7个 ,良4个，中0个，差0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位国有资本经营预算本年无收支，GK08表国有资本经营预算财政拨款收入表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53312200250801111