梁河县残疾人联合会2022年度部门决算公开

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梁河县残疾人联合会2022年度部门决算

 

目录

第一部分  梁河县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  梁河县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.准确调查、掌握残疾人的状况和需求,建档立卡。

2.核发“中华人民共和国残疾人证”。

3.听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

4.团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

5.宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。

6.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助 残疾人。

7.开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

8.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策和法规，起草有关保障残疾人权益和法规草案，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

9.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

10.指导和管理种类残疾人社团组织。

11.统筹开展为残疾人事业募捐活动。

12.承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织协调和服务。

13.承办州、县政府和上级残联交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚持需求导向、残疾人康复服务更加精准。残疾人康复服务覆盖面不断扩大，质量不断提高。一是全面落实残疾儿童康复救助制度。继续确定德宏州人民医院、德宏州妇幼保健院、芒市妇幼保健院为残疾儿童定点康复机构，签订《残疾儿童康复服务协议书》，免费为残疾儿童提供康复训练34人次，投入康复救助资金200,000元，补助送陪补贴28人29,400元。为残疾儿童提供矫形器适配补助4人11,200元，助听器装配补助3人16,000元、到省级康复机构进行康复训练人员补助8人81,900元，矫治手术补助1人13,000元，基本达到“应救尽救”的目标任务。二是持续开展精准康复行动。免费安装假肢10人，验配助听器93人，发放轮椅、拐杖、坐便器等辅助器具485件，发放电动三轮车5辆。为残疾人提供助听器装配补助3人18,000元、安装假肢补助1人3,000元。提供购买电动三轮车补助，助残子母车大四轮，机动轮椅车等补助7人21,000元。为贫困精神病人提供服药项目60人60,000元。三是加强精准康复系统的管理应用，适时进行辅助器具发放的数据录入，开展康复需求调查570人(其中需要辅具256人），已服务570人（获得辅具256人），康复服务覆盖率100%，辅助器具适配率100%，残疾人基本康复服务需求得到有效保障。四是加强残疾预防宣传。深入开展“3.3爱耳日”、“8.25全国残疾预防日”宣传活动，发放各类残疾预防书刊、宣传画1000余份。

2.残疾人创业就业精准扶持。认真落实促进残疾人就业法律法规政策，积极推进按比例安排残疾人就业。全县44家用人单位通过就业核定, 安置残疾人54人，税务局征收残疾人就业保障金4,020,000元。设立公益性岗位2个，聘用残疾学生2人。举办烹饪技能培训5期170人，投入资金172,000元，新增残疾人就业20余人，为贫困残疾人免费发放仔猪30头。引导残疾人外出务工300余人次，提供转移就业补助6人3,000元，为2名外出务工困难残疾人提供租房补助4,800元。发放按摩机构年审补贴8个16,000元，发放应届高校毕业生求职补贴2人2,000元。县级电子商务服务中心正常运营，投入维护运行费56,000元。开展残疾人居家创业27人131,000元，创建创业示范点2户20,000元，积极鼓励和扶持残疾人开展创业，融入社会生活，为社会分忧解难。

3.残疾学生教育救助顺利开展。把残疾儿童少年教育全面纳入全县义务教育体系，采取随班就读、特殊教育学校就读、送教入户的方式完成九年义务教育。大力支持发展特殊教育，积极配合州特校做好招收工作，现有26名残疾儿童在州特殊教育学校就读。2021-2022学年，有6-15周岁残疾儿童少年161人，开展送教入户13人，残疾儿童少年入学率97.1%。“六一儿童节”期间走访慰问困境儿童3人，为们送去书包、文具盒等学习用品 。积极落实残疾人助学政策，对被大中专院校录取的3名贫困残疾学生和45名残疾人子女按本科4,000元、专科3,000元、中专2,000元的标准给予了一次性资助（州县按1：1承担），资助金额172,000元。实施省级彩票公益金助学项目11人14,000元，残疾人受教育的水平全面提高。

4.着力政策落实，残疾人民生保障更加有力。残疾人社会保障制度不断完善，政策得到较好落实。2126名残疾人享受低保，432名残疾人纳入特困人员救助供养范围。对基本生活陷入暂时困难的残疾人给予临时救助，救助80人次，残疾人临时救助资金支出达50,000元。春节慰问贫困残疾人200人，发放慰问金60,000元。建立了两项补贴信息核查报送机制，每月20-25日集中清理死亡等不符合政策规定违规领取两项补贴人员，截至2022年11月4日，每月发放生活补贴2102人147,000元，护理补贴1745人127,000元。积极落实城乡居民基本养老保险政策，对城镇贫困残疾人个体户参加基本养老保险给予适当补贴8人，补贴资金4,000元。全面落实贫困和重度残疾人参加医疗保险个人缴费资助政策，及时向县医保局提供一、二级重度残疾人名单2595人，三级智力和精神残疾人名单158人。认真落实《梁河县残疾人机动车驾驶技能培训补助办法（试行）》，为符合条件的残疾人提供驾驶技能培训补贴4人，补贴资金10,500元。通过政府购买服务对社会救助家庭中生活不能自理的残疾人提供必要的访视、照料服务，采取集中连片整乡推进，与昆明光腾商贸有限公司签订政府购买服务协议，实施“阳光家园”计划项目324户，投入资金486,000元。访视慰问困难重度残疾人84人次31,400元。坚持因地制宜，认真落实“项目工作法、一线工作法、典型引路法”，通过深入残疾人家庭，充分了解残疾人家庭个体需求，坚持“一户一策”、“一户一方案”，针对不同类别残疾人通过安装防护栏、安装卫生间扶手、地面硬化、轮椅坡道改造、台阶改造、厨房操作台改造、辅助器具配备等，精准满足残疾人的个性化需求，完成无障碍改造50户，投入资金300,000元。

5.宣传文体工作有声有色。利用爱耳日、全国助残日、残疾预防日等重大节日，大力宣传残疾人自强不息典型、残疾预防知识、残疾人优惠政策、助残爱残典型等，在全县形成了扶残助残的良好新风尚。葫芦丝之乡公众号、州残联抖音官方号、梁河长安网、云南政务服务网、云南网等媒体刊登残疾人工作信息40条，制作发布抖音视频14条。开展了第32个全国“助残日”宣传活动，发放《中华人民共和国残疾人保障法》、围裙、手提袋等宣传材料500余份。组织40名残疾人开展残疾人文化进家庭“五个一”活动，观看励志电影、重温红色教育基地、参观南甸宣抚司署等系列活动，引导和鼓励更多的残疾人朋友勇于走出家门、感受生活、融入社会，提升了他们的获得感和幸福感。建成小厂乡龙塘村残疾人体育健身示范点1个，投入资金61,000元。对40余名残疾人运动员进行筛选，选拔出4名残疾人运动员参加云南省第十二届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会，获男子举重50公斤级别金牌1枚，短跑T11级200米银牌1枚。

6.残疾人平等权利得到更好保障。残疾人事业法治建设步伐加快，将《中华人民共和国残疾人保障法》宣传纳入“八五”普法有效推进，建立了残疾人法律救助工作站，与司法部门建立定期联系制度，共同开展残疾人法律维权工作。严格按照《信访工作条例》的规定，指定专人负责残疾人维权工作，加强节假日值班，残疾人来信来访认真接待登记，及时录入网上信访系统，接处个人来访124人次，接处“12345”残疾人服务热线1件，为1名残疾人提供司法救助3000元，办结率100%。严格执行《残疾人证管理办法》及《残疾人残疾分类和分级》（国家标准GB/T26341-2010），与县医院签订了残疾评定协议书，拨付残疾评定补贴资金15,000元，实现医学辅助检查全免费，残疾评定全免费。开展集中或上门入户办证12次，办理残疾证130人。办理“跨省通办”残疾人证4件，“省内通办”8件。实现第三代智能化残疾人证全覆盖，核发第二批第三代残疾人证650张。持续开展组团式服务到基层活动，先后到弄么社区等5个村社区，走访、接待残疾人及亲属200人次，发放各类宣传资料200余份，各类辅助器具15件，慰问困难残疾人95人，发放慰问金38,500元，进一步了解残疾人需求。并组织开展残疾人法律知识讲座5场，让残疾人学法、知法、用法，维护了社会和谐稳定，切实保障了残疾人的合法权益。县人大开展全县残疾人工作调查1次，审议残疾人工作1次。完成持证残疾人基本状况调查6050人，其中已搬迁51人，空挂户14人，外出19人，注销30人，已填表5935人，APP采集率100%。

7.着力巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果。深刻领会党中央关于巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴的重大部署。加大对残疾人脱贫不稳定人口和边缘易致贫人口的监测和帮扶力度。一是7,000元以下脱贫人口和监测对象279人帮扶情况：享受低保226人，特困供养人员30人;领取生活补贴224人，护理补贴104人；享受无障碍改造4人，毕业生就业促进项目1人，春节慰问15人，大中专残疾学生及残疾人子女助学金1人，康复训练补贴2人，临时救助8人，送陪补贴2人，专项彩票公益金助学1人，走访慰问1人，组团式服务活动慰问19人。二是7,000元以上10,000元以下脱贫人口和监测对象382人帮扶情况：享受低保265人，特困供养人员34人;享受生活补贴261人，护理补贴129人; 享受春节慰问18人，电动三轮车补贴2人，房屋改造1人，临时救助11人，走访慰问3人，无障碍改造4人，务工补助1人，转移就业补贴1人，组团式服务活动慰问10人。及时掌握好信息，强化分析研判，认真做好帮扶工作，确保不发生规模性返贫现象。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括办公室，残疾人康复服务指导中心、残疾人就业服务所、宣传文体股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入梁河县残疾人联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。具体是梁河县残疾人联合会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县残疾人联合会2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员4人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县残疾人联合会部门2022年度收入合计3,794,885.51元。其中：财政拨款收入3,794,885.51元，占总收入的100%；上级补助收入0元营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少462,154.25元，下降10.86%。其中：财政拨款收入减少337,785.09元，下降8.17%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少124,369.16元，下降100%。主要原因是2022年其他收入减少、残疾人事业专项资金减少,上级部门下拨专项经费减少。

二、支出决算情况说明

梁河县残疾人联合会部门2022年度支出合计3,801,080.74元。其中：基本支出1,210,723.45元，占总支出的31.85%；项目支出2,590,357.29元，占总支出的68.15%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少509,083.59元，下降11.81%。其中：基本支出减少212,802.73元，下降14.95%；项目支出减少296,280.86元，下降10.26%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析2022年支出主要减少了残疾人事业专项资金。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障梁河县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,210,723.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,124,667.01元，占基本支出的92.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费86,056.44元，占基本支出的7.11％。本单位年人均工资为138,341.61元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障梁河县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,590,357.29元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：2022年州级残疾人就业保障金对下转移支付专项资金80,500元、2022年中央财政残疾人事业发展补助资金59,356元、2022年一般公共预算残疾人事业发展对下转移项目补助资金50,000元、2022年中央一般公共预算残疾人事业发展对下转移项目补助资金150,000元、2022年残疾人事业专项省级补助资金26,833.32元、2021年残疾人事业专项资金15,000元、2022年残疾人就业保障金对下转移支付专项资金81,000元、2022年残疾人就业服务及就业创业补助经费121,000元、2022年助残脱困补助资金283,000元、2021年助残脱困补助经费20,000元、2021年残疾人就业服务及就业创业补助资金62,500元、2022年第二批残疾人事业专项资金18,319元、2022年残疾人就业保障金补助资金619,046.50元、2022年残疾人事业经费42,321.17元、2018年第二批州级体育彩票公益金经费58,146元、2022年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金40,000元、2022年省级残疾人事业彩票公益金经费386,680元、2022年中央财政彩票公益金残疾人事业发展对下转移支付补助资金200,000元、2021年省级残疾人事业彩票公益金经费70,000元、2021年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金206,655.30元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县残疾人联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,833,404.21元，占本年支出合计的74.54%。与上年相比减少562,266.39元，下降16.56%，主要原因分析2022年减少了残疾人事业专项资金，导致支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,150元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于单位对老党员慰问、党员开展活动支出；

2.社会保障和就业（类）支出2,737,069.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.6%。主要用于在职职工工资福利支出、日常公用经费支出及对个人的补助、养老保险支出、退休人员日常活动开支；

3.卫生健康（类）支出1,301.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于在职职工工伤保险支出;

4.住房保障（类）支出85,884元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,000元，支出决算为11,630元，完成年初预算的83.07%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算9,990元，占总支出决算的85.9%；公务接待费支出决算1,640元，占总支出决算的14.1%，具体是国内接待费支出决算1,640元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县残疾人联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,000元，支出决算为11,630元，完成年初预算的83.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为9,990元，完成年初预算的99.9%；公务接待费支出决算为1,640元，完成年初预算的41%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位本年严格控制公车使用范围，减少公务用车及运行维护费，并严格执行八项规定减少公务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,672.5元，下降18.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少3,112.5元，下降23.76%；公务接待费支出决算增加440元，增长36.67%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年下乡次数少，公车使用次数减少，公车运行维护费用减少导致本年支出小于上年。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常公务出差及到挂钩村下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省财政厅及德宏州残疾人联合会到我单位调研、检查一卡通专项整治、教育领域问题等工作（产生的接待批次5次，人次28人）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县残疾人联合会部门2022年机关运行经费支出85,877.21元，比上年减少6,833.86元，下降7.37%,主要原因分析本年下乡次数少，公车使用次数减少，公车运行维护费用减少导致机关运行经费支出小于上年。部门机关运行经费主要用于办公费7,633.00元占部门机关运行经费的8.89%，电费148.05元占部门机关运行经费的0.17%，公务接待费1,640.00元占部门机关运行经费的1.91%，劳务费100元占部门机关运行经费的0.12%，工会经费12,566.16元占部门机关运行经费的21.45%，福利费10,000元占部门机关运行经费的17.07%，公务用车运行维护费9,990.00元占部门机关运行经费的11.63%，其他交通费43,800.00元占部门机关运行经费的51%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，梁河县残疾人联合会部门资产总额1,069,856.31元，其中，流动资产57,742.24元，固定资产1,012,113.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少199,048.77元，其中固定资产减少156,685元，减少主要原因是2022年报废一批固定资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产44项，账面原值156,685元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额24,560元，其中：政府采购货物支出20,560元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出4,000元。授予中小企业合同金额24,560元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

   [附件: 残疾人联合会2022年决算公开] 

监督索引号53312200476201111