梁河县应急管理局2022年度部门决算公开

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梁河县应急管理局2022年度部门决算

 

目录

第一部分  梁河县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  梁河县应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

梁河县应急管理局贯彻落实中央、省委、州委、县委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责应急管理工作，指导县级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，起草相关法规规章草案，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对重特大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重特大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省委省政府、州委州政府及县委县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，县应急管理局深入学习党的二十大和二十届一中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产、防灾减灾救灾重要论述和重要指示批示精神，按照党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府决策部署，强化统筹协调、突出重点整治、监督责任落实，着力防范化解各类重大风险，及时应对和处置各类灾害事故，全省自然灾害和安全生产形势保持总体稳定。

1.做好救援协调和综合减灾工作

一是做好自然灾害应急管理委员会及下设四个指挥部（抗震救灾指挥部、防汛抗旱指挥部、地质灾害应急指挥部、森林草原防灭火指挥部）相关工作。及时上传下达相关文件，积极组织参加国家、省级各种会议、防汛视频调度和相关培训、下发防汛抗旱应急预案。二是强化应急通信APP和云视讯安装工作，为省、州防汛调度做好准备。多次召开安装使用业务培训，不定期进行抽查调度，共安装181人、调度21人次。应急通信APP和云视讯安装已覆盖完县、乡、村灾情信息员。三是深化助推基层应急管理能力建设。全县乡镇、自然村于6月2日前全部完成防汛转移避险演练工作，我县9个乡镇67个村（社区）422个自然村全部完成上级安排的任务，共有7.86万人参加了综合避险应急演练。四是做好普查各阶段工作。截至目前，共完成承载体调查201个，录入率100%，其中：公共服务系统调查179个，录入率100%；加油加气加氢站20个，录入率100%。完成减灾能力1120个，录入率95%，其中：政府减灾能力调查9个，录入率100%；社会组织和企业减灾能力1个，录入率100%；乡镇及社区减灾能力调查76个，录入率100%；完成减灾能力调查总数量1120个，完成家庭调查600个，占45%。录入历史灾害42个，录入率为100%；通过此次普查工作查清了我县的防灾、减灾、救灾底数，查明了综合抗灾能力，对全县应急能力存在的问题有了更加全面、清晰的掌握，并通过对问题的整改着力提升应急处突能力。为政府有效开展自然灾害防治、切实保障社会经济可持续发展提供科学决策依据。五是加强灾情信息报送工作。组织9个乡镇参加应急部灾情信息员师资培训，并召开全县自然灾害灾情上报使用培训会，认清灾情上报的重要性和必要性，把握灾情的及时间性、准确性和时效性；六是应急救援力量逐步整合，预警监测能力逐渐增强。省应急管理厅为我局配发了卫星通信设备，提升我县在面对突发事件时的信息报送能力，达到快速将灾害现场的情况上报给上级以便领导正确指挥的目的；同时，7月1日，梁河县应急管理局与县消防救援大队按照联动响应机制，联合开展了应急通信演练。我县9个乡镇配发了卫星电话，卫星电话号码已加入全国应急号段并由中国电信股份有限公司云南省分公司实施组织培训，不断提高灾害时的通信保障能力。七是严格值班备勤制度。实行24小时值班制度，确保一旦出现险情、灾情及时得到处理。八是积极配合开展全州森林草原防灭火应急处置联合实战演练。

2.做好安全生产监管工作

（1）加强组织领导，全面落实责任。

一是加强安全生产工作的组织领导。我局严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，把安全生产工作摆在重要位置来抓，紧紧围绕安全生产工作主线，切实加强对安全生产工作的领导。二是制定执法计划。我局认真制定了《梁河县应急管理局2022年安全生产执法监督检查计划》，进一步规范安全生产监管执法行为，确保全面依法履行安全生产监管职责。三是及时部署。为进一步抓好我县安全生产各项工作，县安委办组织召开安委会联席会议3次，认真分析全县安全生产形势，研究解决安全生产工作中存在的问题，部署各时段安全生产重点工作，为全县安全生产形势持续稳定提供了坚强的组织保障。四是组织开展安全生产责任制考核，督促责任落实。3月份，我县成立了考核组，对我县2021年度签订安全生产目标责任书的各乡镇人民政府和各县直单位进行考核。五是定期向上级报告安全生产工作。截至目前，县委常委会听取安全生产工作汇报2次，县常务会听取安全生产工作汇报4次。

（2）开展安全检查，确保安全生产。按照上级部门和县委、县政府安全生产工作部署，通过购买专家服务、组织联合检查等形式，开展了“春节”、“两会”、“五一”、每季度安全生产等重要节日、重要时期安全大检查。截至目前，检查非煤矿山及尾矿库检查24余家次、下发现场检查记录24份、责令限期整改通知书户1份、隐患50条；工贸企业18家，下发现场检查记录18份，责令限期整改通知书5份，整改复查意见书5份，发现隐患109条；共检查危险化学品企业36家，发现问题隐患174条，下发现场检查记录33份，责令限期整改指令书20份，复查意见书20份，已复查隐患142条；对加油站安全现状评价报告整改项复查3家，复查问题隐患7条；参加企业安全生产标准化评审3家。检查烟花爆竹批发企业4家次，下发现场检查记录3份，责令限期整改书2份，发现整改隐患13条，参加烟花爆竹批发企业标准化评审1次；检查烟花爆竹零售店96家次，其中计划检查32家次，安全专项执法检查64家次，发现整改隐患58条。行政处罚4家，罚款46,000元；事故处罚1家，罚款302,000元。

3.以党建带队伍强业务

一是统一认识，廉洁从政，建好领导班子。党委领导班子团结协作，求真务实，坚持民主集中制，发挥领导核心作用，班子分工明确，有效落实党员领导干部双重民主生活会制度，切实带领广大干部职工为应急事业作奉献。二是加强学习，争当先锋，建好党员队伍。截至目前共开展主题党日10次，党课5次，开展党委理论学习中心组集中学习9次。三是夯实基础，创先争优，建好局党支部。2022年6月，支委会任期三年届满，在机关工委的指导下，按照换届选举工作程序，选举出3名支部委员（含1名支部书记），顺利完成了换届工作。四是铸牢思想政治防线、抓好意识形态。五是转变作风、提质增效，培育廉政氛围。按照党要管党、从严治党的要求，采取有效措施加强局党委、支部党员作风建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、救援协调和综合减灾股、危险化学品安全监督管理股、安全生产综合协调和基础股、安全生产执法和调查评估统计股、非煤矿山股、梁河县政府专职消防队。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入梁河县应急管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是梁河县应急管理局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县应急管理局2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县应急管理局部门2022年度收入合计5,376,115.86元。其中：财政拨款收入5,376,115.86元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加862,537.57元，增长19.11%，主要原因是2022年人员经费及项目收入增加。其中：财政拨款收入增加862,537.57元，增加19.11%，主要原因是2022年人员经费及项目收入增加；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。

二、支出决算情况说明

梁河县应急管理局部门2022年度支出合计5,376,115.86元。其中：基本支出3,147,924.77元，占总支出的58.55%；项目支出2,228,191.09元，占总支出的41.45%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加862,537.57元，增长19.11%，主要原因是2022年人员经费支出及项目支出增加。其中：基本支出增加250,569.06元，增长8.65%；项目支出增加611,968.51元，增长37.86%，主要原因分析2022年人员经费支出及项目支出增加；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障梁河县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,147,924.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,742,092.74元，占基本支出的87.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40,583,203元，占基本支出的12.89％。本单位年人均工资为137,104.64元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障梁河县梁河县应急管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,228,191.09元。其中：基本建设类项目支出250,000.00元。2022年度具体项目开支及开展工作情况如下:

1.安全生产相关项目3个，本年度支出148,645.10元，主要用于开展安全生产执法、监管、督查检查，聘请安全生产专家技术服务、危险化学品及烟花爆竹安全综合治理、尾矿库、重点工贸企业安全生产技术服务等事项。

2.应急管理及防灾减灾相关项目5个，本年度支出333,579.15元，主要用于应急管理人员能力提升培训、应急管理宣传、行政执法制式服装和标志配发;水旱、地震地质灾害事故预防、演练，救灾物资储备，自然灾害综合风险普查、自然灾害救助等事项。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县应急管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,376,115.86元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加862,537.57元，增长19.11%，主要原因分析2022年人员经费及项目收入增加

(二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出110,450元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。主要用于单位日常公用经费支出、其他政协事务和中国共产党事务的支出；

2.社会保障和就业（类）支出278,910.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于单位离退休人员经费和单位基本养老保险、失业保险缴费等支出；

3.卫生健康（类）支出3,146.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于在职职工工伤保险支出;

4.农林水（类）支出220,506元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.1%。主要用于普惠金融发展项目支出,用于农业保险费补贴（农村农房火灾商业保险费）；

5.住房保障（类）支出210,303元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的单位部分住房公积金支出;

6.灾害防治及应急管理(类)支出4,552,799.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.69%。主要用于单位应急管理督查检查、专项整治、应急宣传、专业知识培训、应急救援与事故查处、聘请安全生产专家技术服务、防灾减灾救灾等应急管理相关的支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,000元，支出决算为27,155.53元，完成年初预算的113.15%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算19,367.53元，占总支出决算的71.32%；公务接待费支出决算7,788元，占总支出决算的28.68%，具体是国内接待费支出决算7,788元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县应急管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,000元，支出决算为27,155.53元，完成年初预算的113.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为19,367.53元，完成年初预算的107.6%；公务接待费支出决算为7,788元，完成年初预算的129.8%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位2022年部门职能职责增加，上级部门督查督导工作增加，导致公车运行经费及公务接待费支出增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加21,170.7元，增加353.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加16,382.7元，增长548.87%；公务接待费支出决算增加4,788元，增长159.6%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年部门职能职责增加，公务用车次数及接待上级部门督查督导工作增加，导致本年度“三公”经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障应急管理日常公务活动及检查督查，保障上级部门到我县调研、指导、检查工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次135人（其中：外事接待人次0人）。主要用于应急管理工作督查检查（5批次，40人次）、森林草原防灭火工作督查（1批次，9人次）、安全生产事故处置与督查检查（12批次，86人次）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县应急管理局部门2022年机关运行经费支出405,832.03元，增加96,784.56元，增长31.32%,主要原因分析本年部门职能职责增加，公务用车次数增加导致机关运行经费支出大于上年。机关部门运行经费主要用于办公费22,983元占机关部门运行经费的6%，公务接待费3,378元占机关部门运行经费的1%，工会经费26,000元占机关部门运行经费的6%，福利费6,600元占机关部门运行经费的2%，公务用车运行维护费2,765.03元占机关部门运行经费的1%，其他交通费123,600元占机关部门运行经费的30%,其他商品和服务支出220,506元占机关部门运行经费的54%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，梁河县应急管理局部门资产总额1,024,854.92元，其中，流动资产3,122.16元，固定资产1,021,732.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加38,967.02元，其中固定资产增加36,760.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额74,915.20元，其中：政府采购货物支出74,915.20元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额74915.2元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

灾害防治及应急管理支出：指反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指反映政府用于住房方面和行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

农林水支出：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

卫生健康支出：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

 

  [附件: 梁河县应急管理局2022年度部门决算公开表] 

监督索引号53312202600101111