梁河县政务服务管理局2023年预算公开

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梁河县政务服务管理局2023年预算公开目录

 

第一部分梁河县政务服务管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县政务服务管理局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

 

梁河县政务服务管理局2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.政务服务管理。负责全县政务服务工作，指导分中心，乡（镇）便民服务中心工作;负责县政务服务实体大厅、网上大厅的管理工作；负责全县电子政务管理工作；负责完善政务服务中心运行机制，建立健全中心管理的各项规章制度并组织实施；负责贯彻落实省、州、县关于实体大厅优化建设和服务、“互联网+政务服务”等政务新业态的改革、创新相关要求；负责县行政审批制度改革工作，负责管理县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心。

2.公共资源交易管理。负责指导和协调全县公共资源交易工作，履行公共资源交易活动的监督、管理和指导职责，组织相关部门根据法律、法规，制定公共资源交易活动有关制度和公共资源交易目录；负责对进入县公共资源交易中心的交易活动进行综合监督，对县级无行业监督部门的公共资源交易项目履行行业监督职责，配合相关行业监督部门对交易主体违法违规行为进行调查处理，开展公共资源交易诚信体系建设工作；负责全县公共资源交易信息化建设。负责公共资源交易综合评标专家库的建设和管理。

3.行政审批改革。负责履行县级行政审批制度改革领导小组办公室统筹协调职责。负责贯彻执行和落实国家、省、州、县有关行政审批制度改革方针政策和目标任务;负责按照“放管服”改革“六个一”行动方案相关要求，组织开展相对集中行政许可权工作，依法承接和行使相关行政许可职权，并承担许可环节的法律责任;负责制定行政审批局各项规章制度、管理办法、创新举措并组织实施;负责在规范行使所承接的县级行政职权事项的基础上，对相关审批流程、环节、时限进行有效的优化和压缩;负责组织或协调相关部门对所承接的行政职权事项开展现场勘查、专家评审等相关工作;负责配合相关职能部门查处违法案件，依法履行司法协助职责;负责审批资料的立卷归档、日常管理、信息共享，受理档案查询等工作。同时，根据档案管理关联性、完整性等要求，行政审批局成立后，将原开展的变更、注销、撤销等审批业务档案，对应移交至初始登记、审批部门。

4.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政务监督股、电子政务及信息技术股、公共资源交易监督管理股、行政审批制度改革股。梁河县政务服务管理局为一级预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

2023年，梁河县政务服务管理局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实国务院和省州县委、县政府“放管服”改革决策部署，扎实推进政务服务“三化”建设，深化“一网、一门、一次”改革，始终朝着“便民利企”终极目标发力，全面提升企业和群众的获得感、幸福感和满意度，助力全县优化营商环境，服务全县社会经济发展。2023年重点工作是：

1.政务服务工作

（1）持续推进政务服务标准化，提升规范化服务水平。继续推进政务服务事项办事指南标准化，规范政务服务场所功能布局、落实“应进必进”要求，优化进驻部门和事项授权不充分，合理优化窗口设置、统一开展政务服务“好差评”。举办梁河县首届政务服务技能竞赛活动，以赛促学、以赛促优，营造爱岗敬业、比学赶超、争创一流的良好氛围，进一步提高政务服务队伍的服务能力和水平。

（2）完善一体化政务服务平台，全面推行线上办。持续完善政务服务网上大厅建设，大力推广应用“一部手机办事通”APP、通过数据共享上线更多高频服务事项，创新服务举措，强化人员培训，加大宣传力度，努力实现“网上能办”向“网上好办”转变。

（3）深化简政放权，实行权责清单动态管理。衔接落实国务院、省政府取消下放调整的行政权力事项，做好权责清单管理，遵循依法依规、权责一致、公开透明的原则，坚持省级统筹、分级负责、部门协同、上下联动，及时动态调整更新，确保权责事项规范准确。

（4）扎实推动“对标先进、争创一流”指标任务落实。紧紧围绕县委、县政府2023年中心工作，以干部作风建设“提升年”为抓手，进一步加强机关作风建设，持续提高工作效能，加强管理，强化措施，推动全局2023年“对标先进、争创一流”各项指标任务落实，更好地助力全县优化营商环境。

2.行政审批工作

（1）大力推行“集中办”，提升政务服务便利化水平。全面推行“一窗式”综合服务平台，推广应用“一件事一次办”、“跨省通办”、“省内通办”，推行告知承诺制和容缺受理，按照“前台综合受理、后台分类审批、窗口统一出件”服务模式设置窗口，融合线上线下服务实现“集中办”，形成全新的办事服务体验，让政务服务便民利民暖民心。

（2）推进涉企审批服务改革，提高企业办事便利度。进一步优化企业服务办事流程，着力推进涉企审批减环节、减材料、减证明、减跑动、减时间、减费用，推动涉企服务事项实现套餐式、主题式集成服务事项同标准、无差别办理。

（3）积极谋划行政审批工作，稳妥推进审批制度改革。按照省州有关工作要求，认真总结昆明、楚雄考察经验，进一步摸清部门人员底数，精准梳理事项，稳妥推进我县相对集中行政许可权改革，扎实做好行政审批局实体运作前期工作，省州正式文件下达后，高效推进改革工作任务，发挥行政审批局职能。

2.公共资源交易工作

着力完善统一的公共资源交易体系，规范平台服务行为，提升行业监管部门效能，营造公平公正、规范高效、阳光透明的公共资源交易环境。

（1）落实质疑问题整改。认真贯彻落实《德宏州公共资源交易工作联席会议办公室关于印发落实招投标领域隐性壁垒等问题质疑整改方案的通知》（德公管发〔2023〕1号）文件要求，全面排查梳理招标投标工作中存在的问题，对照问题清单、整改措施、责任分工，严格按照时限落实整改。

（2）深入推进全流程电子化交易。全面推广使用云南省公共资源交易平台新系统开展交易活动，公共资源交易电子化率及工程建设项目网上开标率保持在100%。

（3）加强全覆盖、全链条、全流程监控。坚持“应进必进”加强监管体制机制建设，建立健全行业监管、行业自律和社会监督的综合监督体系，提升监管电子化智慧化水平，加强各方从业人员管理。

（4）保障各类市场主体平等参与招标投标。按照《中共中央国务院关于加强建设全国统一大市场的意见》和《国务院办公厅关于进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本的意见》相关要求，严格落实公平竞争的审查制度，推进招投标制度规则的立改废释，开展招投标领域专项整治，加大力度清除隐性门槛和壁垒。

（5）持续优化服务，降低企业投标成本。加快公共资源交易服务标准化和远程异地评标工位制建设，加大电子保函（保险）的推广应用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 476.51万元，其中：一般公共预算476.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加127.51万元，增加的主要原因：2023年新增项目4个，项目资金增加124万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 476.51万元，其中:本年收入476.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款476.51万元（本级财力476.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加127.51万元，增加的主要原因：2023年新增项目4个，项目资金124万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 476.51万元。财政拨款安排支出 476.51万元，其中：基本支出271.57万元，与上年对比减少12.13万元，下降4.28%，主要减少的原因:1.因工作需要2022年调出1人，2023年人员经费减少；2.其他人员支出2022年列入基本支出，2023年列入项目支出。项目支出204.94万元，与上年对比增加139.64万元，增长213.84%，增加的主要原因：1.2023年新增更换梁河县综合服务大楼电梯采购补助资金55.66万元；2.梁河县公共资源交易中心开、评标室改造经费5.34万元；3.梁河县公共资源交易电子化平台运维项目经费在2022年基础上增加52万元；4.其他人员支出1.44万元2022年列入基本支出，2023年列入项目支出；5.便民服务大楼水电及管理工作经费在2022年45万元基础上增加20万元；6.综合服务大楼消防设备、设施维护维保经费在2022年1.8万元基础上增加5.2万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：功能科目2010301“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”221.46万元，主要用于行政事业单位在职人员、临时人员工资福利及保障单位正常运转的基本支出。

2010302“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务”203.50万元，主要用于保障单位业务工作经费支出。其中：1.更换梁河县综合服务大楼电梯采购补助资金55.66万元；2.梁河县公共资源交易中心开、评标室改造经费5.34万元；3.梁河县公共资源交易电子化平台运维项目经费54万元；4.便民服务大楼两部电梯的维修、保养经费1.5万元；5.便民服务大楼水电及管理工作经费65万元；6.综合服务大楼消防设备、设施维护维保经费7万元；7.梁河县行政审批局开办工作经费10万元；8.政府采购专家评审补助资金5万元。

2013299“一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出”1.8万元，主要用于本单位驻村工作队员生活补助及通信补贴支出。

2013699“一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出”0.24万元，主要用于本单位基层党组织开展党员培训等经费支出。

2080199“一般公共服务支出—社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出”2.37万元，主要保障大学生公益性岗位工资及社会保险缴费支出。

2080505“一般公共服务支出—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”22.22万元，主要用于行政事业在职人员基本养老保险缴费支出。

2089999“一般公共服务支出—社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”0.47万元，主要用于本单位事业在职人员失业保险缴费支出。

2101101“一般公共服务支出—卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出”3.75万元，主要用于行政人员基本养老保险缴费费支出。

2101102“一般公共服务支出—卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出”3.19万元，主要用于事业人员基本养老保险缴费费支出。

2101199“一般公共服务支出—卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”0.84万元，主要用于行政事业人员工伤、生育等保险缴费费支出；

2210201“一般公共服务支出—住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”16.67万元，主要用于住房公积金缴存支出。

财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：1.工资福利支出：（1）基本工资66.32万元（基本支出66.32万元，项目支出0万元）；（2）津贴补贴49.69万元（基本支出49.69万元，项目支出0万元）；（3）奖金21.51万元（基本支出21.51万元，项目支出0万元）；（4）绩效工资41.81万元（其中：基本支出41.81万元，项目支出0万元）；（5）机关事业单位基本养老保险缴费22.22万元（其中：基本支出22.22万元，项目支出0万元）；（6）职工基本医疗保险缴费6.94万元（其中：基本支出6.94万元，项目支出0万元）；(7)其他社会保障缴费4.14万元（其中：基本支出4.14万元，项目支出0万元）；(8)住房公积金16.67万元（其中：基本支出16.67万元，项目支出0万元）；(9)其他工资福利支出23.04万元（其中：基本支出21.60万元，项目支出1.44万元）。2.商品和服务支出：（1）办公费18.56万元（基本支出4.54万元，项目支出14.02万元）;（2）水费0.12万元（基本支出0万元，项目支出0.12万元）；（3）电费3.60万元（基本支出0万元，项目支出3.60万元）；（4）邮电费12.80万元（基本支出0万元，项目支出12.80万元）；（5）差旅费2.00万元（基本支出0万元，项目支出2.00万元）；（6）公务接待费0.20万元（基本支出0.2万元，项目支出0万元）；（7）会议费0.50万元（基本支出0万元，项目支出0.50万元）；（8）手续费0.50万元（基本支出0.5万元，项目支出0万元）；（9）培训费0.50万元（基本支出0万元，项目支出0.50万元）；（10）劳务费22.04万元（基本支出0万元，项目支出22.04万元）；（11）福利费2.50万元（基本支出0万元，项目支出2.50万元）；（12）维修（护）费87.47万元（基本支出0万元，项目支出87.47万元）；（13）其他交通费8.48万元（基本支出8.48万元，项目支出0万元）；（14）专用燃料费0.40万元（基本支出0万元，项目支出0.40万元）（15）工会经费2.78万元（基本支出2.78万元，项目支出0万元）；（16）生活补助9.33万元（基本支出4.17万元，项目支出5.16万元）；（17）其他商品和服务支出2.00万元（基本支出0万元，项目支出2.00万元）；（18）代缴社会保险费0.12万元（基本支出0万元，项目支出0.12万元）；（19）办公设备购置费15.21万元（基本支出0万元，项目支出15.21万元）；（20）专用设备购置费35.06万元（基本支出0万元，项目支出35.06万元）。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央、省级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额15.22万元，其中：政府采购货物预算15.22万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县政务服务管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，较上年0.20万元无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县政务服务管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要是我单位未涉及因公出国（境）工作。

（二）公务接待费

梁河县政务服务管理局2023年公务接待费预算为0.20万元，较上年0.20万元，无变动，国内公务接待批次为2次，共计接待12人次。

主要原因是深入贯彻中央八项规定精神和实施细则，坚决执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，控制接待规模，精准压缩费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县政务服务管理局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

因本单位已进行公务用车改革，2023年预算未安排公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本单位申报项目9个，其中：财政拨款安排9个，涉及金额204.94万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。

2023年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额65万元。重点项目年度绩效目标如下：

项目：便民服务大楼水电及管理工作经费项目

（一）项目简述：

便民服务大楼于2013年投入使用，建筑设计高度为38.4米共12层，主大楼共进驻单位7家，人员500多人，梁河县政务服务管理局机关及进驻窗口单位及企业共计87人。为确保梁河县政务服务工作正常运行，根据梁河县人民政府会议纪要第19期梁河县第十七届人民政府第五次常务会议纪要，便民服务大楼水电费、保安等费用支出，由梁河县政务服务管理局负责管理，梁河县财政局按每年65万元核拨，超支部分由梁河县政务服务管理局与入驻单位协商解决。该项目由梁河县政服务管理局负责实施。

（二）项目绩效目标

1.产出指标：以贯紧紧围绕人民满意服务型政府的目标，紧扣“集中、精简、高效、便捷”的服务宗旨，深入推进“放管服”改革、优化营商环境，扎实开展各项工作；预算资金65.00万元。

（1）数量指标：为保障局机关每月电费、水费、邮电费、保安费等费用支出65.00万元。

（2）质量指标：为有效保障局机关及进驻窗口单位及进驻综合服务大楼其他单位的工作正常运转。

（2）时效指标：该项目于2023年1月1日起开始实施，预计2023年12月底以前完成。按照：“一个窗口受理、一站式审批、一条龙服务”规范业务管理，提升工作效率小于（等于）95%以上。

（3）成本指标：每年办公费11.52万元；办公购置费4万元；水费0.12万元；邮电费12.80万元；劳务费16.68万元；电费3.60万元；维修（护）费4万元；培训费0.50万元；差旅费2万元；其他商品和服务支出2万元；生活补助5.16万元；代缴社会保险费0.12万元；福利费2.50万元。合计65万元。

2.效益指标：

（1）社会效益指标：极力做好为群众办事、服务群众大于（等于）95%。

（2）生态效益指标：极力做好为群众办事、服务群众，完成目标责任。

（3）可持续性影响指标：以人民群众为出发点和落脚点，采取提升服务质量，减少办事环节，规范审批行为，着力打造“便民、高效、快捷”的政务营商环境。

3.满意度指标

服务对象满意度指标：极力做好为群众办事，服务群众，接受社会监督。进一步提高服务对象的满意度，指标值达95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年财政预算安排梁河县政务服务管理局机关运行经费16.26万元，其中：办公费4.54万元，公务接待费0.2万元；工会经费2.78万元；其他交通费8.48万元；手续费0.50 万元。比上年的17.66万元减少1.40万元，减少7.93%。减少主要原因是人员减少，公用经费比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，梁河县资产总额236.08万元，其中，流动资产127.88万元，固定资产108.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加85.39万元，其中固定资产增加43.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 [附件: 梁河县政务服务管理局2023年预算公开表] 

 

监督索引号53312200250100111