梁河县应急管理局2023年预算公开

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梁河县应急管理局2023年预算公开目录

第一部分梁河县应急管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分梁河县应急管理局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

梁河县应急管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

梁河县应急管理局贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）负责应急管理工作，指导县级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（2）拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，起草相关法规规章草案，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

（3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

（4）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对重特大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重特大灾害应急处置工作。

（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（7）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

（8）指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

（9）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。 

（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（13）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（14）按照国家和省委、省政府、州委、州政府及县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

（15）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局（县粮食和物资储备局）等部门建立

（16）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（17）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（18）职能转变。梁河县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）机构设置情况

梁河县应急管理局内设6个职能股室，6个职能股室分别为：办公室、救援协调和综合减灾股、危险化学品安全监督管理股、安全生产综合协调和基础股、安全生产执法和调查评估统计股、非煤矿山股。

梁河县应急管理局所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，县应急局将深入学习贯彻党的二十大精神，主动融入国家安全大格局，助力中国式现代化发展，着力从完善体系、专项整治、提高防灾减灾救灾和急难险重突发公共事件处置保障能力等方面推进应急管理体系和能力现代化，以新安全格局保障梁河经济社会发展。

1.坚持抓好政治建设。把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，对标中国式现代化发展目标，坚持党的领导贯穿应急管理事业发展全过程、各方面，当好党和人民的“守夜人”。

2.坚持抓好体系完善。深入贯彻落实总体国家安全观，充分发挥应急管理部门的综合优势和各相关部门的专业优势，不断深化应急管理体制机制改革，完善应急预案体系，整合优化应急力量和资源，强化预警与应急响应联动，推动安全生产和防灾减灾救灾从治标为主向标本兼治、重在治本转变。

3.坚持抓好安全防范。加强应急力量建设，深化联合监管执法、联动应急处置、防救协调互助，充分发挥基层力量。加强安全教育和宣传。

4.坚持抓好专项整治。严格执行安全生产“十五条硬措施”，聚焦道路交通、工程施工、煤矿和矿山、自建房和燃气、危化品、景区景点、消防、平安校园建设、工贸行业、水电站安全等重点领域，全面开展“百日攻坚”行动，深化打非治违，加强工作督导。

5.坚持抓好应急处置。强化风险预报预警、巡查排险、转移避险等关键措施，加强震情监测和趋势分析，健全应急救援机制、协调配合机制、信息报送机制，加强应急处置演练，做实做细防灾减灾救灾工作。严格执行应急值班值守制度。

6.坚持抓好正风肃纪。把正风肃纪作为重要政治任务，加强干部队伍纪律作风建设，时刻保持奋斗姿态和应急状态。加强党风廉政建设，坚定不移严抓严管严治。

二、预算单位基本情况

梁河县应急管理局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制12人，工勤人员编制2人，事业编制6人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入418.33万元，其中：一般公共预算418.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年391.98万元对比增加26.35万元，增长6.72%，主要原因是2023年人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入418.33万元，其中:本年收入418.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款418.33万元（本级财力418.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年391.98万元对比增加26.35万元，增长0.6%，主要原因是2023年人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出418.33万元。财政拨款安排支出418.33万元，其中：基本支出341.73万元，与上年对比增加35.35万元，增长0.12%，主要原因是人员经费增加；项目支出76.6万元，与上年对比减少9万元，下降0.11%，主要原因是2023年预算项目减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2013299“一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出”1.80万元，主要用于保障单位驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费开支；

2.功能科目2013699“一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出”0.34万元，主要用于保障单位中国共产党党组织工作经费开支；

3.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”0.18万元，主要用于保障单位离退休人员支出；

4.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”27.14万元，主要用于保障单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

5.功能科目2080506“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”7.77万元，主要用于保障单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；

6.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”0.44万元，主要用于保障单位失业保险等其他社会保障和就业支出；

7.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”5.93万元，主要用于保障单位行政人员基本医疗保险缴费经费；

8.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”2.55万元，主要用于保障单位事业人员基本医疗保险缴费经费；

9.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”1.02万元，主要用于保障单位在职人员的生育保险等其他医疗方面的支出；

10.功能科目2130803“农林水支出—普惠金融发展支出—农业保险保费补贴”22.05万元，主要用于政府为全县农村农房户购买农房火灾商业保险经费支出；

11.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”20.35万元，主要用于单位按比例为在职人员缴纳的住房公积金支出；

12.功能科目2240101“灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—行政运行”188.66万元，主要用于保障单位行政人员工资以及机构正常运转的基本支出；

13.功能科目2240106“灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—安全监管”24.60万元，主要用于保障单位安全生产监督管理和工贸行业安全监督管理等方面开支；

14.功能科目2240150“灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—事业运行”63.50万元，主要用于保障单位事业人员工资以及机构正常运转的基本支出；

15.功能科目2240199“灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—其他应急管理支出”52万元，主要用于自然灾害救助、应急演练、应急值班值守和综合救援队人员的工资以及单位正常运转开支。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

1.工资福利支出：

（1）基本工资76.19万元（其中：基本支出76.19万元，项目支出0万元）；

（2）津贴补贴79.56万元（其中：基本支出79.56万元，项目支出0万元）；

（3）奖金30.18万元（其中：基本支出30.18万元，项目支出0万元）；

（4）绩效工资36.49万元（其中：基本支出36.49万元，项目支出0万元）；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费27.14万元（其中：基本支出27.14万元，项目支出0万元）；

（6）机关事业单位职业年金缴费7.77万元（其中：基本支出7.77万元，项目支出0万元）；

（7）职工基本医疗保险缴费8.48万元（其中：基本支出8.48万元，项目支出0万元）；

（8）其他社会保障缴费4.89万元（其中：基本支出4.89万元，项目支出0万元）；

（9）住房公积金20.35万元（其中：基本支出20.35万元，项目支出0万元）；

（10）其他工资福利支出0.84万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出：

（1）办公费7.53万元（基本支出3.13万元，项目支出4.40万元）;

（2）印刷费0.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.50万元）；

（3）水费0.90万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.90万元）；

（4）电费0.30万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.30万元）；

（5）邮电费4.90万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.90万元）；

（6）差旅费3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）；

（7）会议费0.20万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.20万元）；

（8）培训费0.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.50万元）；

（9）公务接待费1.20万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0.50万元）；

（10）劳务费40万元（其中：基本支出0万元，项目支出40万元）；

（11）委托业务费8.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出8.6万元）；

（12）工会经费6.39万元（其中：基本支出6.39万元，项目支出0万元）；

（13）福利费7.18万元（其中：基本支出2.18万元，项目支出5万元）；

（14）公务用车运行维护费1.40万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0.8万元）；

（15）其他交通费用13.36万元（其中：基本支出12.36万元，项目支出1万元）；

（16）其他商品和服务支出26.05万元（其中：基本支出22.05万元，项目支出4万元）。

3.对个人和家庭的补助

（1）生活补助1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元）；

（2）救济费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）。

五、县对下专项转移支付情况

梁河县应急管理局2023年无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

梁河县应急管理局2023年无县对下专项转移支付与中央、省级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

梁河县应急管理局2023年无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

梁河县应急管理局2023年无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1.80万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算0.80万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县应急管理局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.60万元，较上年增加0.20万元，增长0.8%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县应急管理局部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县应急管理局部门2023年公务接待费预算为1.20万元，较上年增加0.60万元，增长100%，国内公务接待批次为25次，共计接待200人次。

增减变化原因：我局增加了四个指挥部（县森林和草原防灭火指挥部办公室、县防汛抗旱指挥部、县防震减灾指挥部、县地质灾害应急指挥部办公室）工作职能，接待上级各部门的检查、督查和考核等工作相应增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县应急管理局部门2023年公务用车购置及运行维护费为1.40万元，较上年减少0.40万元，下降22%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费1.40万元，较上年减少0.40万元，下降22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：严格执行公务用车配备和使用管理规定，加强公务用车使用管理，压减公务用车运行维护支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）安全监督管理工作经费。主要用于对安全生产隐患排查治理、加强全县安全生产监督管理工作，防止和减少生产安全事故，安全生产检查、隐患排查治理、进一步加强非煤矿山、危险化学品、工贸、烟花爆竹等行业领域的安全监管保障人民群众生命和财产安全。第一安全生产形势持续稳定好转，规范执法，提升执法效能，完善监管机制和推进依法治安上取得新突破。第二强化资金使用，提高资金使用效益。第三预算管理制度建设完善。安全生产专项资金，预算安排资金10万元。项目绩效目标为：1.开展安全宣传4次，安全类及应急培训150人，监督检查200家次，排查整治安全隐患数80余条；2.全县安全生产形势稳定好转（有效防范和遏制重特大事故，减少一般事故和较大事故），保护人民生命财产安全；实现安全基础状况明显改善，安全水平明显提升，安全生产形势明显好转。

（二）综合救援队经费。贯彻落实习近平总书记对国家综合性救援队伍提出的“对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民”的训词精神，按照“一专多能、一队对多用”的原则，结合梁河实际，组建一支（10人编制）合同制为主的县综合应急救援队伍，常年备勤养队，实现干天防火、雨天防汛的目标，减少人民群众的生命财产损失，确保队伍稳定达到常年养护队伍的目标。综合救援队经费预算安排32万元，项目绩效目标为：1.招录合同制人数10人，供养8个月；2.提高综合救援能力，降低人民生命财产损失，促进社会稳定发展。社会公众及服务对象满意度在98%以上。3.提升扑救森林草原火灾的效率，有力地保护森林草原资源和人民群众的生命财产安全，完成县人民政府下达的森林草原火灾防控预期成效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【灾害防治及应急管理支出】指反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【支出功能分类】主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县应急管理局部门2023年机关运行经费安排341.73万元，与上年对比增加295.38万元，主要原因是：一是上年未把人员工资计入机关运行经费；二是工资正常晋级晋档，按照工资总额比例核定的社保费、工会经费等相应提高。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，梁河县应急管理局部门资产总额102.48万元，其中，流动资产0.31万元，固定资产102.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3.89万元，其中固定资产增加3.67万元，流动资产增加0.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 [附件: [附件 梁河县应急管理局部门预算公开表]] 

监督索引号53312202600100111