梁河县大厂乡人民政府部门2023年预算公开

梁河县大厂乡人民政府部门2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.乡党委主要工作职责：（1）坚决贯彻执行党的路线、方针、政策。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。（2）负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（3）完成县委、县政府交给的其他任务。

2.乡政府主要工作职责：（1）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布的决定和命令。（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、派出所、司法所、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（3）制定和组织实施村镇规划、经济、科技、和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好服务，协调好本镇与外地区的经济交流和合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育产业体系，组织经济运行，促进经济发展。（4）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

梁河县大厂乡人民政府部门共设置10个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、农业综合服务中心、农村经济经营管理站、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、财政所、社会保障服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.狠抓党建工作，党组织“战斗力”不断提升。一是规范工作制度，压实基层党建责任。根据2022年全县党建工作重点任务，研究制定“大厂乡2022年党建工作方案”及“大厂乡2022年党建工作任务清单”。严格落实领导班子“一岗双责”分工责任制、党委班子成员挂村制度及联系党支部制度，切实履行党建工作职责，在全乡形成党委书记负总责、主管领导分工负责，党总支具体抓的党建工作领导体系，形成了统一领导、上下联动的党建工作格局。二是抓牢教育管理，提升党员队伍建设。抓实常态化学习，抓牢基础党务，积极推动“智慧党建”工作开展。针对农村基础党务薄弱问题，派出党建指导员29名，充分发挥“传帮带”作用，引导各支部、党总支认真开展工作，目前共开展指导工作50余次；严把党员入口关，通过违纪违规排查、走访调研、谈心谈话等，2022年共发展党员7名，培养入党积极分子14名；搭乘县委、县政府“送教下乡”列车，开展好“万名党员进党校”培训，截至目前，共开展“万名党员进党校”3期，培训467人次；根据排查整顿农村发展党员违规违纪问题工作，对全乡发展党员工作进行全面排查整顿，不断优化组织队伍；持续推进基层党建信息化平台建设工作，督促各级党组织严格按照要求开展支部活动，保证每月基础党务数据的按时准确有效录入，助推“智慧党建”与基层党建工作高效融合，不断提升党内组织生活质量，增强党员政治素养。三是坚持党建引领，建强支部战斗堡垒。扎实推进党支部分类定级和软弱涣散党组织整顿提升工作，结合各党支部实际，制定农村软弱涣散党组织集中整顿提升实施方案1个，由主要领导挂联软弱涣散党支部，对日常工作进行督导，推进软弱涣散党组织整改提升，不断夯实党组织战斗堡垒作用；建立村级后备力量到乡跟班学习制度，轮流从青年人才党支部挑选人员到乡跟班2个月，为乡村后续发展培育“后备军”，目前已跟班学习青年党员2名；强化驻村管理，严格请销假报批和加班报备制度和云岭先锋app签到制度，通过日常管理与服务，充分发挥驻村工作队优势助力乡村产业发展、基础设施建设及多项民生实事；因地制宜，发挥龙头企业带动作用，用活用好县级村级集体经济滚动资金，扶持壮大村集体经济，发挥党支部示范作用带动群团共同发力，充分发挥人才优势助力脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、强边固防等各项工作。

2.坚持严防死守，持续打好疫情防控阻击战。一是持续以网格化管理、五级河长制、“五户联保，十户联防”等工作机制为抓手，明确目标任务，压实工作责任，充分调动乡村干部、基层党员、群众志愿者参与疫情防控工作，切实做到联防联控、群防群控体系。二是常态化开展辖区流动人员、外籍人员、重点人群的排查、上报和管理工作，摸清人员底数，掌握人员动态，严格按照相关管理措施做好管控。三是强化县外返乡人员排查管控，严格落实辖区人员流动每日一报制度，对返乡人员严格按照《新冠肺炎疫情防控方案（第九版）》分析研判分级落实管控措施。四是优化措施，落细落实活动中心、超市、信用社、旅店、饭店、快递、机关单位等公共场所要按照相关技术指南，严格落实防控措施。五是常态化持续推进新冠肺炎疫苗接种工作，至目前，全乡辖区3岁以上人群完成两级次全程接种5143人（含缅籍95人），接种率为95.81%。六是加强疫情期间“婚丧喜庆”事宜管控，严格落实“婚丧喜庆”事宜报备制度。七是认真开展应急演练。制定了切实可行应急处置预案和全员核酸检测方案，扎实开展了4次疫情防控应急处突演练，2次疫情防控应急处突桌面推演。八是充分利用微信公众号、微信交流群，群众会、农村小喇叭广播等方式主动占领宣传“制高点”，及时传达疫情防控最新通告以及疫情防控相关健康知识。

3.巩固脱贫成果，全面推进乡村振兴。大厂乡党委政府坚持责任传导到位，压实党委政府主体责任，严格按照“四个不摘”政策要求，聚焦低收入人口增收，建立健全增收长效机制，从五个方面抓实我乡低收入人口持续增收工作。一是建立健全长效机制，全面提升帮扶实效。建立“一户一策一干部”帮扶机制，通过逐户分析研判，精准制定增收目标、增收措施，做到低收入人口“一户一方案、一人一措施”。制定到户帮扶措施作战图、人口增收作战图，挂图作战，做到可看可查、可执行可落实。截至目前，大厂乡通过建立9个帮扶专班，各行业部门实现联动帮扶，最终达到既定目标：人均纯收入0.7万元以下脱贫人口及监测对象59户217人，制定增收帮扶措施242条，已落实措施241条，正在落实措施1条，通过帮扶，9月底使其收入超过0.7万元以上，实现动态清零，牢牢守住不发生规模性返贫底线；人均纯收入0.7-1万元脱贫人口及监测对象97户417人，制定增收帮扶措施323条，已全部落实，实现该群体人均纯收入增收达18%；未消除风险监测对象64户220人，通过帮扶实现风险消除23户90人。二是因村施策，因户帮扶，不断拓宽收入渠道。以低收入人口为重点，挖掘各户产业优势，继续扶持低收入农户发展茶叶种植、能繁母猪和生猪养殖等特色产业。不断完善“双绑”利益联结机制，推进产业帮扶全覆盖。截至目前，积极引导除外出务工为主的635户有产业发展条件的脱贫户和监测对象与4家专业合作社、2家企业建立“双绑”机制，“双绑”率100%，保证160户低收入农户收入稳定。三是实施培训就业帮扶行动，促进低收入人口劳动力转移就业，截至目前，畜禽养殖培训、电工、焊工、育婴员、养老护理员、中式烹调师等，共计8场次，惠及农户385人次，其中脱贫户和监测对象368人次；全乡在外务工人员3246人（其中，建档立卡户外出务工1424人），申报务工补贴235人，涉及发放外出务工补贴23.5万元；设置乡村公益性岗位106人。四是继续实行扶贫小额信贷制度，对有产业发展条件的脱贫户、监测对象提供扶贫贴息贷款，有效解决低收入农户发展生产和开展创业资金需求困难。截至目前，金融帮扶1429户次，先后累计发放贷款6834.3万元。五是实施社会救助覆盖行动，提高低收入农户保障水平。加大政策性保障力度，确保无劳动力低收入人口最低生活保障、特困供养、教育帮扶、医疗保障等各项兜底政策持续稳定。

4.聚焦产业发展，激发乡村内生动力。创新线上线下融合的茶产业营销模式，扎实做好以茶兴业、以茶富民、以茶为媒文章，巩固好“回龙茶之乡”、“万亩茶乡”名片。一是打造绿色生态茶园夯实产业发展基础。按照“优质、生态、绿色”的发展理念，适应消费升级需求，把“安全”放在第一位，乡党委政府和村两委“包村联户”作工作，通过“项目激励+思想教育”的方式，大力推广有机肥替代化肥、农机农艺融合、生物绿色防控等先进适用技术，实现茶园绿色生态生产，构建生态循环、绿色先行、有机主导的茶产业发展模式。“梁河回龙茶”区域公共品牌已正式取得了农业部农产品地理标志保护登记认证、地理标志证明商标注册认证和回龙茶地方标准等“三标”认证。二是加强茶园管护，改良品种结构。大厂已建成696亩高优生态茶园，为使高优生态茶园管护得到保障，租赁给12户茶农承包，从栽培、管护、施肥、修剪都要求有统一的标准，邀请县茶技站到现场对茶农进行技术指导，以保障茶园得到有效的栽培管理。同时，在云南大叶种、野生古树的基础上，结合大厂土壤进行无性系扦插以及引进凤七品种等适宜品种，在发展良种茶园时坚持自繁自育点茶籽种植，以保证良种品质。三是推动茶叶加工提质增效。不断积极探索，提升高效高质生产加工，从最初的磨锅茶工艺到如今的半手工半机械制茶，杀青机、揉捻机、烘干机、采茶机等添置，大大增强了制茶效率。同时，采用政策推动，提高企业、集体茶厂技术装备和加工工艺水平，重点扶持一批规模大、有潜力的骨干企业茶厂，在资金、项目上向重点茶厂和企业倾斜。鼓励合作社、初制所加大投入、改造或新建生产线，积极参加茶叶培训，提升制茶工艺水平，更大的发挥出茶叶高产、高质、高成效。四是推动茶文旅融合发展。建设美丽乡村“回龙茶文化小镇”，深入挖掘回龙茶文化内涵，将“茶文化”融入“茶产业”，打造“回龙茶之乡”品牌。今年以来，借助大厂“红色文化旅游路线”设立“回龙寨淘宝村”为旅游示范点，开展茶艺表演，深挖、推介茶文化，为游客提供吃、住、游、购、娱等多方面服务于一体的产品组合，打造“回龙茶乡村振兴综合体”。五是探索电商销售积极开拓市场。持续巩固回龙寨淘宝村村项目，加强对主播带货技能培训，充分运用“互联网+”思维，将茶叶销售与电子商务紧密结合，鼓励龙头企业、专业大户、茶坊开通淘宝、抖音直播带货，将店铺售卖与主播带货同步进行，拓宽销售渠道。2022年，销售单量19.70万单，销售额达925.25万元。

5.加强人居环境整治，助推美丽乡村建设。持续改善农村人居环境，从满足农民群众对美好生活向往的高度，切实增强工作的自觉性和主动性，扎实推进大厂乡人居环境整治提升行动和生态宜居美丽乡村示范建设工作，高标准高质量完成各项目标任务。一是实行以点带面、同步推进模式，首先以大厂村（省级美丽乡村）为示范点，推广带动其他村同步提升。二是每月不定时在全乡范围内开展爱国卫生及人居环境大扫除工作，积极动员全乡广大人民群众广泛参与。三是制定村庄保洁制度，严格要求公益性岗位人员持续对环境卫生进行定期清洁，同时强化日常督导检查，发现问题立行立改。四是通过召开会议、微信群、公众号、小喇叭等多种形式载体，形成广大干部群众爱护环境的意识。今年以来，共治理占道经营16处，清理“假乱俗”广告70余处，拆除乱搭乱建10处，治理乱堆乱放、乱排乱倒20余处，清理排污沟渠5000余米，清理畜禽粪污0.7吨，整治工作成效显著。

6.扎实推进农村自建房摸排整治，保障人民群众住房安全。按照州、县居民自建房安全隐患排查整治工作要求，按照“谁拥有谁负责、谁使用谁负责、谁主管谁负责”的原则，对全乡范围内自建房安全隐患进行排查，做到安全隐患快查快改、立查立改，违法违规行为即查即纠、严查严处，全面消除辖区自建房安全隐患，建立自建房安全管控长效机制，切实保障人民群众生命财产安全。一是集中力量，全面排查。为统筹推进全乡自建房安全专项整治工作，确保排查整治工作任务按时、按质、按量完成，截至2022年10月31日，共排查农村非经营性自建房1811户，经营性自建房62户，累计完成排查自建房1873户，完成率100％，其中经营性自建房存在一般安全隐患数32户，重大安全隐患数4户，特别重大安全隐患1户。二是精准施策，全面整治。根据实际排查结果，对存在一般安全隐患经营性自建房进行全面整治，对存在安全隐患的经营性自建房进行分等次贴牌，一般安全隐患贴蓝牌，重大安全隐患贴黄牌，特别重大安全隐患贴红牌。大厂乡对37户存在隐患的经营性自建房进行贴牌警示，并要求限期整改。目前红黄牌已经全部完成鉴定工作，针对房屋鉴定情况，动员农户自行开展房屋整治工作。

7.加强灾害防治，坚守人民生命财产安全防线。全面贯彻落实关于防汛减灾、地质灾害防治工作的部署要求，坚持人民至上、生命至上，立足“防大汛、抢大险、救大灾”，树牢底线思维，筑牢防汛减灾救灾安全防线，坚决保护人民群众生命财产安全。一是结合大厂实际，制订有针对性和可操作性的防灾、抗灾应急预案，加强值班值守，做到灾情发生时第一时间上报。二是创新宣传活动方式，加强防灾、减灾宣传教育，提高全民安全防范意识。三是及时开展应急演练，进入汛期以来，全乡共计开展地质灾害应急演练21场次，覆盖全乡54个村民小组。四是认真做好灾情核查统计上报和处置工作。截至目前，全乡灾害共造成受灾人口560人，紧急转移安置17人，农作物受灾面积130亩，成灾45亩，绝收6亩，损坏房屋6户9间，灾害共造成直接经济损失45万元，其中农业损失10万元；灾害发生后共清理塌方30立方，排水沟急流槽300米；大厂乡下中山活动中心旁道路塌陷应急抢先项目花费资金1.4万元。

8.开展民族团结进步示范创建，铸牢中华民族共同体意识。坚持以“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”为总目标，坚持正面引导，坚持齐抓共管、形成合力。一是成立民族团结进步示范乡创建活动领导小组，做到了机构健全、人员到位、组织有序。二是2022年召开动员会10次，推进会议15次，深化思想认识、明晰思路目标、强化任务举措。三是组织召开“铸牢中华民族共同体意识宣讲”8次，累计发放宣传单3080份，受教育各族干部群众4000余人。四是利用微信公众平台开展宣传活动。“回龙茶乡”微信公众号开展线上宣传13次。五是接受上级调研我乡创建点10次，参加调研126人，同时充分利用各种会议开展创建宣传，营造各族人民一家亲的良好氛围。

9.加强农业生态保护，推进农业绿色发展。为实现农业绿色发展、确保农产品质量安全为核心，全面改善农业产地环境，促进农业生态协调发展。一是强化宣传培训，2022年邀请州、县茶叶技术推广站、县科协到我乡开展肥料农药包装废弃物回收宣传培训、德宏州科普专家进基层开展茶叶技术培训等培训3期，250余人次，发放科普宣传册300余份；二是加强农药、种子市场监管，配合上级部门，开展农药、种子市场检查6次，对辖区内滥用高毒农药实现了有效监督。同时，不定期到集市采购样品，用于检测，全年共开展12期检测，检测168个样品。检测中不合格的有0例，合格率为100%。农药店严禁销售高毒长效农药。三是扎实做好科学技术普及、学术交流等工作，积极参加2022年全国农民科学素质网络知识竞赛活动，参赛人数104人，参赛人次26864人次，圆满完成20000人次工作任务。四是在全乡范围内开展沼气池安全使用管理摸底调查工作，共排查出现有沼气池农户236户，其中：废弃235户，任在使用1户，相关数据已按时录入“农村沼气设施安全隐患排查系统”。

10.抓实党风廉政建设，营造干事创业好氛围。深入开展“小切口”整治民生领域问题专项监督，突出全面从严治党工作要求，落实党风廉政建设责任制，强化组织领导，全面落实管党治党责任。一是大厂乡纪委组织召开党风廉政建设工作会议，总结2021年工作，对2022年重点任务作出安排，5个村委会13个站所签订2022年度党风廉政目标责任书，形成“一级抓一级、层层抓落实”的工作机制。督促乡党委会专题研究党风廉政建设工作会议2次，召开党风廉政建设和反腐败工作专题会议1次。二是突出政治监督，自觉服从服务于疫情防控大局，采取蹲点式、“体验式”、现场监督等方式开展监督，开展督查 29次，发现问题20个，发出工作提示2份，对于督查中发现的问题，及时反馈给责任村及部门，并要求立行立改。对各村执行“白事简办、红事缓办、宴请不办”的防控政策开展督查，发现问题2个，进行提醒谈话2人次。三是紧盯重要节点，采取“廉政提醒、节前督查、节后抽查、通报曝光”等方式加强监督检查，发现问题2个，通报17人。围绕效能革命、作风革命要求，紧盯机关运转提质增效加强监督，通过专项督查、明察暗访和随机抽查，开展监督检查11次，发现问题2个，按照乡党委主要负责人和班子成员必谈、班子成员和分管站所负责人之间必谈的工作要求，开展常规谈话和提醒谈话60人次。四是紧紧围绕群众身边腐败和不正之风12项整治内容，处置侵害群众利益问题线索1件，给予党内严重警告1人，提醒谈话1人，为群众挽回财产4500元。深入开展“小切口”整治民生领域问题专项监督，通过实地走访、查阅材料等方式开展督查2次，对拖欠工程款和农民工工资问题进行调查，提出并整改问题1个。聚焦公务用车违规配备使用管理突出问题集中开展专项治理2次，发现问题1个，提出工作建议2个。五是成立大厂乡加强对村干部特别是“一肩挑”人员监督的工作领导小组，建立“一肩挑”人员个人廉政档案制度。同时整合部门监督力量，召开村监委主任会暨业务工作培训会2次，开展“5+N”协同联动监督2次，抽调乡村两级干部参与县级综合监督检查6人次，组合乡村两级监督力量常态化联合开展监督检查。认真贯彻落实《中共中央关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见》精神，严格对标《意见》要求，重点对乡村两级“一把手”和领导班子贯彻落实党的制度、党中央重大决策部署的情况进行精准监督。

11.提高政治站位，切实抓好社会治安综合治理。坚持底线思维，增强忧患意识，以党的二十大安保稳定为主线，全面开展社会治安综合治理工作。一是坚持稳中求进的工作总基调，深入推进特殊群体服务管理、命案防控三年攻坚、突出矛盾纠纷排查化解和打击整治养老诈骗四个专项行动。二是大力推进新时代“枫桥经验”，充分利用“三调联动”的原则开展矛盾纠纷调处工作，坚决做到“小事不出村，大事不出乡，矛盾不上交”把矛盾风险隐患化解在乡村、化解在源头，2022年来我乡共排查调处各类矛盾纠纷18起，其中山林土地纠纷8起，已成功调处化解6起。未完成调解2起，为历史遗留问题，情况较为复杂，目前由乡村两级共同开展稳控工作。婚姻家庭纠纷8起，已成功调处化解7起，未完成调解1起，目前正通过村委会、村妇联落实稳控工作，邻里纠纷1起，其他矛盾纠纷1件，已成功调处化解。三是坚持“多措并举、综合治理、部门协同、社会共治”原则，抓实禁毒工作模式，抓细社区戒毒组织机构，做好领导干部一对一帮教工作，加大对吸毒人员的管控和收戒治理力度，2022年以来共计组织或参与开展吸毒人员收戒行动22次，抓获吸毒人员9人，收戒人15（其中：强制隔离戒毒1人；社区戒毒0人，行政处罚8人，社区康复6人）。四是对全乡社区矫正人员、刑满释放人员、易肇事肇祸精神病人、吸毒人员、信访重点人员等特殊人群全面排查联合管控，落实亲属或其监护人管控、严防发生肇事肇祸和个人极端事件，截至目前未收到关于重点人员异常情况报告。五是在全面排查的基础上，全力化解不稳定因素，把风险隐患化解在萌芽状态；严厉打击“两抢一盗”等影响群众安全感的多发性侵财犯罪。六是大力推进普法宣传。充分利用“3.8妇女节”、“4.15”国家安全日、“6.26”国际禁毒日等主题宣传日契机将防范非法集资、反走私、防邪反邪、《云南省奖励和保护见义勇为人员条例》、《信访工作条例》深入村寨、学校、企业，切实提升全乡干群法律意识。

12.完善民生保障体系，不断提升人民生活品质。持续关注关心特困分散供养、优抚对象、残疾人生产生活，全面落实各项社会保障政策，今年以来，全乡新增纳入农村低保人员21户51人，截至11月7日共有254户635人，共发放农村低保补助资金203.4592万元；新增特困分散供养6户6人，截至11月7日共有64户68人，共发放特困供养补助资金68.9283万元；发放临时救助资金33.18万元。发放冬春临时救助资金29万元，其中中央资金2万元省级资金27万元，发放救灾大米14吨，菜籽油240瓶，被子180床。全乡“两险”参保率持续稳定在90％以上，建档立卡户参保率100％。所有重病户均全部参加医疗保险、大病保险。

13.构建宣传格局，将正能量导入基层生活。全乡构建上下贯通、横向联通、内外互通，努力在实践中拧成“一股绳”、打好“组合拳”，为全面建设美丽富强幸福大厂贡献宣传力量。一是强化全覆盖意识，群众在哪里，上级工作安排到哪里，宣传就要覆盖到哪里。从群众的视角、用群众的语言、喜闻乐见的形式，传播好党和政府的声音、当好人民群众的代言人。二是精准开展中心工作宣传，凝聚团结合力，把广大人民群众紧紧团结在党的周围。深入开展特色亮点宣传，树立崭新形象，以“学习宣传贯彻党的二十大精神”为契机，守正创新讲好大厂故事、擦亮大厂红色品牌，全方位、全领域提升大厂对外知名度、美誉度和影响力。截至目前，上级主流媒体共推出稿件42篇。三是认真学习贯彻党的二十大精神，筹备组建学习贯彻党的二十大精神志愿宣讲团，选调政治素质好、理论水平高、实践经验丰富、表达能力强的10名宣讲团成员，计划深入企业、农村、机关、校园，推动党的二十大精神深入基层、深入群众、深入人心。截至目前，学习贯彻党的二十大精神10次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位6个、参公单位1个、事业单位3个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制22人，工勤人员编制2人，事业编制37人。在职实有55人，其中： 财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 18人，其中： 离休 1人，退休17人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1258.72万元，其中：一般公共预算1258.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加160.46万元，增长14.61%，主要原因分析人员支出和项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入  1258.72万元，其中:本年收入 1258.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1258.72万元（本级财力 1258.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加160.46万元，增长14.61%，主要原因分析人员支出和项目支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1258.72万元。财政拨款安排支出 1258.72万元，其中：基本支出1180.33万元，与上年对比增加151.91万元，增长14.77%，主要原因分析人员支出增加；项目支出78.39万元，与上年对比增加8.54万元，增长12.23%，主要原因分析项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 功能科目2010101“一般公共服务支出—人大事务—行政运行”3万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支;

2. 功能科目2010104“一般公共服务支出—人大事务— 人大会议”6万元，主要用于人大会议开支;

3. 功能科目2010108“一般公共服务支出—人大事务— 代表工作”5.30万元，主要用于人大代表工作开支;

4. 功能科目2010201“一般公共服务支出—政协事务— 行政运行”0.60万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支;

5. 功能科目2010205“一般公共服务支出—政协事务— 委员视察”1万元，主要用于保障政协委员开展视察工作开支;

6. 功能科目2010301“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务— 行政运行”428.97万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支;

7. 功能科目2010302“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务— 一般行政管理事务”20万元，主要用于保障一般行政管理事务开支;

8. 功能科目2010602“一般公共服务支出—财政事务— 一般行政管理事务”1万元，主要用于保障财政所一般行政管理事务开支;

9. 功能科目2010602“一般公共服务支出— 纪检监察事务— 行政运行”3.54万元，主要用于保障行政单位纪检监察相关工作开支;

10. 功能科目2012999“一般公共服务支出— 群众团体事务— 其他群众团体事务支出”1.5万元，主要用于保障行政单位其他群众团体事务支出开支;

11. 功能科目2012999“一般公共服务支出—组织事务— 其他组织事务支出”132.91万元，主要用于保障行政单位其他组织相关事务开支;

12. 功能科目2013699“一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出”20万元，主要用于保障行政单位人员其他共产党事务支出开支;

13. 功能科目2080199“社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务”3.55万元，主要用于保障行政单位其他人力资源和社会保障管理事务正常运转开支;

14. 功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”16.23万元，主要用于行政单位离退休人员养老开支;

15. 功能科目2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”2.42万元，主要用于事业单位离退休人员养老开支;

16. 功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”77.59万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支;

17. 功能科目2080506“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”24.06万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费开支;

18. 功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”12.93万元，主要用于行政单位离世退休人员死亡抚恤开支;

19. 功能科目2080899“社会保障和就业支出—抚恤—其他优抚支出”2.8万元，主要用于其他优抚费用开支;

20. 功能科目2082502“社会保障和就业支出—其他生活救助—其他农村生活救助”1.86万元，主要用于其他农村生活救助开支;

21. 功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”2.08万元，主要用于社会保障和就业开支;

22. 功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”8.58万元，主要用于行政单位医疗开支;

23. 功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”15.67万元，主要用于是事业单位医疗开支;

24. 功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗”2.92万元，主要用于其他行政事业单位医疗开支;

25. 功能科目2109999“卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出”2万元，主要用于其他卫生健康开支;

26. 功能科目2130104“农林水支出—农业农村—事业运行”398.81万元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支;

27. 功能科目2130799“农林水支出—农村综合改革—其他农村综合改革”3万元，主要用于其他农村综合改革开支;

28. 功能科目2140106“交通运输支出—公路水路运输—公路养护”2.2万元，主要用于行政单位公路养护开支;

29. 功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”58.20万元，主要用于缴纳行政单位人员住房公积金开支。

财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

1. 工资福利支出830.97万元（基本支出830.97万元，项目支出0万元）：（1）机关事业单位基本养老保险缴费77.59万元（基本支出77.59万元，项目支出0万元）；（2）基本工资209.93万元（基本支出209.93万元，项目支出0万元）；（3）绩效工资207.43万元（基本支出207.43万元，项目支出0万元）；（4）奖金53.25万元（基本支出53.25万元，项目支出0万元）；（5）津贴补贴162.08万元（基本支出162.08万元，项目支出0万元）；（6）其他社会保障缴费14.18万元（基本支出14.18万元，项目支出0万元）；（7）职工基本医疗保险缴费24.25万元（基本支出24.25万元，项目支出0万元）；（8）职业年金缴费24.06万元（基本支出24.06万元，项目支出0万元）；（9）住房公积金58.2万元（基本支出58.2万元，项目支出0万元）。

2. 商品和服务支出146.59万元（基本支出85.9万元，项目支出60.69万元）：（1）办公费29.48万元（基本支出10.48万元，项目支出19万元）;（2）差旅费4万元（基本支出3万元，项目支出1万元）;（3）工会经费9.56万元（基本支出9.56万元，项目支出0万元）;（4）公务接待费0.5万元（基本支出0.5万元，项目支出0万元）;（5）公务用车运行维护费3.6万元（基本支出3.6万元，项目支出0万元）;（6）会议费57.1万元（基本支出32.4万元，项目支出24.7万元）;（7）劳务费4万元（基本支出1万元，项目支出3万元）;（8）培训费9.1万元（基本支出0.11万元，项目支出8.99万元）;（9）其他交通费用20.46万元（基本支出20.46万元，项目支出0万元）;（10）其他商品和服务支出5.5万元（基本支出1.5万元，项目支出4万元）;（11）邮电费3.29万元（基本支出3.29万元，项目支出0万元）。

3. 对个人和家庭的补助269.36万元（基本支出258.66万元，项目支出10.7万元）：（1）抚恤金12.93万元（基本支出12.93万元，项目支出0万元）;（2）奖励金37.23万元（基本支出37.23万元，项目支出0万元）;（3）离休费13.82万元（基本支出13.82万元，项目支出0万元）;（4）其他对个人和家庭的补助19.34万元（基本支出8.64万元，项目支出10.7万元）;（5）生活补助182.41万元（基本支出182.41万元，项目支出0万元）;（6）退休费3.63万元（基本支出3.63万元，项目支出0万元）。

4. 资本性支出（基本建设）：办公设备购置7万元（基本支出0万元，项目支出7万元）。

5. 资本性支出：办公设备购置4.8万元（基本支出4.8万元，项目支出0万元）。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央、省级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额11.8万元，其中：政府采购货物预算11.8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县大厂乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.1万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县大厂乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县大厂乡人民政府2023年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为6次，共计接待153人次。与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县大厂乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为3.1万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.10万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

梁河县大厂乡人民政府2023年重点项目预算绩效目标：1.人代会经费2023当年申报数：5万元；2.妇联工作经费2023当年申报数：0.5万元；3.乡镇综治维稳工作经费2023当年申报数：1万元；4.乡镇人大主席团审议工作经费2023当年申报数：1万元；5.乡镇依法制乡工作经费2023当年申报数：2万元；6.乡镇综治中心规范化建设实体化运行工作专项经费2023当年申报数：3万元；7.乡镇党校建设经费2023当年申报数：9.59万元；8.基层党建工作经费2023当年申报数：20万元；9.乡镇宗教工作经费2023当年申报数：1万元；10.乡村道公路日常养护专项资金2023当年申报数：2.19万元；11.乡镇工作经费2023当年申报数：10万元；12.“八一”建军节座谈慰问专项经费2023当年申报数：0.6万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县大厂乡人民政府部门2023年机关运行经费安排158.39万元，与上年对比增加29.77万元，主要原因分析人员经费和项目经费增加而增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，梁河县大厂乡人民政府部门资产总额254.44万元，其中，流动资产131.84万元，固定资产111.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产11.16万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少210万元，其中固定资产减少20.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53312200251000111

 

 [附件: [ 附件 大厂乡政府2023年部门预算公开表]]