梁河县勐养镇人民政府部门2023年预算公开

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梁河县勐养镇人民政府部门2023年预算公开目录

 

第一部分 梁河县勐养镇人民政府部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作       

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县勐养镇人民政府部门2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

 

梁河县勐养镇人民政府部门2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要的工作职能是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：勐养镇党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、农业综合服务中心、农村经济经营管理站、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、财政所、社会保障服务中心、勐养镇人口和计划生育服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以推动乡村振兴为重点，着力加快产业提质增效。大力发展特色农业，稳定粮食产量，加强“两区”规划建设，稳定烤烟、甘蔗种植面积。引进龙头企业，大力发展生猪、肉牛等养殖业，适度发展沃柑等产业，促进农业集约化、规模化发展。围绕无筋豆、黑木耳、葫芦丝等特色资源，加大招商引资力度，大力发展农产品精深加工，推动一、二、三产业融合发展。开启大健康产业发展，全力探索田园综合体的建设，打造健康生活目的地，加快文旅项目基础设施项目建设，提升旅游接待能力。做足葫芦丝文化产业文章，全方位运用“传承+传播、文化+科技、教育+研学”等理念，擦亮打响葫芦丝文化品牌。

2.以项目落地见效为重点，着力培育壮大发展支撑。加快项目建设落地，按照项目建设责任化、项目责任具体化的要求，把每一个项目分解到责任领导、责任单位，把具体工作落实到人，抢前期、抢立项、抢开工、抢进度，争分夺秒、只争朝夕，务求在项目建设上有大进展。加强对集中供水、垃圾热解厂的运行维护，加快芒梁高速勐养段征地拆迁工作，配合做好葫芦丝艺术小镇、超级服务区、芒腾铁路等项目前期工作，加快推进穿坝路四改三、西岸路扩建提升、滨江大道、龙江航道、高标准农田、土地提升整治项目落地建设，加快农贸市场改扩建、污水处理厂项目推进，不断改善提高群众生产生活条件。

3.以改善民生为重点，着力增强群众民生福祉。全面禁止露天秸秆焚烧，探索推广秸秆综合利用示范工程。深入开展水污染防治工作，高位推进“河湖长制”，还江河湖渠以洁净美丽。强化水源地保护，着力加强从水源地到水龙头的饮水安全保障。深入开展土壤污染防治工作，加强农业面源污染治理。深入开展绿色发展工作，全面推行“林长制”工作，扎实推进人工造林、森林抚育、退耕还林等工程，开展好施工场地复绿整治工作。把稳就业摆在突出位置，重点解决好搬迁户、失地农民、零就业家庭等群体就业创业。加强社会保障体系建设，实施全民参保计划，深化殡葬改革工作，完善公墓建设运行，不断提高群众的获得感幸福感安全感。

4.以民主法治建设为重点，着力提升治理能力治理水平。强化法治勐养建设，支持司法部门依法履行职能职责，认真落实“八五”普法规划，不断提升依法治镇水平。全面贯彻落实总体国家安全观，严密防范和严厉打击邪教、敌对势力渗透破坏颠覆分裂等活动。始终坚持党管武装，加快推进军民融合深度发展。深入开展禁毒防艾人民战争，推动毒品问题整治取得成效。持续巩固扫黑除恶专项斗争成果、扎实开展政法队伍教育整顿，依法严惩各类违法犯罪行为，确保社会安全稳定。全面贯彻上级民族工作、宗教工作会议精神，铸牢中华民族共同体意识，讲好民族团结进步故事，持续推进民族团结进步示范创建，依法管理好宗教事务，充分彰显勐养民族团结进步示范乡镇新风貌。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个、参公单位0个、事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制29人，工勤人员编制3人，事业编制44人。在职实有66人，其中： 财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 20人，其中： 离休0人，退休20人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1573.28万元，其中：一般公共预算1567.2万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入6.08万元。

与上年对比减少196.01万元，下降11.08%，主要原因分析：人员变动导致人员经费测算增加，被征地农民基本养老保障金未纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1567.2万元，其中：本年收入1567.2万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1567.2万元（本级财力1567.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少202.09万元，下降11.42%，主要原因分析：人员变动导致人员经费测算增加，被征地农民基本养老保障金未纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1573.28万元。财政拨款安排支出 1567.2万元，其中：基本支出1372.49万元，与上年对比增加77.71万元，增长6%，主要原因分析人员变动导致人员经费测算增加；项目支出194.71万元，与上年对比减少279.8万元，下降58.97%，其他支出6.08万元。主要原因分析被征地农民基本养老保障金未纳入年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2010101“一般公共服务支出—人大事务—行政运行”0.8万元，主要用于人大代表活动办公经费。

2.功能科目2010102“一般公共服务支出—人大事务—一般行政管理事务”1万元，主要用于保障人大主席团正常运转开支。

3.功能科目2010104“一般公共服务支出—人大事务—人大会议”5万元，主要用于保障每年最低两次人民代表大会正常运转开支。

4.功能科目2010108“一般公共服务支出—人大事务—代表工作”4.6万元，主要用于保障人大代表视察工作正常运转开支。

5.功能科目2010205“一般公共服务支出—政协事务—委员视察”1万元，主要用于保障政协委员开展视察正常运转开支。

6.功能科目2010301“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”562.04万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支。

7.功能科目2010302“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务”27.84万元，主要用于保障行政单位机构正常运转开支。

8.功能科目2010601“一般公共服务支出—财政事务—行政运行”25.17万元，主要用于保障财政所人员工资以及机构正常运转开支。

9.功能科目2010602“一般公共服务支出—财政事务—一般行政管理事务”1万元，主要用于财政所机构正常运转开支。

10.功能科目2012304“一般公共服务支出—民族事务—民族工作专项”1万元，主要用于保障行政单位民族工作正常运转开支。

11.功能科目2012399“一般公共服务支出—民族事务—其他民族事务支出”2万元，主要用于保障行政单位民族工作正常运转开支。

12.功能科目2012902“一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务”3.27万元，主要用于保障行政单位群众团体事务正常运转开支。

13.功能科目2012999“一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出”2.1万元，主要用于保障行政单位群众团体事务正常运转开支。

14.功能科目2013299“一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出”230.87万元，主要用于保障行政单位基层党组织以及机构正常运转开支。

15.功能科目2013302“一般公共服务支出—宣传事务—一般行政管理事务”2万元，主要用于保障行政单位宣传事务正常运转开支。

16.功能科目2013699“一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出”1.3万元，主要用于保障行政单位其他共产党事务正常运转开支。

17.功能科目2019999“一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出”2万元，主要用于保障行政单位其他一般公共服务事务正常运转开支。

18.功能科目2070109“文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化”21.08万元，主要用于保障文化站人员工资以及机构正常运转开支。

19.功能科目2080101“社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行”69万元，主要用于保障社保办工作人员工资以及机构正常运转开支。

20.功能科目2080199“社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出”2.37万元，主要用于保障社保办公室机构正常运转开支。

21.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”0.84万元，主要用于保障行政退休人员公用经费正常运转开支。

22.功能科目2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”2.44万元，主要用于保障事业退休人员公用经费正常运转开支。

23.功能科目2080503“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—离退休人员管理机构”0.5万元，主要用于保障离退休人员管理机构正常运转开支。

24.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”81.55万元，主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费正常运转开支。

25.功能科目2080506“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”13.94万元，主要用于保障机关事业单位职业年金缴费正常运转开支。

26.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”22.07万元，主要用于保障机关事业单位死亡抚恤、遗嘱补助等。

27.功能科目2080899“社会保障和就业支出—抚恤—其他优抚支出”0.6万元，主要用于保障机关事业单位其他优抚支出。

28.功能科目2080999“社会保障和就业支出—退役安置—其他退役安置支出”5.3万元，主要用于保障退役军人事务正常运转开支。

29.功能科目2082899“社会保障和就业支出—退役军人管理事务—其他退役军人事务管理支出”0.5万元，主要用于保障其他退役军人事务管理正常运转支出。

30.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”2万元，主要用于保障其他社会保障和就业正常运转支出。

31.功能科目2100199“卫生健康支出—卫生健康管理事务—其他卫生健康管理事务支出”3万元，主要用于保障其他卫生健康管理事务正常运转支出。

32.功能科目2100799“卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出”0.77万元，主要用于保障其他计划生育事务正常运转支出。

33.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”11.22万元，主要用于保障行政事业单位医疗正常运转支出。

34.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”14.26万元，主要用于保障行政事业单位医疗正常运转支出。

35.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”3.05万元，主要用于保障其他行政事业单位医疗正常运转支出。

36.功能科目2130104“农林水支出—农业农村—事业运行”266万元，主要用于保障农业服务中心、农经站人员工资及机构正常运转支出。

37.功能科目2130122“农林水支出—农业农村—农业生产发展”24.69万元，主要用于保障榨季甘蔗生产工作正常运转开支。

38.功能科目2130126“农林水支出—农业农村—农村社会事业”65.01万元，主要用于保障烤烟生产发展正常运转开支。

39.功能科目2130199“农林水支出—农业农村—其他农业农村支出”3万元，主要用于保障农村宅基地审批管理工作费正常运转开支。

40.功能科目2130299“农林水支出—林业和草原—其他林业和草原支出”2万元，主要用于保障其他林业和草原工作正常运转开支。

41.功能科目2140106“交通运输支出—公路水路运输—公路养护”17.87万元，主要用于保障乡村道路养护正常运转开支。

42.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”61.15万元，主要用于保障行政事业单位住房公积金正常运转开支。

财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

1.工资福利支出886.4万元：（1）基本工资226.74万元(基本支出226.74万元，项目支出0万元）；（2）津贴补贴205.69万元(基本支出205.69万元，项目支出0万元）；（3）奖金67.88万元(基本支出67.88万元，项目支出0万元）；（4）绩效工资188.64万元(基本支出188.64万元，项目支出0万元）；（5）机关事业单位基本养老保险缴费81.55万元(基本支出81.55万元，项目支出0万元）；（6）职业年金缴费13.94万元(基本支出13.94万元，项目支出0万元）；（7）职工基本医疗保险缴费25.48万元(基本支出25.48万元，项目支出0万元）；（8）其他社会保障缴费15.33万元(基本支出15.33万元，项目支出0万元）；（9）住房公积金61.15万元(基本支出61.15万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出225.54万元：（1）办公费92.69万元（基本支出68.23万元，项目支出24.46万元）;（2）水费0.7万元（基本支出0.5万元，项目支出0.2万元）;（3）电费2.78万元（基本支出1.5万元，项目支出1.28万元）;（4）邮电费11.5万元（基本支出10万元，项目支出1.5万元）;（5）差旅费3.95万元（基本支出0.6万元，项目支出3.35万元）;（6）会议费21.15万元（基本支出4.44万元，项目支出16.71万元）;（7）培训费15.46万元（基本支出0.8万元，项目支出14.66万元）;（8）劳务费1.14万元（基本支出1.14万元，项目支出0万元）;（9）工会经费9.87万元（基本支出9.87万元，项目支出0万元）;（10）其他交通费用33万元（基本支出26.64万元，项目支出6.36万元）;（11）其他商品和服务支出27.7万元（基本支出2.4万元，项目支出25.3万元）；（12）公务接待费1万元（基本支出0万元，项目支出1万元）；（13）公车运行维护费4.6万元（基本支出0万元，项目支出4.6万元）。

3.对个人和家庭的补助425.51万元：（1）退休费2.2万元（基本支出2.2万元，项目支出0万元）；（2）抚恤金17.46万元（基本支出17.46万元，项目支出0万元）；（3）生活补助346.74万元（基本支出338.81万元，项目支出7.93万元）；（4）奖励金41.24万元（基本支出0万元，项目支出41.24万元）；（5）其他对个人和家庭的补助17.87万元（基本支出0万元，项目支出17.87万元）。

 4.资本性支出29.75万元：（1）办公设备购置2.54万元（基本支出1.5万元，项目支出1.04万元）；（2）大型修缮27.21万元（基本支出0万元，项目支出27.21万元）。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央、省级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额8.64万元，其中：政府采购货物预算8.64万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县勐养镇人民政府部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.6万元，较上年增加1.6万元，增长17.78%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

勐养镇部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

勐养镇部门2023年公务接待费预算为1万元，较上年减少0.8万元，下降44.44%，国内公务接待批次为17次，共计接待180人次。

增减变化原因：全县上下规范差旅费管理办法，上级部门主动缴纳伙食费，减少接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

勐养镇部门2023年公务用车购置及运行维护费为9.6万元，较上年增加2.4万元，增长33.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费9.6万元，较上年增加2.4万元，增长33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：新增租车费用及租用车辆的保险、维护等开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）人大代表活动经费

为进一步提升基层人大代表依法履职能力，充分发挥人大代表的作用，勐养镇人大申请2023年预算项目人大代表活动经费，其项目主要内容：1.加强对代表的履职培训。组织代表系统学习宪法和代表法、选举法、地方组织法、监督法等法律，不断提高代表的法律素质；组织代表系统学习人大工作业务和人大工作常识，使代表能够正确认识人大性质、地位和作用，正确认识人大代表的权利、义务和职责，正确把握人大工作方法。2.组织代表活动。共有56名人大代表，通过视察、专题调研、执法检查等活动，深入实际，调查研究，广泛听取群众意见建议，大力反映群众的呼声和意愿，做到对人民负责、让人民满意。 

（二）乡镇人大主席团审议工作经费 

为进一步提升基层人大主席团依法履职能力，充分发挥人大主席团的作用，勐养镇人大申请2023年预算项目乡镇人大主席团审议工作经费，其项目主要内容：1.加强对主席团履职培训。组织主席团成员系统学习宪法和代表法、选举法、地方组织法、监督法等法律，不断提高代表的法律素质；组织主席团成员系统学习主席团工作职责，使主席团成员能够正确认识主席团性质、地位和作用，正确认识主席团的权利、义务和职责，正确把握工作方法。2.组织主席团活动。通过视察、专题调研、执法检查等活动，深入实际，调查研究，广泛听取群众意见建议，大力反映群众的呼声和意愿，做到对人民负责、让人民满意。 

（三）人代会经费 

全镇全年开展2次人代会开支。为基层召开人代会提供经费保障，发挥人大代表职能，为全镇建设出谋划策。项目经费使用的组织管理由镇人大办负责，经费开支和管理由单位主要负责人负责，分管领导直接抓，财务工作人员负责具体管理。在经费支出过程中，采取多项措施对支出情况进行有效监管。一是坚持集体讨论决定。二是实行支出前申报审批。所有开支项目在支出前先申请，经核对同意后才能安排支出，开具发票。三是严格报账手续。所有支出项目按照相关规定具备支出依据文件、有效凭证，符合报账程序和要求。四是强化监督和财务公开管理。严格按照相关规定和工作量，人大会议经费年底同人大办其他开支一起在公开栏公示开支情况，接受干部职工和群众监督。 

（四）政协委员视察经费 

镇政协主要职能为：组织委员视察、调研，参政议政、民主团结依法履行职责。根据《中国人民政治协商会议组织法》《中华人民共和国宪法》《中共中央关于加强人民政协工作有关规定》等法律规定和文件精神，按年度工作安排。围绕全镇经济社会发展的重点问题及人民群众关心的问题开展专题调研、视察，反映社情民意，为镇委、镇政府决策建言献策，认真履行政协三大职能。切实加大提案办理督办力度，促进相关问题的解决和落实。通过组织开展多形式、多层次的学习培训，加大提案督办力度，对提案办理情况进行督办；为委员订阅学习刊物，在政协全会上组织委员学习培训，不断提高委员参政议政水平。 

（五）乡镇宗教工作经费 

为确保全镇宗教领域安全稳定，适应新时期宗教领域与社会发展的需要，提升宗教界队伍的整体素质，有效贯彻执行国家关于宗教工作的方针政策，依法管理宗教事务，监督检查宗教活动场所，为勐养镇宗教领域和谐稳定打下了很好的基础。贯彻执行国家关于宗教工作的方针政策，宣传国家宗教政策法规、创建和谐寺观教堂，培训宗教工作干部和宗教团体领导班子成员。依法管理宗教领域各项事务，监督检查宗教活动场所安全隐患，调研宗教和民间信仰，对宗教活动场所及教职人员进行爱国主义教育及国家宗教政策法规宣传培训，督导各宗教活动场所开展的各类活动，有效掌握教职人员情况，协同管理宗教界人员对外交流及宗教界慈善救助活动，积极引导宗教界与社会主义社会相适应。 

（六）乡镇宣传工作经费 

按时发布宣传文章，宣传我镇特有民族风情。通过宣传生态宜居的美好生活环境达到生态环境保护的宣传。为我镇宣传工作提供经费保障。以落实各项责任制为重点，加强对全镇意识形态领域的有效管控。一是切实推动责任制落实，坚决贯彻落实“四个责任”“四个纳入”二是切实抓好理论学习及宣讲，组织集中学习，安排了习近平总书记重要讲话精神、习近平总书记考察湖南重要讲话精神等专题学习，认真组织了学习党的二十大精神。三是以传承弘扬优秀文化为重点，加快勐养文化建设步伐，加强阵地管理，深入开展“扫黄打非”，加强热点问题突发事件舆论引导。精心组织重大典型人物的宣传。精心组织对外宣传，展示我镇社会经济发展的良好形象，营造良好的舆论环境。 

（七）财政所工作经费 

用于外出培训经费，提高财政工作人员工作能力。通过项目实施，改善办公条件，保证乡镇财政所各项工作正常开展。贯彻执行党和国家的财经方针、政策，积极组织财政收入，认真编制年度财政预算和财政决算，向镇人代会报告。严格执行预算，提高预算执行的严肃性。认真管理好预算内、预算外、镇有资金，科学合理安排好各项财政支出，订立制度，强化监督，提高效益。加强预算外资金管理，对行政事业单位财务实行会计代理，严格核算，规范管理。立足“三农”，为新农村建设做好各项财政服务工作。发展经济，广辟财源，为招商引资、项目建设、集镇建设做好财政服务。 

（八）乡镇综治维稳工作经费 

按照以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把维稳国家政治安全及提升人民群众获得感、幸福感、安全感放在第一位。贯彻落实国家有关社会治安综合治理的法律、法规和方针政策，落实社会治安综合治理委员会工作部署，制订综治年度工作计划和阶段性工作方案。制定并完善本辖区社会治安综合治理各项相应的工作制度和运行机制，确保各项工作规范运行。加强辖区内社会治安综合治理、平安建设、法治建设等各种相关组织建设，健全并完善各项工作的网络队伍。组织开展矛盾纠纷排查化解，治安突出地区和突出治安问题排查治理、协调解决影响社会稳定和社会治安的重点、难点热点问题。定期检查、指导、督促辖区内综治工作落实情况，对存在问题的村委会、社区及时提出整改意见，并视情况采取相应的措施。做好综治工作上情下达和下情上报工作，协调、组织总结推广综治工作经验。 

（九）耕地地力保护补贴工作经费 

全镇拥有耕地承包经营权的种地农民，以承包面积为基础，按照落实的农户在承包耕地上实际种植农作为的面积为分配依据。为引导农民加强农业生态资源保护，自觉提升耕地地力保护，创新方式方法，以绿色生态为导向，提高农作物秸秆综合利用水平，补贴资金引导农民主要用于以下几个方面：一是减少农药化肥施用量，用好畜禽粪便，多施农家肥；二是鼓励有效利用农作物秸秆，通过秸秆还田青贮发展食草畜牧业，禁止焚烧秸秆，控制农业面源污染；三是大力发展节水农业，推广水肥一体化等农业绿色产业发展的重大技术措施，主动保护地力；四是鼓励深松整地，改善土壤耕层结构，提高蓄水保墒和抗旱能力。 

（十）乡镇团委工作经费 

用于开展志愿者服务活动，开展农民夜校宣讲活动，开展青年交流活动。通过项目实施，增加志愿之间的交流学习，完成团委交给的任务，保证乡镇团委各项工作正常开展。着力加强青少年思想道德建设。以重大时间节点为契机，开展成人节宣誓仪式、清明祭扫、五四朗诵会、入团入队宣誓、建队日最美少年表彰等活动，青少年对党的认同感进一步增强；巩固扩大文明创建成果。大力开展“学雷锋、讲文明、树新风”志愿者活动，助力省级文明县城创建工作；严肃团的组织生活，规范入团仪式教育，增强了团员对团组织的归属感和光荣感；加强志愿者队伍建设。吸引有热情、社会责任感强的青年参加志愿服务；加强团干部队伍建设。扎实开展了团、队干部能力成长知识竞赛、从严治团专题团课等各类团干部培训和主题读书班，增强团组织的战斗力和凝聚力。 

（十一）乡镇妇联工作经费 

在县委、县政府的坚强领导下，在上级妇联的关心指导下，围绕中心，服务大局，继续做好组织妇女、引导妇女、服务妇女和维护妇女儿童合法权益四方面的工作，推动勐养镇妇女儿童事业扎实发展。通过开展妇女培训活动，提高妇女素质，提高全镇妇女儿童的受益率。协调和推动有关部门做好维护妇女儿童权益工作；组织开展城乡低保户妇女妇科病检查和农村妇女“两癌”检查。继续实施小额担保贷款。实施妇女发展循环金项目。实施“春蕾女童班”捐资助学项目，创建“平安家庭”。落实妇联干部岗位补贴、有考核过程和结果，完成妇联干部岗位补贴的发放工作。组织开展三八维权周宣传、法律法规进家庭宣传、“拒绝邪教进我家”等宣传活动。 

（十二）基层党建工作经费 

创新基层党建工作，是党执政的组织基础。党的基层组织是团结带领群众贯彻党的理论和路线方针政策、落实党的任务的战斗堡垒。在新形势下，基层党建工作面临的责任更加重大、任务更加紧迫、意义更加深远，必须进一步加大工作力度，从五个方面做好基层党建工作：强化力度，全面落实计划方案；强化措施，结合实际统筹推进；强化指导，确保工作做实做细；强化机制，保障项目长效发展；强化业绩，切实抓出工作成效。在扎实抓好党支部规范化达标创建工作，强化基本保障，抓实党员教育，提高产业就业易地搬迁组织化程度，提升基层党建工作水平，促进农民增收、经济发展、社会和谐、生态改善等，衔接乡村振兴。 

（十三）乡镇党校建设经费 

为全面加强乡镇党校规范化建设工作，统筹推进“万名党员进党校”培训活动，根据《中共云南省委办公厅关于加强乡镇（街道）党校建设管理的通知》（云厅字〔2019〕22号）要求，通过增强政治责任，整合部门力量，形成工作合力。始终坚持“党校姓党”的政治灵魂，把办好党校、管好党校、建好党校作为重要政治责任，以“高站位建设、高水平师资、高质量教学、高标准管理”的思路，努力打造最讲党性、最讲政治、最讲忠诚的红色学。把乡镇党校工作纳入党委党的建设工作年度目标考核，与领导干部和单位部门评先评优直接挂钩，构建出党委重视、部门协作、群策群力服务乡镇党校建设的工作大格局。 

（十四）乡镇工作经费 

贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村和社区稳定，推进基层民主、促进农村、社区和谐四个方面全面履行职能。依法对勐养镇社会公共事务进行管理，在上级党委、政府的正确领导和广大干部群众的共同努力下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入学习贯彻落实科学发展观、党的十九大、十八大、十八届三中、四中全会精神以及习近平总书记在云南的系列重要讲话精神，积极应对各种困难和挑战，妥善处理有关改革、发展、稳定的重大问题，凝心聚力，攻坚克难，真抓实干，继续保持了全乡经济发展、社会进步、民族团结、生态良好、党的建设全面加强新局面。 

（十五）农村集体产权制度改革工作经费 

以明晰农村集体产权归属、维护农村集体经济组织成员权利为目的，以推进集体经营性资产改革为重点任务，以发展股份合作等多种形式的合作与联合为导向，坚持农村土地集体所有，坚持家庭承包经营基础性地位，探索集体经济新的实现形式和运行机制，促进农业发展、农民富裕和农村繁荣，为决战脱贫攻坚、决胜全面小康、推进跨越发展提供坚实支撑和保障。要通过改革赋予农民更多财产权利，明晰产权、完善权能，积极探索集体所有制的有效实现形式，不断壮大集体经济实力，不断增加农民的财产性收入；在坚持家庭联产承包责任制的基础上，在保护农民合法权益、尊重农民意愿的前提下，发展多种形式的股份合作，探索建立中国特色社会主义新农村集体产权制度。 

（十六）烤烟县级补助资金 

牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，按照“稳步扩大KRK26品种生产规模、不断强化KRK26品种特色”的发展思路，抓实“总量、质量、效益”三大指标，通过创新生产组织模式、加快现代农业步伐、改进实用生产技术，推动烟叶质量进一步提升、烟叶风格特色进一步彰显、烟叶市场竞争力进一步增强、烟草产业扶贫成果进一步巩固，确保烟农持续稳定增收，促进梁河烟叶实现高质量发展，为地方经济社会发展作出新的贡献。任务早分配、面积早落实是烤烟生产各个环节的基础。以稳定发展为目标，镇党委、政府通过广泛征求各村委会、各种烟农户，充分研究，及时宣传政策，较早下达各村委会的烤烟种植面积、交售任务，各村委会结合各自的任务、各村民小组的种烟条件等，进村入户调查核实，落实好种植面积，及早做好烤烟种植规划，为下一步的各项工作打好基础。 

（十七）榨季甘蔗生产工作经费 

蔗糖产业是我镇传统优势产业，是全镇农业增效、农民增收、财政增长的基础产业，对推动乡村产业振兴具有重要的作用。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中央、省、州关于农业农村工作决策部署，全面落实国家糖料甘蔗良种良法技术推广补贴政策和省委、省政府德宏现场办公会“全链条重塑蔗糖产业”要求，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，遵循“政府主导、企业主体、市场运作、农民参与”工作方针，按照“稳定面积、良种良法、节本增效、持续发展”总体要求，加快转变蔗糖产业发展方式，加大政策扶持力度，积极发展甘蔗现代农业，确保蔗糖产业持续稳定协调发展，把蔗糖产业打造成我镇乡村振兴的重要优势产业，助推乡村振兴示范区建设。 

（十八）退役军人服务站建设经费 

协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训；协助做好本级辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交工作，退役军人党员摸排登记等工作，协助基层党组织做好党员教育管理服务工作；全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作进展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员，就近听取诉求，突出面对面、个性化、一对一服务，主动登门入户宣讲政策、解决问题，送立功喜报、悬挂光荣牌等。 

（十九）“八一”建军节座谈慰问经费 

为进一步落实党管武装制度，增强领导干部的国防观念和忧患意识，提高支持和领导国防建设的能力，促进军政军民团结，推进国防后备力量建设稳步发展。大力宣传以习近平同志为核心的党中央领导下我国经济社会发展、国防和军队建设取得的伟大成就，讴歌人民军队在党的领导下走过的光辉历程，大力弘扬“军爱民、民拥军”的光荣传统，建设“同呼吸、共命运、心连心”的新型军政、军民关系，掀起双拥活动新热潮，通过走访慰问军烈属、伤残军人等重点优抚对象和建档立卡户、农村低保户中的退役军人，召开军地座谈会、培训会等活动，进一步密切军政军民关系，增强军政军民团结。 

（二十）乡村道路日常养护县级配套专项资金 

依法治路，进一步管理好农村公路。按照依法治路总要求，明确农村公路管理的主体，逐步完善镇、村级农村公路管理机构、乡镇农村公路管理站和建制村道管理议事机制。完善乡镇、村对农村公路划分界线，进一步明确管理职责。成立专职的巡查队伍，加大巡查检查力度，加大巡路频率，清除各种路障，打击超限超载，维护农村公路的安全畅通。每年组织开展至少一次农村公路环境整治活动，彻底清理乱堆乱放现象，消除隐患。加强沿线群众的交通安全意识和爱路护路意识的教育培养。统筹管理，加大投入，做到有路必养。对于日常保洁、绿化等非专业项目，鼓励通过分段承包、定额包干等办法，吸收沿线群众参与。 

（二十一）依法治乡工作经费 

依法治乡就是要抓好社会治理共建共治共享，推动社会和谐稳定。一是严打吸贩毒行为的高压态势，打造富有特色和亮点的无毒村寨；二是加大矛盾纠纷排查力度，完善人民调解、行政调解、司法调解联动工作机制；三是加强民族团结建设，巩固民族团结进步示范乡创建工作，多途径、多形式开展普法宣传教育；五是坚决打赢扫黑除恶专项斗争战，维护社会大局安全和谐稳定，提高群众安全感和满意度；六是发挥党政军警民“五位一体”优势，抓实反暴恐应急机制建设和防邪反邪斗争，规范外籍人员管理，严密防范和打击“三股势力”的渗透、破坏、分裂活动。 

（二十二）健康教育工作经费 

有计划、有组织、有系统的社会教育活动，使人们自觉地采纳有益于健康的行为和生活方式，消除或减轻影响健康的危险因素，预防疾病，促进健康，提高生活质量，并对教育效果作出评价。健康教育的核心是教育人们树立健康意识、促使人们改变不健康的行为生活方式，养成良好的行为生活方式，以减少或消除影响健康的危险因素。通过健康教育，能帮助人们了解哪些行为是影响健康的，并能自觉地选择有益于健康的行为生活方式。建立和完善适应社会发展需要的健康教育与健康促进工作体系，提高专业队伍素质。紧紧围绕卫生工作的中心任务和社会主义新农村建设，以村组为基础，以重大卫生问题、重点场所和重点人群为重点，开展多种形式的健康教育与健康促进活动，普及健康知识，增强人们的健康意识和自我保健能力，促进全民健康素质提高。 

（二十三）爱国卫生“七个专项行动”及农村人居环境整治专项工作经费 

为贯彻落实习近平总书记关于新时代爱国卫生运动重要指示批示精神和省市政府开展爱国卫生专项行动的工作要求，充分发动广大人民群众广泛参与爱国卫生运动，全面改善城乡人居环境，解决好关系人民健康全局性、长期性问题，更好地保障人民生命安全和身体健康，推动新时代爱国卫生运动和常态化疫情防控不断取得新成效。通过集中开展“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”爱国卫生系列专项行动，全面消除城乡裸露垃圾，消除城镇旱厕，完善公众洗手配套设施，改善餐饮服务环境卫生，大力推进公共场所常态化清洁消毒，彻底改变农贸市场“脏、乱、差”现状，引导全社会形成健康文明新风尚，全面巩固好国家卫生县城创建成果，推动从环境卫生治理向全面社会健康管理转变，为疫情防控常态化奠定坚实基础。同时，围绕“美丽县城”创建，重点抓好县级“美丽县城”项目实施配合协调，违法违规建筑整治和黑臭水体消除三项工作。 

（二十四）农村宅基地审批管理工作经费 

宅基地问题是农村社会各种矛盾的焦点和诱发不稳定因素的导火索，是农村生产生活中最复杂、最棘手的问题；深化农村宅基地制度改革，盘活土地资产是实施乡村振兴战略的重要举措。加强宅基地管理，对于保护农民权益、推进美丽乡村建设和实施乡村振兴战略具有十分重要的意义。通过项目实施要坚持依法管理、科学合理、节约集约用地的原则。注重加强土地管理法律法规宣传，坚持审查资料到场、实地划线到场、多部门联合审查到场（国土、林业等部门）等原则，规范工作流程，现场办公，提高办事效率，严格把好建设用地审查关，严格执行村民建房“一户一宅”的规定，严禁“一户多宅”和超面积建房，鼓励村民原址重建、原址加层以及使用占村内空闲地新建，减少占用耕地问题。 

（二十五）民族团结进步创建经费 

民族团结进步创建是在党的领导下，以各族群众为主体，通过巩固和加强社会主义民族关系的综合举措，促进各民族交往交流交融，铸牢中华民族共同体意识，创造性地推动我国民族团结进步事业的实践过程。开展民族团结进步创建工作是教育各族群众牢固树立正确的国家观、民族观、宗教观、历史观、文化观，唱响“中华民族一家亲、同心共筑中国梦”的时代主旋律。开展民族团结进步创建工作是促进民族团结、改善民生，推动少数民族和民族地区经济社会发展的重大举措。通过广泛深入开展民族团结进步示范创建活动，使全镇民族团结、社会和谐稳定局面更加巩固，中华民族共同体意识更加增强，“三个离不开”“五个认同”思想更加深入人心，民族团结进步创建活动在全镇上下“全覆盖”。 

（二十六）推进综治中心规范化建设实体化运行工作经费 

加快构建全州、县、乡、村综治中心实体化运行格局，切实提升基层社会治理能力和水平，有效解决全州综治中心有名无实、建设工作落实难、实体化运行水平低等问题。安排乡镇综治中心8万元，村综中心2万元预算，坚持以人民为中心的发展思想，努力建设硬件设施达标、资源有效整合、运行集中高效、制度机制完善、日常管理规范的基层综治中心，形成以州、县综治中心为龙头，以乡镇综治中心为重点，以村社综治中心为基础的社会治理中和管理服务平台，将社会服务管理资源更好的落实基层，实现基层综治中心规范化建设实体化运行全覆盖。

（二十七）林长制工作经费

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，在全县全面推行林长制，明确各级党政领导干部保护发展森林草原资源的目标责任，加快推进梁河生态建设。

（二十八）退役军人慰问及座谈会

为开展好“八一”期间拥军座谈走访慰问活动，切实推进双拥工作，进一步深化拓展党政军警民合力强边固防“德宏模式”新内涵，实现双拥工作年度目标。 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐养镇部门2023年机关运行经费安排127.62万元，与上年对比减少3.24万元。下降2.48%，主要原因分析：为倡导厉行节约型政府，规范使用办公用品做到应节尽节。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，勐养镇部门资产总额377.65万元，其中，流动资产91.2万元，固定资产286.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少108.09万元，其中固定资产减少1.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 [附件: [附件 勐养镇人民政府部门2023年预算公开表]] 

 

监督索引号53312200251400111