梁河县归国华侨联合会2022年度部门决算公开

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梁河县归国华侨联合会2022年度部门决算

 

目录

第一部分  梁河县归国华侨联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  梁河县归国华侨联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解和反映侨情民意，加强团结、广泛沟通、化解矛盾；加强侨界群众工作，扶贫助困、开展慰问，传递党和政府对归侨侨眷的关怀；加强归侨、侨眷的法治宣传教育，培育和践行社会主义核心价值观，为改革、开放、稳定、发展服务。

2.为海外侨胞与我县进行经济合作和科技交流提供服务，为梁河县的对外开放和国家“一带一路”建设服务。

3.认真贯彻《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及其《实施办法》、《云南省实施《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》办法》，依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我县的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见建议和要求。

4.开展与海外华侨华人及其社团的联谊联络和服务工作。

5.配合有关部门做好人大和政协中的归侨、侨眷人大代表、政协委员的人事安排，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

6.宣传党和政府侨务工作方针政策，为归侨、侨眷和海外侨胞在我县兴办文教卫生和其他公益事业服务。

7.研究提出梁河县侨联工作计划和发展规划，组织实施全县归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，指导乡镇侨联工作。

8.研究侨联面临的新形势、新任务、新特点，加强基层侨联组织建设和侨联干部队伍建设。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.积极在侨界群众宣传党的二十大建设，把广大归侨侨眷和海外侨胞更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，为全面推进中华民族伟大复兴贡献侨界力量。

2.深入开展慰问活动。向归侨侨眷、侨务工作者和侨资侨属企业开展走访、慰问活动，帮助他们解决实际问题，把党和政府的问候送到侨界各族群众心里。

3.加强侨法宣传和维护侨益。认真开展侨法宣传教育，继续发挥法律为侨服务的作用，提高依法维护侨胞权益的水平，做好涉侨信访工作。

4.发挥“为侨服务”功能，积极向省、州侨联申请华侨事务项目。积极申请临时性救助、送医送药、基层侨联组织建设、侨胞之家、暖侨敬老、侨法宣传角等项目。

5.加强对外联络联谊工作。做好为海外侨胞服务工作，拓展与海外侨胞、重点人群的联谊工作和对外宣传人文交流工作，讲好中国故事，增进华裔青年对祖籍国党、国家、民族及习近平新时代中国特色社会主义思想的认同。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合办公室,所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入梁河县归国华侨联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。具体是梁河县归国华侨联合会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县归国华侨联合会2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县归国华侨联合会部门2022年度收入合计912,406.72元。其中：财政拨款收入902,406.72元，占总收入的98.9%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入10,000元，占总收入的1.1%。与上年相比，收入合计增加145,032.74元，增长18.9%。其中：财政拨款收入增加135,073.81元，增长17.6%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加9,958.93元，增长24,248.67%，主要原因是上级部门下拨专项经费。主要原因是2022年收入主要增加梁河县人大建议办理专项资金及在职人员工资总额上涨，各项保险及公积金总额增加

二、支出决算情况说明

梁河县归国华侨联合会部门2022年度支出合计912,472.76元。其中：基本支出813,930.56元，占总支出的89.2%；项目支出98,542.2元，占总支出的10.8%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加145,139.85元，增长18.91%。其中：基本支出增加112,887元，增长16.1%；项目支出增加32,252.85元，增长48.65%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析2022年支出主要增加梁河县人大建议办理专项资金及在职人员工资总额上涨，各项保险及公积金总额增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障梁河县归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出813,930.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出742,591.92元，占基本支出的91.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费71,338.64元，占基本支出的8.76％。本单位年人均工资为148,518.38元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障梁河县归国华侨联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出98,542.2元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：2021年度梁河县人大建议办理专项资金40,000元、2022年侨务办公经费26,842.20元、2021年中央华侨事务专项经费31,700.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县归国华侨联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出902,406.72元，占本年支出合计的98.9%。与上年相比增加135,073.81元，增长17.6%，主要原因分析2022年增加梁河县人大建议办理专项资金及在职人员工资总额上涨，各项保险及公积金总额增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出767,999.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.11%。主要用于单位职工工资福利支出、日常公用经费支出及对个人的补助；

2.社会保障和就业（类）支出73,798.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%。主要用于在职职工养老保险支出、遗属人员补助及退休人员日常活动开支；

3.卫生健康（类）支出849元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于在职职工工伤保险支出;

4.住房保障（类）支出59,760元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县归国华侨联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本部门未发生三公经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算支出未发生相关费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要无相关费用发生。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无相关接待费用发生（产生的接待批次0次，人次0人）发生的接待支出。安排国（境）公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县归国华侨联合会部门2022年机关运行经费支出61,272.6元，比上年增加395.56元，增长0.65%,主要原因分析本年办公费增加导致机关运行经费支出大于上年。部门机关运行经费主要用于办公费3,079.00元占部门机关运行经费的5.03%，差旅费2,000元占部门机关运行经费的3.26%，工会经费6,393.60元占部门机关运行经费的10.43%，福利费600元占部门机关运行经费的0.98%，其他交通费49,200.00元占部门机关运行经费的80.3%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，梁河县归国华侨联合会部门资产总额78,680.14元，其中，流动资产3,391.14元，固定资产75,289元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少48.13元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

 [附件: 归国华侨2022决算公开] 

监督索引号53312200443801111