梁河县乡村振兴局2022年度部门决算公开

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梁河县乡村振兴局2022年度部门决算

 

目录

第一部分  梁河县乡村振兴局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  梁河县乡村振兴局概况

一、主要职能

（一）主要职能

梁河县乡村振兴局贯彻落实党中央和省委、州委、县委关于财经工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

1.宣传贯彻党中央、国务院、省委省政府和州委州政府关于扶贫开发工作的方针、政策，当好县委、县政府在扶贫开发工作中的参谋助手。

2.研究拟定全县扶贫工作的方针、政策和规划发展战略，经批准后组织实施。

3.认真执行国家、省州和扶贫资金管理办法，加强扶贫资金管理，制定年度扶贫计划，拟定扶贫资金使用分配方案，监督、检查扶贫资金使用情况。

4.管理扶贫开发项目，与财政、发改、金融有关职能部门协调组织选报和评估审定扶贫开发项目，配合审计、监察部门对扶贫资金项目进行审计监督检查。

5.深入基层调查研究，帮助基层解决扶贫工作特殊困难，做好扶贫监测、统计工作。

6.协调组织党政机关、企业、驻军、社会团体参与扶贫，做好党政机关定点挂钩扶贫工作。

7.协调组织贫困地区的科技推广、干部培训工作。

8.负责联系、协调、指导和监督外援扶贫项目和有关扶贫的对外交流与合作。

9.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.按照县委、县政府和上级有关部门宣传贯彻党中央、国务院、省委省政府和州委州政府关于扶贫开发工作的方针、政策。

2.社会帮扶：上海市青浦区对口支援与合作云南省项目及中央、省州定点扶贫项目。

3.专项资金方面：认真执行国家、省州和扶贫资金管理办法，加强扶贫资金管理，制定年度扶贫计划，拟定扶贫资金使用分配方案，监督、检查扶贫资金使用情况；管理扶贫开发项目，与财政、发改、金融有关职能部门协调组织选报和评估审定扶贫开发项目，配合审计、监察部门对扶贫资金项目进行审计监督检查。

4.负责联系、协调、指导和监督外援扶贫项目和有关扶贫的对外交流与合作。

5.承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合股、项目股、小额信贷股、易地扶贫股、社会帮扶股;所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入梁河县乡村振兴局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是梁河县乡村振兴局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县乡村振兴局2022年末实有人员编制9人，其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县乡村振兴局部门2022年度收入合计8,379,960.71元。其中：财政拨款收入8,379,960.71元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少15,233,639.29元，下降64.51%，其中：财政拨款收入减少15,233,637.62元，下降64.51%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是2022年收入主要减少了乡村振兴衔接项目资金。

二、支出决算情况说明

梁河县乡村振兴局部门2022年度支出合计8,379,960.71元。其中：基本支出1,582,046.87元，占总支出的18.88%；项目支出6,797,913.84元，占总支出的81.12%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少733,639.29元，下降8.05%，其中：基本支出增加126,007.66元，增长8.65%；项目支出减少859,645.28元，下降11.23%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析去年有其他一般公共服务支出-其他人大事务支出及统计信息事务-专项普查活动等支出今年没有。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障梁河县乡村振兴局正常运转的日常支出1,582,046.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,436,472.83元，占基本支出的90.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费145,574.04元，占基本支出的9.2％。本单位年人均工资为130,256.26元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障梁河县乡村振兴局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,797,913.84元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：大邦幸四组村内道路硬化建设的专项资金100,000.00元,勐养镇芒轩村芒练小组硬化寨子道路补助资金80,000.00元,下达2021年收回处级领导工作经费（印剑处级领导挂村经费）补助资金18,500元,巩固脱贫成效考核宣传费补助资金46,000元,乡村振兴局工作经费100,000元,小额信贷贴息补助资金6,335,920.77元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县乡村振兴局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出8,379,960.71元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少733,639.29元，下降8.05%，主要原因分析去年有其他一般公共服务支出-其他人大事务支出及统计信息事务-专项普查活动等支出今年没有。

(二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出324,970元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.9%。主要用于日常工作开展的费用；

2.社会保障和就业（类）支出148,715.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于在职职工养老保险支出、遗属人员补助及退休人员日常活动开支；

3.卫生健康（类）支出1,659.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于在职职工工伤保险支出;

4.农林水（类）支出7,786,780.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.92%。主要用于机关人员工资福利及日常工作开展开支及扶贫项目资金支出；

5.住房保障（类）支出117,835元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县乡村振兴局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行八项规定减少公务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行八项规定控制费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县乡村振兴局部门2022年机关运行经费支出145,574.04元，与上年对比增加1,174.04元，增长0.8%,主要原因分析本年其他交通费（公车平台租车费）比上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费23,083.57元占部门机关运行经费的15.86%，印刷费5,752.32元占部门机关运行经费的3.95%，电费1,334.63元占部门机关运行经费的0.92%，邮电费4,263.48元占部门机关运行经费的2.93%，工会经费15,605.04元占部门机关运行经费的10.72%，福利费2,700元占部门机关运行经费的1.85%，其他交通费87,950元占部门机关运行经费的60.42%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，梁河县乡村振兴局部门资产总额17,638,328.86元，其中，流动资产17,527,980.37元，固定资产110,348.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,618,737.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 [附件: 梁河县乡村振兴局2022年度部门决算公开表]  

监督索引号53312200632801111