遮岛镇人民政府2023年预算公开

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 遮岛镇人民政府2023年预算公开目录

 

第一部分 遮岛镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 遮岛镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

 

 

 

遮岛镇人民政府2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、扶贫、就业、文化体育事业和民政、社会保障、安全、司法行政、计划生育、农业技术等行政工作。

3.保护公共财产和劳动群众集体所有的财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护经济组织的合法权益。

4.组织制定产业发展规划，调整产业结构，发展当地特色产业，推动和引导农村经济合作组织的发展，提高农村生产组织化程度。加强信息服务，促进农业新技术的推广。

5.指导社区、村委会工作。抓好党组织建设，社区、村“两委”班子成员的选举，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治；抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道。

6.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。认真做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。

7.承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

遮岛镇人民政府共设置10个内设机构，包括：遮岛镇党政综合办公室、遮岛镇经济发展办公室、遮岛镇社会事务办公室、遮岛镇社会治安综合治理办公室、遮岛镇社会保障服务中心、遮岛镇财政所、遮岛镇文化广播电视服务中心、遮岛镇农村经济经营管理站、遮岛镇农业服务综合服务中心、遮岛镇村镇规划建设服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.凝心聚力顶压力，疫情防控在复杂形势中稳步推进。自疫情发生以来，遮岛镇严格按照“外防输入、内防反弹、严防外传”的防控要求，坚决扛起疫情防控的政治责任，全力保障人民群众的生命安全。全面贯彻“五级段长制”，按照“人在网格走，事在网格办、网格员住网格”原则，通过“专项查短板+日常补漏洞”方式，不断改善网格管理，全镇精细划分一级网格7个，二级网格68个，三级网格796个，合理选派各级网格员876名，一二三级网格组织体系运行有序，构筑起三级网格管理体系，切实织密防控网。加强腾陇高速公路遮岛收费站出口和南赛浩疫情防控卡点值班值守工作。148名干部群众轮班值守，两个卡点严格执行“七必查”，共查验车辆38.7万多辆45余万人，按规定劝返人员1128人，守好健康防护一线关口。开展全员核酸检测5次，完成疫苗接种2.7万剂次，劝停客事及聚集性活动20场次，全力扩大免疫屏障。在全镇经费紧张的情况下，累计投入疫情防控经费94.21万元，全镇165名民兵、2名医务人员逆行驰援瑞丽。面对抗击疫情和经济发展的双重压力，我们坚持疫情防控和经济发展两手抓、两手硬、两手赢，时刻关注解决疫情之下的民生问题，有序推动复工复产，全镇疫情防控实现了“两个零”的目标。

2.找准症结破难题，扎实推进脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。为巩固脱贫成效，遮岛镇严格落实“四个不摘”要求，建立动态监测预警机制，强化动态监测，配齐配强乡村振兴工作队员，筑牢致贫返贫防火墙，推动巩固和拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。围绕“两不愁三保障”这个硬标准，加大人力、物力、财力投入，深入实施产业、就业、教育、卫生、金融等行业扶贫，发放金融贷款26户105万元，扶持贫困学生91人次，帮助7户农户申请致贫返贫风险救助基金5.97万元，实施抗震安居工程6户，设立就业服务站点5个，组织参加沪滇劳务协作专场招聘会3场，发放劳动力就业补贴8.3万元。水箐、弄么、和谐实现集体经济收入58.12万元，村均19.37万元。年内开展2次防止返贫监测集中排查工作，拉网式对全镇辖区内所有农村人口进行入户走访，精准制定480户脱贫户、边缘易致贫户、脱贫不稳定户、突发严重困难户“一户一方案、一人一措施”，实现人均收入在7000元以下农户全部清零。

3.整合资源抓项目，美丽县城在大力建设中焕发勃勃生机。积极整合项目资源，捆绑项目资金，分别从经济发展、基础设施建设、民生保障实施项目5个，投入各类资金454万元。紧抓重大基础设施、重点项目用地供给，通过“党委政府统筹抓—班子成员具体抓—明确分工全员抓”，推动重点征地拆迁任务挂图作战、每周研判、按期落实，推进体育公园及湿地公园、滨河西路、银湾水岸（二期）、二号路、2019棚改、滨河公园、春天里、职中迁建农机化学校和运动场、怡心花园四期（扩征）9个项目387户563.707亩土地及45户10034.16㎡建设用地及房屋征收工作，截至11月初，滨河西路、二号路、银湾水岸（二期）征收工作已全部完成；9个项目总体完成征收土地361户518.708亩、征地面积完成率92%，完成征收建设用地及房屋37户8005.28㎡，征地面积完成率79.3%，同时保持快马加鞭态势。紧扣“六城同创”，会同职能部门大力开展“两违”整治，开展拆违专项行动，拆除各类违建235处、101户（宗）、6460.35平方米，进一步强化执法震慑。

4.干部群众齐动手，魅力遮岛在“六城同创”中华丽蝶变。围绕“六城同创”，聚焦“思想引领、基层自治、典型带动”三个重点持续发力，激活群众内生动力，全镇广大干部群众积极参与。开展“清污治乱行动”427次，通过“小鸟筑巢”“蚂蚁搬家”等方式，争取上级支持、发挥群众力量整治创文创卫难点、痛点问题373个；以倡导婚事新办、丧事简办、净化社会风气为目的，7个村（社区）81个村（居）民小组对村规民约（居民公约）进行修订完善；在遮岛镇视频号开展“我为爸爸妈妈读公约”专题活动，各小组运用应急喇叭、新媒体、短视频等媒介广泛宣传落实居民公约、门前三包，有力涵养村（居）民遵纪守法、尊老爱幼、爱护环境的意识，大力弘扬优秀传统文化，培育孝悌和睦家风，倡树婚丧嫁娶新风。顺利迎接3次省级文明城市复核，69个驻区单位到社区报到开展各类志愿服务活动440次13545.57小时，为文明城市复核、美丽县城建设、城市基层治理注入了不竭动力。争创和谐社区等6个州级民族团结进步示范点、弄么社区等3个县级民族团结进步示范点，持续推进民族团结进步事业。围绕“绿水青山”，建立生态文明建设长效机制，做实自然资源管理工作，做好地灾隐患排查管控，开展地灾应急避险演练4次。大力推进河湖长制，年内组织653名志愿者、村组干部、推动“爱河、护河、巡河”常态化、制度化、群众化，河道环境持续改善，43名河湖长常态化管护巡察履职，全面落实“清四乱”“五清”专项行动，有效整治建筑垃圾任意倒放及侵占河道建设问题。做好违规焚烧秸秆巡察整治，公益林管护及森林防火工作有力推进，破坏森林资源违法违规行为得到有效遏制，森林防火指标达标，以高度责任感做好重大节日、重要时间节点森林防火值守，年内森林防火实现“零卫星热点”，全镇森林覆盖率达67.45%。河湖长守护着辖区碧水清流，生态环境质量和稳定性全面提升。

5.调节结构固基础，产业发展在优化升级中提质增效。始终把发展产业、带民致富作为首要任务，共发放涉农补贴35.61万元，全镇产业结构进一步优化，发展活力竞相释放。粮、蔗、茶、畜、烤烟产业巩固提升，油茶、百香果、木耳等产业良性发展，光伏等绿色产业效益明显，种植烤烟100亩，交烟300担，增加收入42万元；甘蔗入榨3426.1吨，增加收入153.12万元；目前大牲畜存栏659头，经济效益显现。开展叉车操作、美容美发师、农村实用技术等培训9场次，组织召开大小春中耕管理现场会6次，田间指导50余次。

6.较真碰硬勇担当，社会治理在满足群众诉求中更加和谐。筑牢国家安全观，牢牢守住生产底线，安全生产稳中向好，交通、食品、消防安全形势总体平稳，未发生致人死亡重特大安全事故。落实法治政府建设示范县创建，丰富人民调解主体、载体和平台，建设以社区为主导的调解工作室（站），村（社区）全覆盖聘任法律顾问，选聘基层法律“明白人”44名，强化人民调解力量，村（社区）一线调解纠纷359件，基层“学法讲法用法”氛围愈发浓厚。顺利完成党的二十大、“两会”、COP15等安保维稳工作任务。通过努力，完成2022年毒品问题严重地区整治检查验收评估工作。进一步畅通信访渠道，书记、镇长带头，班子成员定期接访，信访秩序不断好转，受理个人信访655件、集体信访34件，办复654件，办复率99%，有效消除社会矛盾隐患。“四安”工作常讲常抓，专题研究“四安”工作专题研究会议7次、召开群众会宣传“四安”工作173次、开展集中隐患排查24次，将“四安”工作纳入周例会“必讲内容”，切实将“四安”重于泰山的理念植入行动。抓实人民武装工作，高质量完成征兵工作任务，选送4名优秀大学毕业生应征入伍。全面落实党的民族宗教政策，大力推进民族团结进步创建工作，铸牢中华民族共同体意识。扎实推进“?三资?”管理工?作，对全镇7个村（社区）31个村民小组全镇31个村民小组资产、资源、资金进行全面清查，做到固定资产、资源为账实、账账相符，无账外资产、资源。

7.惠及民生暖民心，百姓福祉在顺应群众期盼中持续增进。我们始终坚持把增进民生福祉作为工作标尺，想民之所想，急民之所急，办民之所需，提高各项惠民政策落实的精准性，努力提升生活品质，全力满足人民期待。职中顺利迁入办学，遮岛镇中心幼儿园开办招生，全面落实“雨露计划”、“东西协作”等教育帮扶政策，一年来享受教育帮扶资金91人次20.05万元，中小学入学率及脱贫户子女义务教育阶段就学率达到100%。各类社会保障持续提标扩面，就业和社会保障体系不断健全，社会事业更有温度。一年来，共转移农村劳动力3973人次，安置公益性岗位126个；发放各类创业贷款74笔1480万元，125名群众接受了就业技能及创业培训；3461人参加基本养老保险，发放养老金313.05万元；11625人参加城乡居民基本医疗保险，参合率达99%。民生兜底保障网不断织密织牢，472人领取高龄补助，8名孤儿领取救助资金10.32万元，802名城乡低保人员及30名特困供养人员生活得到更好保障，832人领取城乡居民临时救助26.84万元；殡葬改革有力推进，建成1个乡村公益性公墓，年内安葬77冢，按规定发放火化奖励补助。推进镇武装部规范化建设，推动“双拥”工作，关注退役军人服务保障，鼓励帮助15名退役军人创业贷款，切实帮助退役军人解决实际困难23件，努力营造浓厚的拥军氛围。强化三孩政策宣传及政策落实,办理生育证112户，收取计生系列保险2712人，开展两癌筛查498人，计生及妇女儿童工作全面落实。

8.优化队伍强组织，自身建设在创先争优中纵深推进。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领一切工作，立足新时代干部队伍建设新要求，线上线下“双驱动”，集中自学“同步走”，扎实开展理论学习，进一步强化政治建设和思想引领，确保政府工作方向明确，站位准确，建设高效政府。切实转变工作作风，打造“办事不见面、最多跑一次”的政务服务新环境，切实打通服务群众“最后一公里”，建设服务型政府。法治政府建设取得实效，开展法律“六进”活动60余场次，受教育群众1.2余人次。坚持“政府过紧日子，人民过好日子”，严格落实中央八项规定，强化“三务公开”，严控“三公经费”支出，以政风带民风，促社风，营造风清气正的干事创业环境；加强干部作风建设，以开展干部作风建设“巩固年”暨“效能革命”为契机，不断加强理论学习，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”。开展廉政警示教育3场次，开展集中廉政谈话5次，谁分管谁谈话72次，勤政廉政，打造一支“平常时候看得出来、关键时刻站得出来、危难关头豁得出来”的干部队伍，建设廉洁政府。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位2个；事业单位4个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制33人，工勤人员编制2人，事业编制34人。在职实有65人，其中： 财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 34人，其中： 离休 0人，退休 34人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。其中公务用车2辆，特种专业技术用车（吸粪车）1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 2049.61万元，其中：一般公共预算1945.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入104.14万元。

与上年对比减少160.91万元，减少7.28%，主要原因分析：人员经费、爱国卫生“七个专项行动”及农村人居环境整治专项工作经费、创建国家卫生县城专项经费、健康教育工作经费、民族团结进步创建工作经费、农村公路日常养护乡村道专项经费、被征地农民基本养老保障专项资金等专项经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1945.47万元，其中:本年收入1945.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1945.47万元，（本级财力1945.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少160.91万元，减少7.28%，主要原因分析：被征地农民基本养老保障专项资金等专项经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 2049.61万元。财政拨款安排支出 1945.47万元，其中：基本支出1744.58万元，与上年对比减少10.74万元，减少0.61%，，主要原因分析：人员经费、被征地农民生活保障金等减少；项目支出200.89万元，与上年对比减少254.31万元，减少55.87%，主要原因分析：被征地农民基本养老保障专项资金等专项经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2010102“一般公共服务支出—人大事务—一般行政管理事务”1万元，主要用于保障乡镇人大机构正常运转开支;

2.功能科目2010104“一般公共服务支出—人大事务—人大会议”6万元，主要用于保障乡镇人大会议开支;

3.功能科目2010108“一般公共服务支出—人大事务—代表工作”5.50万元，主要用于保障乡镇人大代表开展各类视察等方面的支出;

4.功能科目2010205“一般公共服务支出—政协事务—委员视察”1万元，主要用于保障乡镇政协委员开展各类视察的支出;

5.功能科目2010301“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”714.16万元，主要用于保障行政事业单位人员工资、村社区补助以及机构正常运转开支;

6.功能科目2010302“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务”10万元，主要用于保障乡镇机构正常运转开支;

7.功能科目2010601“一般公共服务支出—财政事务—行政运行”23.16万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支;

8.功能科目2010602“一般公共服务支出—财政事务—一般行政管理事务”1万元，主要用于保障乡镇财政所机构正常运转开支;

9.功能科目2012399“一般公共服务支出—民族事务—其他民族事务支出”2万元，主要用于保障基层民族机构正常运转开支;

10.功能科目2012902“一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务”6.30万元，主要用于保障基层妇联、团委机构正常运转开支;

11.功能科目2012999“一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出”1.90万元，主要用于保障基层妇联、团委机构正常运转公用经费的开支;

12.功能科目2013299“一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出”280.39万元，主要用于保障乡镇组织机构正常运转、基层党建工作以及村社区正常运转开支;

13.功能科目2013302“一般公共服务支出—宣传事务—一般行政管理事务”2万元，主要用于保障乡镇宣传机构正常运转开支;

14.功能科目2013404“一般公共服务支出—统战事务—宗教事务”1万元，主要用于保障乡镇宗教机构正常运转开支;

15.功能科目2013699“一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出”5.7万元，主要用于保障乡镇综治维稳及机构正常运转开支;

16.功能科目2040602“公共安全支出—司法—一般行政管理事务”2万元，主要用于保障全面推进乡镇依法治理工作正常运转开支;

17.功能科目2070109“文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化”46.56万元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支;

18.功能科目2080150“社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行”44.50万元，主要用于保障社保机构人员工资以及机构正常运转开支;

19.功能科目2080199“社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出”160.68万元，主要用于保障被征地农民生活保障金、被征地农民基本养老保障专项资金的支出;

20.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”3.04万元，主要用于保障行政单位离退休人员建房费以及公用经费的支出;

21.功能科目2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”4.50万元，主要用于保障事业单位离退休人员建房费以及公用经费的支出;

22.功能科目2080503“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—离退休人员管理机构”0.50万元，主要用于保障乡镇老年大学正常运转开支;

23.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”95.68万元，主要用于保障机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

24.功能科目2080506“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”30.78万元，主要用于保障机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;

25.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”6.89万元，主要用于保障病故人员家属定期抚恤金支出;

26.功能科目2082850“社会保障和就业支出—退役军人管理事务—事业运行”10.76万元，主要用于保障乡镇退役军人服务站人员工资以及公用经费开支;

27.功能科目2082899“社会保障和就业支出—退役军人管理事务—其他退役军人事务管理支出”8万元，主要用于保障乡镇退役军人服务站机构正常运转开支;

28.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”2.50万元，主要用于保障由单位缴纳的失业保险支出;

29.功能科目2100199“卫生健康支出—卫生健康管理事务—其他卫生健康管理事务支出”52.42万元，主要用于保障创建国家卫生县城专项经费、健康教育工作经费的支出;

30.功能科目2100410“卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处理”25万元，主要用于高速路停车场及配套厕所建设资金的支出;

31.功能科目2100716“卫生健康支出—计划生育事务—计划生育机构”49.02万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支;

32.功能科目2100799“卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出”2.26万元，主要用于保障计生信息员补助;

33.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”12.20万元，主要用于保障行政单位基本医疗保险缴费;

34.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”17.69万元，主要用于保障事业单位基本医疗保险缴费;

35.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”3.59万元，主要用于保障由单位缴纳的生育保险支出;

36.功能科目2120501“城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生”2万元，主要用于保障爱国卫生“七个专项行动”及农村人居环境整治专项工作的支出;

37.功能科目2130104“农林水支出—农业农村—事业运行”323.51万元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支;

38.功能科目2130122“农林水支出—农业农村—农业生产发展”1.53万元，主要用于保障烟区基础设施建设维修资金及烟区规划、面积落实补助资金，榨季甘蔗生产目标任务工作补助;

39.功能科目2130199“农林水支出—农业农村—其他农业农村支出”4.80万元，主要用于保障耕地地力保护补贴工作、农村集体产权制度改革工作、农村宅基地工作;

40.功能科目2130299“农林水支出—林业和草原—其他林业和草原支出”2万元，主要用于保障林长制工作；

41.功能科目2140106“交通运输支出—公路水路运输—公路养护”4.35万元，主要用于保障农村公路日常养护乡村道专项经费;

42.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”71.74万元，主要用于保障住房公积金的支出;

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资274.28万元（其中：基本支出274.28万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴220.94万元（其中：基本支出220.94万元，项目支出0万元）;

（3）绩效工资219.71万元（其中：基本支出219.71万元，项目支出0万元）;

（4）奖金76.99万元（其中：基本支出76.99万元，项目支出0万元）;

（5）其他工资福利支出2.59万元（其中：基本支出2.59万元，项目支出0万元）;

（6）机关事业单位基本养老保险缴费95.68万元（其中：基本支出95.68万元，项目支出0万元）;

（7）其他社会保障缴费6.61万元（其中：基本支出6.61万元，项目支出0万元）;

（8）职工基本医疗保险缴费29.89万元（其中：基本支出29.89万元，项目支出0万元）;

（9）职业年金缴费30.78万元（其中：基本支出30.78万元，项目支出0万元）;

（10）住房公积金71.74万元（其中：基本支出71.74万元，项目支出0万元）;

2.商品和服务支出

（1）办公费149.69万元（其中：基本支出29.42万元，项目支出120.27万元）;

（2）水费2.3万元（其中：基本支出2.3万元，项目支出0万元）;

（3）电费1.75万元（其中：基本支出0.68万元，项目支出1.07万元）;

（4）邮电费7.8万元（其中：基本支出4.9万元，项目支出2.9万元）;

（5）差旅费3.3万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0.8万元）;

（6）会议费24.55万元（其中：基本支出10.62万元，项目支出13.93万元）;

（7）培训费27.77万元（其中：基本支出7.57万元，项目支出20.2万元）;

（8）公务接待费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）;

（9）劳务费31.07万元（其中：基本支出12.1万元，项目支出18.97万元）;

（10）工会经费11.72万元（其中：基本支出11.72万元，项目支出0万元）;

（11）公务用车运行维护费3.7万元（其中：基本支出2.20万元，项目支出1.50万元）;

（12）其他交通费32.05万元（其中：基本支出28.32万元，项目支出3.73万元）;

（13）其他商品和服务支出21.97万元（其中：基本支出10.66万元，项目支出11.31万元）;

3.对个人和家庭的补助

（1）退休费5.5万元（其中：基本支出5.5万元，项目支出0万元）;

（2）生活补助334.59万元（其中：基本支出334.09万元，项目支出0.5万元）;

（3）奖励金69.16万元（其中：基本支出50.26万元，项目支出0万元）;

（4）其他对个人和家庭的补助171.32万元（其中：基本支出164.41万元，项目支出6.91万元）;

  4.资本性支出（基本建设）

（1）办公设备购置1.36万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.36万元）;

5.资本性支出

（1）办公设备购置32.23万元（其中：基本支出29.64万元，项目支出2.59万元）;

（2）基础设施建设64.41万元（其中：基本支出0万元，项目支出64.41万元）;

五、县对下专项转移支付情况

    本部门无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央、省级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目45个，政府采购预算总额30.56万元，其中：政府采购货物预算30.56万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

遮岛镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.20万元，与上年持平，无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

遮岛镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

遮岛镇人民政府2023年公务接待费预算为1万元，与上年持平，无变化。国内公务接待批次为20次，共计接待142人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

遮岛镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为3.20万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.20万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年初预算特定目标类项目支出绩效目标共31项：

（一）人大代表活动经费—参加视察和专题调研，组织开展代表人大代表小组活动，提高代表履职能力等活动。

（二）乡镇人大主席团审议工作经费—履行乡镇人大主席团工作职责。听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。加强领导，强化责任，将乡镇人大主席团的工作落到实处。

（三）乡镇人代会经费—做好乡镇区域内人代会会议相关工作和会务事项，加强领导，强化责任，完成基层乡镇人代会工作。

（四）乡镇综治维稳工作经费—结合我镇实际，按上级部门工作要求切实开展工作，抓住年度工作要点，加大社会治安综合治理和平安建设力度、结合网格化加强吸毒人员服务管理，开展禁毒防艾。防邪反邪宣传工作，努力维护社会和谐稳定，不断提升人民群众安全感满意度。

（五）乡镇宣传工作经费—党务、政府公开宣传栏，组织各村、社区干部群众学习贯彻党的十九届五中全会精神宣讲、党史学习教育、移风易俗等专项活动；组织干部职工开展理论学习；新闻宣传舆论引导；志愿者服务活动、社会主义核心价值观等宣传活动；完成基层宣传工作。

（六）乡镇工作经费—加强领导，强化责任，将工作落到实处，按时按质完成乡镇各项工作指标。促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村和社区稳定，推进基层民主、促进农村、社区和谐全面履行职能，保障乡镇部门正常运转。

（七）乡镇妇联工作经费—密切联系群众，扩大基层妇联组织影响力，组织综合培训；帮助妇女之家解决实际困难；保障基层妇联组织正常运转。

（八）乡镇宗教工作经费—开展辖区内民族宗教相关工作，民族团结工作，宗教场所安全排查及相关培训宣传。

（九）乡镇团委工作经费—进行党团知识教育，开展各类培训活动，五四、六一活动、开展贫困助学等活动，广泛开展思想理论教育、组织团员青年开展志愿服务活动，党团知识教育培训活动。按照镇党委、政府及上级团委要求并结合遮岛镇实际情况开展好基层团组织工作。

（十）财政所工作经费—贯彻执行国家的财政法规、制度；编制本乡镇财政预算及决算；组织本镇财政收入入库及综合监管；监管本镇财政性资金；管理本镇行政、事业单位财务工作；负责本乡镇预、决算公开工作。加强学习，提高业务水平，完成乡镇财政所工作。

（十一）政协委员视察经费—负责处理乡镇政协工作事务，按照县政协及其常委会工作计划和部署，结合乡镇实际开展工作。贯彻落实县政协及其常委会有关决议、决定等，组织开展协商讨论、视察和研究等活动，提出意见和建议。切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，积极为乡镇经济和社会发展作贡献。

（十二）退役军人服务站建设经费—为做好退役军人组织关系、来信来访、接待办理等日常工作，为退役军人提供服务。做好建军节和春节期间的慰问工作及座谈工作，为优抚对象申报困难补助及医疗救助工作。

（十三）州县配套基层党建工作经费—全面贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定。研究、决定本镇政治、经济和社会发展目标规划，建立和健全各项党建工作责任制，加强干部管理，加强党风廉政建设，加强各项工作的领导和协调。

（十四）乡镇党校建设经费—围绕党的十九大、习近平新时代中国特色社会主义思想、新党章、政策法规、科普知识等内容，开展党的理论知识政策宣传教育和贯彻落实，重点组织开展本镇党员、干部的培训。

（十五）社区党组织服务群众专项经费—提高社区党组织服务群众能力，为群众办事，完成社区党组织服务群众工作，开展各项活动、人居环境提升、办公硬件购置等，按时完成镇党委政府安排的各项中心工作。

（十六）耕地地力保护补贴工作经费—保护耕地地力，支持优势特色主导产业发展，加强农业耕地及生态资源保护，保障基层耕地地力工作的有序开展。

（十七）农村集体产权制度改革工作经费—规范遮岛镇农村集体经济组织成员管理，有序推进遮岛镇农村集体产权制度改革，扎实做好股权量化，保障遮岛镇农村集体产权制度改革工作的有序开展。

（十八）农村宅基地工作经费—深化农村宅基地制度改革，盘和土地资产是实施乡村振兴战略的重要举措。加强宅基地管理，对于保护农民权益，推进美丽乡村建设和实施乡村振兴战略具有十分重要的意义。

（十九）烟区基础设施建设维修资金及烟区规划、面积落实补助经费—计划发展烤烟100亩/年，保障烤烟标准化生产，水稻等大小春作物生产，创造经济收入。通过创新生产组织模式、加快现代农业步伐、改进实用生产技术，推动烟叶质量进一步提升、烟草产业扶贫成果进一步巩固，确保烟农持续稳定增收，促进梁河烟叶实现高质量发展，为地方经济社会发展作出新的贡献。

（二十）榨季甘蔗生产目标任务工作补助经费—根据县下达的指标任务320亩，入榨量3000吨。蔗糖产业是我县传统优势产业，是全县农业增效、农民增收、财政增长的基础产业，根据县上每个榨季下达的指标和考核任务，管理好宿根甘蔗，推广新品种种植，提高单产减少成本，为促进梁河蔗糖产业持续健康稳定发展，助力脱贫攻坚、产业发展和乡村振兴战略。

（二十一）全面推进乡镇依法治理工作经费—结合我镇实际，按上级部门工作要求切实开展普法宣传工作，抓住年度工作要点，加大普法宣传力度、做好法律“七进”工作，提升法治队伍建设，营造良好的法治氛围，努力提高群众法律意识，不断提升人民群众安全感满意度。

（二十二）农村公路日常养护和养护工程县级配套预算资金—农村公路治理能力明显提高，农村公路通行条件和路域环境明显提升，交通保障能力显著增强。为保障更好地进行乡村公路养护，保障沿线群众的出行安全、出行便利，需要经费进行雨季出行塌方险情时抢险救灾，有水毁点时进行恢复重建。

（二十三）爱国卫生“七个专项行动”及农村人居环境整治专项工作经费—全面改善城乡人居环境，深入开展生态环境治理，推进“厕所革命”，持续巩固饮用水安全，加强病媒生物防治。倡导文明健康生活方式，养成文明卫生习惯，推广健康生活方式，践行绿色环保生活理念，打造健康环境。

（二十四）创建国家卫生县城专项经费—扎实开展卫生城镇创建，全面改善城乡人居环境，深入开展生态环境治理，持续巩固饮用水安全，加强病媒生物防治。倡导文明健康生活方式，养成文明卫生习惯，推广健康生活方式，践行绿色环保生活理念，打造健康环境。

（二十五）健康教育工作经费—通过开展健康教育，不断改变不良生活习惯，不断降低传染病及其他慢性病发生率。背街小巷、公共场所制作健康教育宣传展板，建立宣传阵地。

（二十六）民族团结进步创建工作经费—以共同发展促进民族团结进步，进一步推动民族团结进步事业创新发展，巩固和发展平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系，不断推进民族团结进步事业，通过示范县创建，使全县平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系更加巩固，全县经济社会全面协调可持续发展，人民生活水平和幸福感明显提升，努力把梁河县创建成为全国民族团结进步示范县。

（二十七）清单式推进综治中心规范化建设实体化运行经费—为构建乡、村综治中心实体运行，切实提高基层社会治理能力和水平。

（二十八）林长制工作经费—着力解决本区域生态保护修护问题，实行生态保护红线监管制度构建国土空间开发保护新格局，筑牢自然生态安全根基。

（二十九） 遮岛镇创文、创卫工作经费—为扎实推进创文、创卫工作，全面改善城乡人居环境，深入开展生态环境治理，推进“厕所革命”，持续巩固饮用水安全，加强病媒生物防治。倡导文明健康生活方式，养成文明卫生习惯，推广健康生活方式，践行绿色环保生活理念，打造健康的环境。

（三十）退役军人、军属春节慰问和“八一”座谈经费—为做好遮岛镇退役军人、军属工作，营造拥军爱民氛围。

（三十一）高速路停车场及配套厕所建设资金—为解决高速路疫情防控查验点堵车、滞留人员停车等问题。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【其他收入】指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

遮岛镇人民政府2022年机关运行经费安排154.22万元，与上年对比减少1.43万元，下降0.92%，主要原因分析：被征地农民生活保障金今年预算调整到其他对个人和家庭的补助。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，遮岛镇人民政府资产总额309.78万元，其中，流动资产189.98万元，非流动资产119.80万元（其中固定资产原值287.60万元、累计折旧167.80万元、固定资产净值119.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少89.22万元。固定资产增加17.02万元。截至2022年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 [附件: [附件 遮岛镇政府部门预算公开]] 

监督索引号53312200250600111