中国共产党梁河县纪律检查委员会部门2023年预算公开

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中国共产党梁河县纪律检查委员会部门2023年预算公开目录

 

第一部分中国共产党梁河县纪律检查委员会部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党梁河县纪律检查委员会部门2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

 

中国共产党梁河县纪律检查委员会2023年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）纪委工作职能：依照《中国共产党章程》规定，履行“监督、执纪、问责”职责。一是要经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；二是对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；三是检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；四是进行问责或提出责任追究的建议；五是受理党员的控告和申诉；六是保障党员的权利。

（2）监察委员会职能：依照《中华人民共和国监察法》规定，履行“监督、调查、处置”职责。一是对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；二是对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；三是对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（二）机构设置情况

中国共产党梁河县纪律检查委员会部门共设置14个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一监督审查室、第二监督审查室、第三监督审查室、第四监督审查室、第五监督审查室、第六监督审查室、纪检监察干部监督室。另设党总支1个。派驻纪检监察组13个：派驻县委办纪检监察组、派驻人大常委会机关纪检监察组、派驻县人民政府办纪检监察组、派驻县政协机关纪检监察组、派驻县委组织部纪检监察组、派驻县委宣传部纪检监察组、派驻县委政法委纪检监察组、派驻县财政局纪检监察组、派驻县教育体育局纪检监察组、派驻县农业农村局纪检监察组、派驻县卫生健康局纪检监察组、派驻县民政局纪检监察组、派驻县住房和城乡建设局纪检监察组。县委巡察机构：县委巡察办；巡察组5个：第一巡察组、第二巡察组、第三巡察组、第四巡察组、第五巡察组。

中国共产党梁河县纪律检查委员会所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是深入学习领悟习近平新时代中国特色社会主义思想，用实际行动忠诚拥护“两个确立”坚决做到“两个维护”；二是深刻把握“三不”一体推进的方针方略，矢志不渝深化全面从严治党；三是坚持敢于斗争、善于斗争，驰而不息刹风整纪；四是坚定不移深化政治巡察，巡察工作高质量推进；五是坚持以人民为中心，深入整治群众身边腐败和不正之风；六是认真履行协助职责，监督管理效能持续提升；七是持续深化纪检监察体制改革，规范化法治化水平不断提高；八是从严从实强化自身建设，纪检监察干部队伍素质进一步增强。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制86人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有81人，其中： 财政全额保障81人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中： 离休1人，退休9人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1580.63万元，其中：一般公共预算1560.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，单位资金收入20.00万元。

与上年对比增加48.53万元，增长3.17%，主要原因是随着监督检查和审查调查工作的增多，在职人员增多，为保障各项工作的开展，财务总收入相应增加。。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1580.63万元，其中:本年收入1580.63万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1560.63万元（本级财力1560.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加48.56万元，增长3.17  %，主要原因是随着监督检查和审查调查工作的增多，在职人员增多，为保障各项工作的开展，财政拨款收入相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1580.63万元。财政拨款安排支出 1560.63万元，其中：基本支出1400.53万元，与上年对比增加28.53万元，增长2.08%，主要原因是在职人员增加导致；项目支出160.1万元，与上年对比持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：主要用于：

1.功能科目2010101“一般公共服务支出—人大事务—行政运行”5.00万元，主要用于保障有序开展案件查办工作运转开支;

2.功能科目2011101“一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行”1209.83万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支;

3.功能科目2011102“一般公共服务支出—纪检监察事务—一般行政管理事务”40.1万元，主要用于保障有序开展案件查办工作运转开支;

4.功能科目2013299“一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出”5.4万元，主要用于保障驻村工作队各项工作运转开支;

5.功能科目2013699“一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出”1.52万元，主要用于开展党建工作开支;

6.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政单位养老支出—行政单位离退休”32.45万元，主要用于保障行政单位离退休人员工资以及离退休人员相关工作正常运转开支;

7.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”101.27万元，主要用于行政单位人员基本养老保险缴费正常运转开支;

8.功能科目2080506“社会保障和就业支出—行政单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”10.52万元，主要用于行政单位人员职业年金缴费正常运转开支;

9.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”42.86万元，主要用于退休人员死亡抚恤金开支;

10.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”0.28万元，主要用于职工失业保险支出;

11.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政事业单位医疗”31.65万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出;

12.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”3.8万元，主要用于职工生育保险支出;

13.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”75.95万元，主要用于职工住房公积金支出;

财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

1.工资福利支出：

（1）基本工资308.68万元（其中：基本支出308.68万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴410.47万元（其中：基本支出410.47万元，项目支出0万元）；

（3）奖金25.72万元（其中：基本支出25.72万元，项目支出0万元）；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费101.27万元（其中：基本支出101.27万元，项目支出0万元）；

（5）机关事业单位职业年金缴费10.52万元（其中：基本支出10.52万元，项目支出0万元）；

（6）职工基本医疗保险缴费31.65万元（其中：基本支出31.65万元，项目支出0万元）；

（7）其他社会保障缴费4.08万元（其中：基本支出4.08万元，项目支出0万元）；

（8）住房公积金75.95万元（其中：基本支出75.95万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费100.16万元（其中：基本支出22.06万元，项目支出78.1万元）;

（2）差旅费69.2万元（其中：基本支出19.2万元，项目支出50万元）;

（3）电费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）;（4）福利费10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）;

（4）工会经费43.34万元（其中：基本支出43.34万元，项目支出0万元）;

（5）公务接待费1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）;

（6）公务用车运行维护费14.5万元（其中：基本支出13万元，项目支出1.5万元）;

（7）会议费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）;

（8）其他交通费用77.2万元（其中：基本支出67.2万元，项目支出10万元）;

（9）培训费10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）;

（10）邮电费15万元（其中：基本支出15万元，项目支出0万元）;

（11）维修（护）费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）;

（12）委托业务费10.8万元（其中：基本支出10.8万元，项目支出0万元）;

（13）其他商品和服务支出12万元（其中：基本支出0万元，项目支出12万元）。

3.资本性支出

（1）办公设备购置3.75万元（其中：基本支出3.75万元，项目支出0万元）;

4.对个人和家庭的补助

（1）离休费29.37万元（其中：基本支出29.37万元，项目支出0万元）;

（2）抚恤金41.54万元（其中：基本支出41.54万元，项目支出0万元）;

（3）退休费2.36万元（其中：基本支出2.36万元，项目支出0万元）;

（4）生活补助6.72万元（其中：基本支出6.72万元，项目支出0万元）。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央、省级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额29.05万元，其中：政府采购货物预算5.25万元、政府采购服务预算23.8万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党梁河县纪律检查委员会部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.8万元，较上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党梁河县纪律检查委员会部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党梁河县纪律检查委员会部门2023年公务接待费预算为1.8万元，较上年不变，国内公务接待批次为15次，共计接待90人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党梁河县纪律检查委员会部门2023年公务用车购置及运行维护费为13万元，较上年不变。其中：公务用车购置费0万元，较上年不变；公务用车运行维护费13万元，较上年不变。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：查办案件工作经费

（一）项目简述

查办案件工作经费主要用于严肃查办各类违纪违法案件，做好问题线索的管理和处置，调查核实群众来信、来访、电话及网络举报等，认真抓好中央八项规定精神贯彻落实，紧盯元旦、春节等节点坚持开展常态化督查等重点工作。根据中共德宏州纪委办公室印发《中共德宏州纪委德宏州监委实行“2+1+1”监督执纪监察联动工作办法》制定本项目。通过此项目建立办案工作协作区域制度，在所联系的范围内，统一调配人员，整合办案资源，开展联合审查、交叉审查等工作。

（二）项目绩效目标

1.产出指标

（1）数量指标：查办案件数量≥47件；处置问题线索数量≥80件；开展监督检查次数≥20次；派出留置看护人员≥150人次。

（2）质量指标：查办案件公开率≥50%。

（3）时效指标：项目完成时间=2023年12月31日。

（4）成本指标：投入项目资金=50万元。

2.效益指标

（1）社会效益指标：构建全县风清气正的政治生态=效果显著。

（2）可持续影响指标：一体推进不敢腐、不能腐、不想腐=长期。

3.满意度指标

（1）服务对象满意度指标：党员领导干部及群众满意度≥90%。

项目二：中共梁河县委巡察工作经费

（一）项目简述

中共梁河县委巡察工作经费主要用于深化政治巡察，充分发挥巡察利剑作用，深入开展十二届县委第三、四、五轮巡察工作。根据《中共云南省委关于建立州（市）、县（市、区）党委巡察制度的意见》制定本项目。通过开展此项目深入推进风清气正政治生态建设，坚定不移惩治腐败，巩固发展压倒性态势。

（二）项目绩效目标

1.产出指标

（1）数量指标：发现问题线索数量≥20件；组织开展巡察业务培训期数≥4次；开展巡察次数≥4次；培训参加人次≥120人次。

（2）质量指标：问题整改落实率≥100%。

（3）时效指标：项目完成时间=2023年12月31日。

（4）成本指标：投入项目资金=70万元。

2.效益指标

（1）社会效益指标：构建全县风清气正的政治生态=效果显著。

（2）可持续影响指标：促进经济社会全面协调可持续发展=长期。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党梁河县纪律检查委员会部门2023年机关运行经费安排221.69万元，与上年对比减少3.69万元，下降1.64%，主要原因是严格执行厉行节约的要求缩减机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党梁河县纪律检查委员会部门资产总额985.25万元，其中，流动资产851.32万元，固定资产133.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加542.35万元，其中固定资产增加52.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

监督索引号53312200422200111

 [附件: 中国共产党梁河县纪律检查委员会2023年部门预算公开附表20230301083309928]