梁河县投资促进局2023年预算公开

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梁河县投资促进局2023年预算公开目录

 

第一部分梁河县投资促进局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县投资促进局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

 

梁河县投资促进局2023年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；研究拟订或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的政策；开展梁河县投资促进对外宣传、招商引资推介、投资洽谈、投资商考察工作，负责发布梁河县投资促进政策及重要招商引资信息。

2、研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全县投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3、协调督导县直有关部门、乡镇、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导负责全县开展重大招商引资项目全程服务工作；协调推进国内区域投资促进工作；负责受理并协调投资企业投诉工作。

4、会同县直有关部门、乡镇、园区等策划推出县级重点产业招商引资项目，建立、管理县级重点招商引资项目库。

5、联络、协调外埠梁河县商协会投资促进工作。

6、承担梁河县投资促进工作委员会办公室日常工作。

7、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

梁河县投资促进局共设置2个内设机构，包括：办公室、投资促进股。

所属单位1个，分别是：梁河县投资促进事务中心。

（三）重点工作概述

1.纳统到位资金完成情况。全年省外实际到位资金8.88亿元，同比增长60.07%，约完成全年任务的110.25%，提前三个月超额完成目标任务，完成率、增幅排名全州第一。

2.项目协议签订情况。2022年度共签约11个项目，签约资金72.3亿元。其中：正式协议3个（梁河县宝玉玉石毛料公盘交易中心项目、梁河县冕莱科技投资项目、梁河县“山水间”项目），正式协议签约资金38.3亿元；框架协议5个（梁河县纺织产业投资项目、梁河县热水塘生态康养综合体项目、梁河县分布式光伏项目、梁河县龙城?桃里春风项目、梁河县生猪养殖项目），框架协议签约资金34亿元；总部经济3个。

3.外资工作推进情况。一是与中国（香港）九环投资控股集团于2019年9月份签订的《中国九环投资控股集团项目框架协议》，该项目建设内容为旅游产业开发、锡矿开采及加工，企业预计在今年年底办理完成采矿相关手续，县政府及相关部门正在全程做好跟踪服务；二是在今年5月份与冕莱科技（云南）有限公司签约的正式合作协议《梁河县冕莱科技投资项目》，协议资金4.95亿欧元（约合人民币35亿元），目前，该公司已注册完成州市场监督管理局营业执照及州商务局引进外资初始报告，并在德宏州建设银行办理了外币账户和人民币资本金专户，待外资汇入后，着手办理林地报批、土地调规等落地相关手续。

4.完善招商工作机制情况。一是及时调整充实了梁河县投资促进工作委员会，全面统筹全县招商引资、协调项目落地和企业服务工作。二是结合梁河实际，根据产业招商方向，建立了梁河县4个重点全产业链招商引资专班和1个要素保障专班。三是围绕重点产业招商，建立了2个招商引资小分队，并按照年初工作计划，制定了《梁河县2022年招商引资工作计划》。四是为确保招商引资签约项目扎实推进，成立了招商引资项目服务工作专班，重点跟踪推进服务项目，确保招商引资项目顺利落地投产运营。

5.党政“一把手”招商情况。梁河县委县政府高度重视招商引资工作，强化对招商引资工作的领导，党政主要领导和各部门“一把手”主动担起招商引资工作的主体责任，县委、县政府主要领导、分管领导多次召集有关部门认真研究招怎么招、招哪些”等问题，带头落实领导挂钩重大招商引资项目机制，协调保障好项目要素配置和政策配套。全年开展走出去请进来招商活动59次，“一把手”外出招商共4次，分别到上海、浙江、杭州、江苏、四川、昆明等地进行招商考察。考察团赴浙江考察调研城市开发建设项目“广厦天都城”和美丽乡村振兴代表作嵩溪村、新光村古村落。并与浦江县县长、政协副主席座谈交流，双方就乡村振兴、文旅康养、特色小镇的发展交换了意见。赴上海考察时，与上海中昊针织有限公司签订《梁河县纺织产业投资项目战略合作协议书》。

6.招商服务进万企行动落实情况。梁河县始终践行“亲清”政商关系，扎实推进企业走访工作，召集相关部门形成走访专班，在全县范围开展“走访企业、服务企业”活动，及时掌握企业生产经营状况和存在问题，了解企业发展思路和打算，宣传县里各项政策措施，努力为企业化解存在的困难和问题，组织召开项目建设要素设施保障协调会、招工难、融资难等问题，帮助企业共渡难关，目前，共走访企业30余家，收集困难问题57个，并及时整理分类问题清单反馈至主管单位帮助逐一解决。

7.项目策划包装情况。根据州、县三年招商引资行动计划规划，精心编制了43个储备项目，估算总投资166.84亿元。策划摄制了《善美康养 境接未来》梁河5个小镇招商引资宣传片及《梁河招商宣传片》，编制招商宣传册500多册。2022年报送州级进行重点策划包装、重点推介招商项目7个，其中核心级项目4个，储备级3个，估算总投资65.7亿元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入105.86万元，其中：一般公共预算105.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少12.73万元，主要原因分析：梁河县投资促进局2023年基本支出减少12.73万元，导致预算总额减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入105.86万元，其中:本年收入105.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款105.86万元（本级财力105.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少12.73万元，主要原因分析：梁河县投资促进局2023年基本支出减少12.73万元，导致预算总额减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出105.86万元。财政拨款安排支出 105.86万元，其中：基本支出75.86万元，与上年对比减少12.73万元，下降14.37%，主要原因分析：投资促进局调出1名领导导致基本支出减少；项目支出30万元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2011308——“一般公共服务支出—商贸事务—招商引资”30.00万元，主要用于开展梁河县投资促进对外宣传、招商引资推介、投资洽谈、投资商考察工作等；

2.2011350——“一般公共服务支出—商贸事务—事业运行”59.59万元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支； 

3.2013699——“一般公共服务支出—其他共产党事务支出”0.08万元，主要用于党组织工作经费支出；

4.2080505——“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”7.47万元，主要用于缴纳2023年在职人员养老保险费支出；

5.2089999——“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”0.51万元，主要用于缴纳干部职工失业保险支出；

6.2101102——“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”2.33万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；

7.2101199——“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”0.28万元，主要用于缴纳干部职工生育保险支出；

8.2210201——“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”5.60万元，主要用于缴纳2023年在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资21.42万元（基本支出21.42万元，项目支出0万元）；（2）津贴补贴支出2.45万元（其中：基本支出2.45万元，项目支出0万元）；

（3）奖金支出1.79万元（其中：基本支出1.79万元，项目支出0万元）；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出7.47万元（其中：基本支出7.47万元，项目支出0万元）；

（5）绩效工资支出30.01万元（其中：基本支出30.01万元，项目支出0万元）；

（6）职工基本医疗保险缴费2.33万元（其中：基本支出2.33万元，项目支出0万元）；

（7）其他社会保障费支出1.64万元（其中：基本支出1.64万元，项目支出0万元）；

（8）住房公积金支出5.60万元（其中：基本支出5.60万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费支出7.75万元（其中：基本支出0.55万元，项目支出7.20万元）；

（2）公务接待费支出14.30万元（其中：基本支出0万元，项目支出14.30万元）；

（3）工会经费支出0.93万元（其中：基本支出0.93万元，项目支出0万元）；

（4）水费支出0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.1万元）；

（5）电费支出0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）；

（6）邮电费支出2.20万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.20万元）；

（7）差旅费支出5.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.00万元）；

（8）劳务费支出2.30万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出1.30万元）；

（9）办公设备购置费支出1.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.00万元）。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央、省级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县投资促进局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.00万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县投资促进局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县投资促进局2023年公务接待费预算为10.00万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为25次，共计接待280人次。与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县投资促进局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据预算法及其实施条例等财政法规，以及梁河县财政局关于编制2023年部门预算的相关通知，拟纳入县级预算项目1个共30万元，2023年县级预算项目绩效目标实施方案如下：

项目：梁河县投资促进局招商引资工作经费

（一）项目简述

2023年州级下达梁河县省级纳统省外到位资金任务数4.5亿元，利用外资60万美元。为确保按时按质完成招商引资任务，切实开展好梁河县招商引资工作，用心用情服务好群众和客商，招商引资工作经费是确保此项目实施的关键因素。特向县财政局申请2022年县级预算资金招商引资工作经费30万元。

（二）项目绩效目标

1、产出指标

数量指标。（1）印制招商引资宣传资料不少于500份。招商工作离不开宣传，要把梁河所拥有的资源禀赋、区位优势、政策优势等有效宣传出去，必不可少的成本指标就是印制并发放宣传资料。（2）全年“一把手”赴外招商不少于4次。为实现“招大商”“招好商”及“精准招商”目标，本年度预计“一把手”赴省外招商不少于4次；（3）全年接待客商不少于80人\次,项目实施确保招商引资推介、投资洽谈、投资商考察工作的顺利开展；（4）全年走访招商引资企业不少于20家\次。为积极营造一个良好的营商环境，保障落地梁河的招商引资企业落地后能发展壮大，每年我们都对企业实时跟进服务，经常走访调研，了解企业落地后存在的困难和问题，并积极帮助协调解决。（5）开展“走出去、引进来”招商活动不少于30次。项目实施确保招商引资工作顺利开展，促进签约率和项目落地转化率提高。

质量指标。州级下达到位资金任务数完成率。到位资金完成率是衡量招商工作的关键因素，2023年我局将紧盯产业项目，力争完成州级下达到位资金任务数的90%以上。

时效指标。按时完成州级下达到位资金任务数。项目实施确保在2023年12月31日前按时按质完成招商引资到位资金任务数。

2、效益指标

经济效益指标。增加梁河县利税收入，促进GDP增长，带动梁河经济发展。抓招商就要抓项目，抓项目就要抓产业，产业的发展是提高税收和群众经济收入的重要途径。

社会效益指标。提高就业率，促进社会稳定。投资商到梁河兴办产业，将会提供更多的就业机会，从而解决劳动力就业，提高群众经济收入，促进社会稳定。

可持续性影响指标。加强对外宣传力度，提升好梁河营商环境。在大力宣传提高梁河知名度的同时，积极做好客商服务工作，认真倾听企业存在困难，落实好《梁河县营商环境提升十条措施》，利用“以商招商”，促使更多客商到梁河投资，形成可持续影响。

3、满意度指标。

 服务对象满意度指标。服务好群众和企业是我们开展招商工作的重点之一，为积极营造一个良好的营商环境，每年局领导都亲自到企业进行实地走访和调研，对企业实时跟进服务，了解企业落地后存在的困难和问题，并积极帮助协调解决，保障落地梁河的招商引资企业落地后能发展壮大。在服务好企业的同时，我局事中把为群众办好事、办实事作为一项重要工作内容，并争取服务对象满意度达90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费支出情况说明:梁河县投资促进局单位性质为财政补助事业单位,无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，梁河县投资促进局资产总额13.96万元，其中，流动资产8.44万元，固定资产5.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加6.63万元，其中流动资产增加7.98万元，固定资产减少1.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

监督索引号53312200476600111

 [附件: 梁河县投资促进局部门预算公开表20230301112406618]