梁河县工业和商务科技局 2023年预算公开

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梁河县工业和商务科技局2023年预算公开

 

第一部分 梁河县工业和商务科技局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县工业和商务科技局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

 

梁河县工业和商务科技局2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订创新驱动、科技发展、新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

2.制定并组织实施科技创新、工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；指导行业质量管理工作。

3.监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防信息动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

4.负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向，按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的备案。

5.负责工业和信息化行业管理；负责盐政行业管理；负责协调紧急物资运输，指导和推进工业物流企业发展；开展工业和信息化的对外合作与交流。

6.推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，加快推进生物化工、信息服务业等新兴产业的发展。

7.指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

8.统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用。

9.依法配合监督管理无线电台（站），配合无线电电磁环境保护、无线电监测、检测、干扰查处，配合协调处理电磁干扰事宜和维护空中电波秩序，依法配合组织实施无线电管制。

10.统筹推进科技创新体系建设和科技体制改革，推动企业科技创新能力建设，推进重大科技决策咨询制度建设。

11.会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

12.牵头技术转移体系建设，统筹区域科技创新体系建设，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展，参与实施大科学计划和大科学工程。

13.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

14.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；组织实施创新调查和科技报告制度，指导科技保密工作。

15.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导有关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

16.负责引进国内外智力工作。拟订重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

17.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

18.贯彻实施国家、省、州内贸、外贸、国际经济合作、利用外资、境外替代种植的发展战略、方针、政策；落实县委、县政府关于内外贸易、国际经济合作、利用外资、境外替代种植的工作部署；负责拟定本县内贸、外贸、国际经济合作、利用外资、境外替代种植的相关政策，并制定具体实施办法。

19.培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

20.执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

21.贯彻落实国务院、省、州政府对东盟国家经济贸易方针、政策，落实省、州内贸、外贸、边境贸易、对外经济技术合作、境外替代种植的管理细则和措施。

22.宏观指导和管理全县利用外资工作；分析研究全县外商投资情况，依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；依法核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全县利用外资及外商投资企业的审批和进出口工作。

23.负责组织实施和管理全县对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理。

24.研究拟订全县规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全县市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

25.承办县委、县政府和州工业信息化和科学技术局、州商务局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

梁河县工业和商务科技局共设置7个内设机构，包括：办公室、工业股、中小企业股、内贸市场管理股、外贸市场管理股、政策法规与科技股、无线电管理和信息化股，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.盘活存量，“以保促稳、稳中求进”，力促工业经济平稳发展。紧盯重点行业、重点企业、原料供应、产品产销、货物运输以及库存情况，深入分析企业生产运行中面临的困难和问题，采取有力举措帮助规模以上工业企业正常生产运行，发挥好重点企业“稳增长”骨干作用。一是确保现有8户规上企业稳中求进。二是抓好能耗双控、工业节水、高污染防治、经济运行分析监测等工作，年内计划培育升规企业2户。三是做好在建项目入库和项目储备、招商引资项目落地建设等工作。四是推进产业园区标准化厂房建设。

2.扩大内外需求，促进商贸经济。一是抓实限上企业管理，密切关注指标数据，积极开展摸底调查，年内计划纳限4户以上，确保内贸数据稳中有增。二是大力推进电子商务综合示范项目建设，严格监管项目实施，高质量完成商务部项目验收。认真做好后续资金的管理使用，结合前期电商工作，加快推进农村电子商务发展。三是加强市场运行分析，密切关注市场变化，切实保障生活必需品市场的供给。四是做好农贸市场建设工作。五是加强成品油监管，积极开展加油站新建工作。六是用好用活国家、省、州有关外贸政策，做好对外贸企业的服务工作，积极统筹中粮公司缅蔗进口工作；积极指导企业开展境外农业合作，逐步恢复全县外贸经济，促进全县进出口总额稳步回升。

3.引导企业创新，抓好科技服务。一是深入企业进行政策宣传，挖掘企业潜力，贯彻落实好上级科技主管部门相关政策措施，促进科技成果转化。二是加强“三区”人才及科技特派员申报工作的宣传动员，将科技项目经费及时拨付，调动企业及技术人员工作的积极性，提升科技服务水平。三是积极做好科技特派员项目验收工作。四是积极开展科技型中小企业认定及高新技术企业入库工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制12人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

 离退休人员31人，其中： 离休 0人，退休31人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入390.75万元，其中：一般公共预算390.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年365.02万元对比增加25.73万元，增加的主要原因为项目类预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入390.75万元，其中:本年收入390.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款390.75万元（本级财力390.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年365.02万元对比增加25.73万元，增加主要原因为项目类预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出390.75万元。财政拨款安排支出390.75万元，其中：基本支出288.02万元，与上年329.79万元对比减少41.77万元，下降12.7%，主要原因各项人员经费支出减少；项目支出102.73万元，与上年35.23万元对比增加67.5万元，增长191.6%，主要原因为2023年度增加了梁河县工业园区挡土墙工程专项资金52.73万元和梁河县生物医药及高原特色农产品工业园项目工作经费30万元的预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

１.功能科目2010401“一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行”210.07万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支。

２.功能科目2010402“一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行”18.83万元，主要用于保障行政单位机构正常运转开支。

３.功能科目2010499“一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行”82.73万元，主要用于支付梁河县工业园区挡土墙工程专项资金及梁河县生物医药及高原特色农产品工业园项目工作经费。

４.功能科目2013299“一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出”3.53万元，主要用于支付驻村第一书记工作经费、补贴及老干支部书记、委员补助。

５.功能科目2013699“一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出”1.02万元，主要用于支付党组织及老干支部工作经费。

６.功能科目2013699“社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－ 其他人力资源和社会保障管理事务支出”1.18万元，主要用于支付大学生公益性岗位工资及社会保险缴费县级配套。

７.功能科目功能科目2080501“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出—行政单位离退休”4.92万元，主要用于支付老干部公用经费及建房补贴。

８.功能科目功能科目2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”21.03万元，主要用于支付单位养老保险。

９.功能科目功能科目2080506“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出— 机关事业单位职业年金缴费支出”6.19万元，主要用于支付单位职业年金缴费。

10.功能科目2080801“社会保障和就业支出— 抚恤—死亡抚恤”17.93万元，主要用于支付已故退休职工桂美芝死亡抚恤及已故职工刘正龙遗属抚恤费。

11.功能科目2089999“社会保障和就业支出— 其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出”0.19万元，主要用于支付失业保险。

12.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”6.57万元，主要用于支付职工基本医疗保险缴费。

13.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”0.79万元，主要用于支付其他社会保障缴费。

14.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”15.77万元，主要用于支付住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

1.工资福利支出

（1）基本工资66.92万元（基本支出66.92万元，项目支出0万元）；

（2）津贴补贴82.6万元（基本支出82.6万元，项目支出0万元）；

（3）奖金33.12万元（基本支出33.12万元，项目支出0万元）；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费21.03万元（基本支出21.03万元，项目支出0万元）；

（5）职业年金缴费6.19万元（基本支出6.19万元，项目支出0万元）；

（6）职工基本医疗保险缴费6.57万元（基本支出6.57万元，项目支出0万元）；

（７）其他社会保障缴费4.2万元（基本支出4.2万元，包括行政单位医疗社会保障缴费0.26万元；生育保险0.53万元；失业保险0.19万元；残疾人就业保障金财政分担部分3.22万元，项目支出0万元）；

（8）住房公积金15.77万元（基本支出15.77万元，项目支出0万元）；

2.商品和服务支出

（1）办公费13.3万元（基本支出6.05万元，项目支出7.25万元）；

（2）水费0.1万元（基本支出0万元，项目支出0.1万元）；

（3）电费1.1万元（基本支出0.1万元，项目支出1万元）；

（4）邮电费5.28万元（基本支出0万元，项目支出5.28万元）；

（5）差旅费1.5万元（基本支出0.5万元，项目支出1万元）；

（6）维修（护）费1万元（基本支出0.5万元，项目支出0.5万元）；

（7）公务接待费2万元（基本支出1万元，项目支出1万元）；

（8）委托业务费30万元（基本支出0万元，项目支出30万元）；

（9）工会经费2.63万元（基本支出2.63万元，项目支出0万元）；

（10）公务用车运行维护费1.5万元（基本支出0.5万元，项目支出1万元）；

（11）其他交通费用14.58万元（基本支出14.58万元，项目支出0万元）；

（12）其他商品和服务支出1.17万元（基本支出0万元，项目支出1.17万元）；

（13）退休费3.12万元（基本支出3.12万元，项目支出0万元）；

（14）抚恤金17.93万元（基本支出17.93万元，项目支出0万元）；

（15）生活补助2.98万元（基本支出2.98万元，包括驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费1.8万元，大学生公益性岗位工资及社会保险缴费县级配套1.18万元，项目支出0万元）；

（16）其他对个人和家庭的补助1.73万元（基本支出1.73万元，项目支出0万元）；

（17）基础设施建设52.73万元（基本支出0万元，项目支出52.73万元）；

（18）福利费1.7万元（基本支出0万元，项目支出1.7万元）。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央、省级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县工业和商务科技局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

本部门2023年公务接待费预算为2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2023年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）梁河县工业和商务科技局专项工作经费，项目年度绩效目标

１.产出指标：

①数量指标：工业增加值增速大于等于10%；人才培养指标大于等于1000人，反映科技培训开展情况，提高受益人群的科技素质；展览（展会）参展指标参展人数150人/8次，反映参加展览、展会人次的情况；2022年计划完成纳限2户；参加主体数量指标,大于等于50个,反映参加展览、展会的单位、组织等主体数量情况(实际运用时根据项目内容具体设置,如参展企业数等)；宣传报道次数指标,大于等于2次,举办的展览、展会被媒体宣传报道的次数,反映其引领示范作用的体现情况。

②时效指标：2022年完成纳限大于等于2户。

③成本指标：年初预算2010401行政运行、2010402一般行政管理事务资金20万元。

２.效益指标：社会效益指标: 达到目的,全县工业化信息化、商务 和科技工作有序推进效果明显。

３.满意度指标：服务对象满意度指标,大于等于90%以上,反映服务的工业企业、商贸企业、科技,参加展览、展会人员的满意度。

（二）梁河县工业园区挡土墙工程专项资金，项目年度绩效目标

１.产出指标：

①数量指标：主体工程完成率达100%，反映主体工程完成情况；工程数量159.2米，反映工程设计实现的功能数量或工程的相对独立单元的数量。

②质量指标：控制安全事故发生率100%，反映工程实施期间的安全目标。

③时效指标：计划完工率100%，反映工程按计划完工情况。

④成本指标：工程单位建设成本527,348.64元，反映单位平米数、公里数、个数、亩数等的平均成本。

２.效益指标：社会效益指标:受益企业覆盖率达100%，反映项目设计受益人群或地区的实现情况。

３.满意度指标：服务对象满意度指标,受益企业满意度达100%，调查人群中对设施建设或设施运行的满意度。

（三） 梁河县生物医药及高原特色农产品工业园项目工作经费

１.产出指标：数量指标：完成前期的调规、可研、规划、设计4份。

２.效益指标：

①经济效益指标：带动员工收入增加2500元，项目实施完工后为每位务工人员增加收入。

②社会效益指标:入驻企业数7户，项目实施完工后增加企业的入驻。

３.满意度指标：服务对象满意度指标，前期工作的满意度达100%，服务对象对前期工作的满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县工业和商务科技局2023年机关运行经费安排24.06万元，与上年28.98万元（上年度预算公开时为0元，实际应为28.98万元）对比减少4.92万元，主要原因为落实中央八项规定厉行节约，2023年度相应减少了各项运行支出的预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，梁河县工业和商务科技局资产总额436.85万元，其中，流动资产268.53万元，固定资产168.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年427.91万元相比，本年资产总额增加8.94万元，其中固定资产增加29.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

监督索引号53312200250500111

 [附件: 梁河县工业和商务科技局预算公开表20230228104218911]