梁河县科学技术协会2023年预算公开

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梁河县科学技术协会2023年预算公开目录

 

第一部分梁河县科学技术协会部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县科学技术协会部门2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

 

 

 

 

 

梁河县科学技术协会2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州、县科学技术普及的法律法规和方针、政策。

2.贯彻落实县委、县政府关于科学技术方面的重大决定，推进梁河创新体系建设。

3.服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务全民科学素质提高、服务党委政府科学决策。

4.统筹协调全县科学技术普及工作，制定全县科学技术普及工作的规划和计划，并组织实施。

5.负责组织开展科学论证和科技咨询服务，为党委政府科学决策提供依据。

6.管理县级科学技术普及经费；研究多渠道增加科普经费投入的措施。

7.负责《全民科学素质行动计划纲要》实施的日常管理工作。

8.负责对所主管的全县性学会、协会、研究会进行监督管理。

9.负责开展对外学术交流和科普交流合作。

10.负责组织协调全县重大科普活动和科普宣传工作，做好全县科普信息、科普统计工作。

11.负责组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，开展技术培训，推广先进实用技术，推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥科普工作的主要社会力量的作用。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、科学普及股、学会工作股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.着力推动全民科学素质提升

一是加强科普宣传力度。重点围绕践行社会主义核心价值观，大力弘扬科学家精神，培育理性思维，养成文明、健康、绿色、环保的科学生活方式，提高劳动、生产、创新创造的技能，以面向基层、服务发展、惠及群众为出发点，以科技工作者日、科普活动周、全国科普日等节日为契机，联合县直相关职能部门，依托新时代文明实践中心（所、站）、党群服务中心等阵地，积极开展“五进”科普宣传活动全县覆盖，推动我县全民科学素质稳步提升。

二是推动科普基础设施建设、拓展科普宣传阵地。不断丰富风景区、湿地公园、农村、学校、社区等场所科普内容，加大科普大篷车进基层宣传力度，打造气象、茶叶科普教育基地。

三是创新科普宣传方式方法。通过线上线下相结合的方式，推动科学普及。大力发展新媒体科学传播，着力加强“梁河县科学技术协会”微信公众号管理力度，充分发挥梁河县葫芦丝之乡微信公众号科普专栏宣传作用。与梁河县阿昌族文化传播有限公司深化合作，以人民群众喜闻悦见的歌舞、山歌对唱、小品等形式宣传科普知识，拓展科普宣传载体。

2.着力推动科普助力乡村振兴

一是助推乡村产业发展。产业兴旺是乡村振兴的重要基础，县科协将精准发力，以科普项目为抓手，对我县农村产业实际情况开展走访调研，不断加强对科普项目的立项、审核、指导、验收力度，不断提高项目资金拨付率，着力培育农村特色优势产业，推进农技协和科技型企业发展壮大，大力培育一批科普带头人、科普示范基地、农村专业技术协会，充分发挥科普项目对产业发展的重要作用。

二是组织开展“科普专家进基层”培训活动，联合上级部门和相关科素成员单位，围绕我县产业发展状况，邀请专家和专业技术人才“面对面”、“手把手”的开展培训，为农村产业培育技术人才，以科学技术助力乡村振兴。

3.着力推动科技人才发展

一是加大青少年科技教育工作力度，继续做好青少年科技创新比赛、高校科学营等平台，精心打造科技教育活动品牌，推动我县青少年科技教育工作发展。

二是培育农村实用技术人才。依托农函大、农技协、农业技术科技企业、农业综合服务站（所）等平台开展农村实用技术培训，举办面向农民的技能大赛、农民科学素质知识竞赛、创业创新大赛，不断提升农民科技文化素质，为乡村振兴培育本土人才，服务农业农村现代化。

三是组建院士专家工作站。“院士专家工作站”是中国科协围绕提高自主创新能力、建设创新型国家、实施人才强国战略，组织和动员广大科技工作者服务基层、服务企业，推进产学研深度融合，在实践中集聚、培养高层次人才和创新人才，建设宏大的创新科技人才队伍的重要举措，是服务经济社会发展，服务企业技术创新的开创新工作。县科协将稳步推进，结合县域科技企业发展需要，主动向上申报，组建专家工作站，服务于县域经济社会发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中：离休 0人，退休 6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 158.05万元，其中：一般公共预算158.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2022年一般公共预算收入147.52万元，2023年一般公共预算收入158.05万元，比上年增10.53万元。主要原因分析：增加了科普经费，2023年年初预算科普经费30万元，人均科普经费达1.5元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 158.05万元，其中:本年收入158.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款158.05万元（本级财力158.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比上年增10.53万元，比上年增7.14%。主要原因分析：增加了科普经费，2023年年初预算科普经费30万元，人均科普经费达1.5元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 158.05万元。财政拨款安排支出 158.05万元，其中：基本支出128.05万元，与上年对比减少10.47万元，下降7.6%，主要原因分析2022年退休1人、调出1人；项目支出30万元，与上年对比增加21万元，增长233%，主要原因分析：2023年年初预算科普经费比上年增加21万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.功能科目2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出1.8万元，主要用于补助驻村工作队员生活补贴通信补贴。

2.功能科目2013699一般公共服务-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出0.12万元主要用于在职党员开展党组织活动开支。

3.功能科目2060101科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行99.14万元。主要用于保障在职人员工资以及机构正常运转开支。

4.功能科目2060702科学技术支出-科学技术普及-科普活动30万元，主要用于科协和老科技工作者协会开展科普宣传、科普培训。

5.功能科目2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.36万元，主要用于退休人员办公费开支。

6.功能科目2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.46万元，主要用于保障在职人员单位部分养老保险缴费。

7. 功能科目2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出4.60万元，主要用于保障支付退休人员职业年金。                

8.功能科目2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.07万元，主要用于在职单位人员单位部分失业保险缴费。

9.功能科目2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.27万元，主要用于在职人员单位部分医疗保险、工伤保险缴费。

9.功能科目2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.39万元，主要用于在职人员单位部分生育保险缴费。

10.功能科目2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.84万元，主要用于在职人员单位部分住房公积金缴费。

财政拨款安排支出按经济分类情况

2023年财政拨款支出158.05万元，其中基本支出128.05万元，项目支出30万元。

主要用于：1.工资福利支出：（1）基本工资29.44万元（基本支出29.44万元，项目支出0万元）；（2）津贴补贴43.79（其中：津贴补贴支出43.79，项目支出0万元）；（3）奖金2.45万元（其中奖金支出2.45万元，项目支出0万元）；（4）奖金2.58万元（其中奖金支出12.07万元，项目支出0万元）。（5）机关事业单位基本养老保险缴费10.46万元（基本支出10.46万元，项目支出0万元）;（6）职业年金缴费4.6万元（基本支出4.6万元，项目支出0万元）;（7）职工基本医疗保险缴费3.27万元（基本支出3.27万元，项目支出0万元）;（8）其他社会保险缴费0.13万元（基本支出0.13万元，项目支出0万元）;（9）其他社会保险缴费0.26万元（基本支出0.26万元，项目支出0万元）;（10）其他社会保险缴费0.07万元（基本支出0.07万元，项目支出0万元）;（11）其他社会保险缴费0.1.35万元（基本支出1.35万元，项目支出0万元）;（12）住房公积金7.84万元（基本支出7.84万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出：（1）办公费1.05万元（基本支出1.05万元，项目支出0万元）;（2）电费0.3万元（基本支出0.3万元，项目支出0万元）;（3）公务接待费0.25万元（基本支出0.25万元，项目支出0万元）;（4）公务用车运行维护0.5万元（基本支出0.5万元，项目支出0万元）;（5）办公费0.36万元（基本支出0.36万元，项目支出0万元）;（6）其他交通费6.18万元（基本支出6.18万元，项目支出0万元）;（7）办公费0.12万元（基本支出0.12万元，项目支出0万元）;（8）生活补贴1.8万元（基本支出1.8万元，项目支出0万元）;（9）办公费万元（基本支出0.45万元，项目支出0万元）;（10）工会经费1.31万元（基本支出1.31万元，项目支出0万元）；（11）办公费14.24万元（基本支出0万元，项目支出14.24万元）;（12）印刷费3.50万元（基本支出0万元，项目支出3.50万元）;（13）电费0.40万元（基本支出0万元，项目支出0.40万元）;（14）邮电费1.56万元（基本支出0万元，项目支出1.56万元）;（15）差旅费2.20万元（基本支出0万元，项目支出2.20万元）;（16）会议费0.30万元（基本支出0万元，项目支出0.30万元）;（17）培训费3.0万元（基本支出0万元，项目支出3.0万元）;（18）公务用车运行维护费1.80万元（基本支出0万元，项目支出1.80万元）;（19）办公费0.28万元（基本支出0万元，项目支出0.28万元）;（20）邮电费0.12万元（基本支出0万元，项目支出0.12万元）;（21）培训费2.0万元（基本支出0万元，项目支出2.0万元）;（22）其他交通费0.60万元（基本支出0万元，项目支出0.60万元）。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央、省级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.30万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算2.3万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县科学技术协会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.75万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县科学技术协会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

梁河县科学技术协会2023年公务接待费预算为0.25万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。

变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县科学技术协会2023年公务用车购置及运行维护费为0.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

变化原因:无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

一、项目名称：科普经费

一是科普项目立项依据：根据《中共德宏州委德宏州人民政府关于加强和改进新时期科协工作的意见》（德发〔2012〕25号）梁河县人民政府办公室关于印发《梁河县全民科学素质行动计划纲要实施方案》的通知（梁政办发〔2022〕66号）。根据文件规定，科普经费逐年增加，到2025年，县本级人均科普经费不少于2元。按照全县17万人计算，2023年财政预算应安排科普经费34万元。

二是项目绩效目标

（一）产出指标：

1.科普活动及信息化建设，全国科普活动日、全国科技活动周、全县青少年科普活动周科普宣传覆盖所属乡镇70%以上；

2.完成科普大篷车宣教任务；

3.创建科普示范基地2个；

4.加强科协系统干部队伍能力提升技建设；

5.农函大办学培训300人；

6.培育农村专业技术协会2个，

7.培育国家科普带头人1人，

7.培养有文化、懂技术的新型农民1000人。   

8.提升乡镇基层科协组织力等内容组织开展全年科普宣传和提升全民科学素质水平工作。

（二）数量指标：“全国科普日”等活动，5场次；全民科学素质网络竞赛，受益群众10000人次；农村科普示范基地创建1家；农村科普带头人1人；基层科协组织力提升3家；培训新型农民1000人次；农函大办学培训300人，质量指标：项目资金支出绩效优秀率≧30%。时效指标：项目任务目标完成及时率≧80%。

（三）时效指标：2023年1月1日-2023年12月31日。

（四）成本指标：科普经费纳入县级预算，2023年预算金额为27万元，其中办公费：14.24万元，邮电费：1.56万元，会议费：0.30万元，车辆运行费：1.8万元，差旅费：2.20万元，培训费3.0万元，印刷费3.50万元，地电费0.40万元.

（五）效益指标

1.经济效益指标：

培养了一大批农村实用型人才，提高了全县农民素质、生产技能和创业致富能力，实现科技助力、产业助推，从而达到农民依靠科技增收致富的效果

2.社会效益指标：推动科技创新、推动人才发展、开展科学普及、深化科协改革、科技助力乡村振兴等工作不断得到落实，各项工作取得可喜成绩，全县公民科学素质水平有了显著提升。

3.生态效益指标：通过开展科普宣传培训，培养了一大批农村实用型人才，提高了全县农民素质、生产技能和创业致富能力，实现科技助力、产业助推，从而达到农民依靠科技增收致富的效果

4.可持续性影响指标:推动科技创新、推动人才发展、开展科学普及、深化科协改革、科技助力乡村振兴等工作不断得到落实，各项工作取得可喜成绩，全县公民科学素质水平有了显著提升。

（六）满意度指标

1.服务对象满意度指标:服务对象满意度：科普公共服务受众满意度≧85%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县科学技术协会2023年机关运行经费安排10.04万元，其中；办公费1.5万元，公务接待费0.25万元，公车运行及维护费0.5万元，电费0.30万元，其他交通费用6.18万元，工会经费1.31万元。与上年对比减1.72万元，减少14.63%，主要原因分析是2022年退休1人，调出1人，公用经费及其他交通费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，梁河县科学技术协会资产总额103.96万元，其中，流动资产48.18万元，固定资产25.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产30.26万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加40.72万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

  [附件: [附件 梁河县科学技术协会部门预算公开表20230224084040462]] 

监督索引号53312200430600111