梁河县人大常委会2022年度部门决算公开

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梁河县人大常委会2022年度部门决算

 

目录

第一部分  梁河县人大常委会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  梁河县人大常委会概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；二是领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；三是召集本级人民代表大会会议；四是讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；五是根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；六是监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；七是撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团的不适当的决议；八是撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；九是行使有关人事任免权；十是决定授予地方的荣誉称号。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是“十四五”规划实施的关键之年。县人大常委会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和在中央人大工作会议上的重要讲话精神，认真贯彻落实省第十一次、州第八次、县第十二次党代会精神。在中共梁河县委的坚强领导下，忠诚履职、务实担当、勤勉尽责，紧紧围绕县委确立的“葫芦丝之乡·康养新梁河”的发展定位，更加坚定自觉践行全过程人民民主，更加坚定自觉围绕中心服务大局，更加坚定自觉建设“四个机关”，切实把学习贯彻中央人大工作会议精神的成效转化为做好新时代人大工作的实际行动和强大动力。

1.加强党的领导，着力强化政治建设。始终恪守对党绝对忠诚的政治品格，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。切实把思想行动统一到中央和省、州、县委的决策部署上来，围绕打造“葫芦丝之乡?康养新梁河”谋划和开展人大工作，助力梁河高质量跨越式发展提供精神动力和智力支持。不断加强人大常委会机关党的建设，把政治理论学习作为党组会第一议题，在常学常新中加强理论修养。严格落实意识形态工作责任制，站稳政治立场，坚定理想信念，确保人大工作正确的政治方向。坚持党的领导，凡属重大问题或重要工作，坚持事前向县委请示汇报，坚持民主集中制原则，紧紧围绕县委决策部署，开展监督工作，做到正确监督、有效监督、依法监督。坚持对党忠诚和对人民负责，把坚持正确的政治方向贯穿于人大依法履职的全过程。

2.发挥制度优势，着力强化能力建设。全面贯彻实施《中共中央关于新时代坚持和完善人民代表大会制度加强改进人大工作的意见》文件精神，立足人大职能优势，在依法监督、重大事项决定、人事任免、代表工作中履职尽责，为全县经济社会发展贡献人大力量。

（1）坚持监督重点，发挥人大职权作用。牢固树立与时俱进、改革创新的工作理念，深化人大监督工作，增强对“一府一委两院”的监督实效。进一步加大监督力度，年内将组织1次代表视察活动。突出监督重点，加强对依法治县、国民经济计划执行、财政预决算审查、乡村振兴、民生改善、生态环境保护等重点领域的监督。改进监督方式，开展专题询问，综合运用专项调查、执法检查、工作评议、审议等方式，不断延伸监督深度。完善监督机制，依法做好规范性文件备案审查工作，提升依法行政水平。强化监督实效，加大跟踪督办力度，督促相关部门切实改进工作作风，确保工作落到实处。

（2）坚持议事原则，科学决定重大事项。始终坚持抓大事、议大事、定大事原则，严格按照法律和有关规定，在深入调查研究、充分听取意见的基础上，针对关系经济社会发展全局、群众普遍关注的事项，适时作出决议决定，把县委的重大决策和主张转变为人民意志，进一步规范政府依法向常委会报告重大事项制度，切实加强监督检查，促进贯彻落实，维护决议决定的法律效力。

（3）坚持好干部标准，依法行使人事任免权。坚持对党和人民负责，把贯彻党委意图与充分发扬民主、严格依法办事有机结合起来，坚持党管干部原则，按照任前法律知识考试、投票表决、颁发任命书、宪法宣誓、任后表态发言制度，依法选举和任免国家机关工作人员，增强被任命人员的宪法意识、责任意识、公仆意识、人大意识。依法加强对人大常委会任命人员的监督，坚持政府组成部门负责人、监察委员会和法检两院副职年度向常委会作书面述职报告的监督制度。

（4）坚持提高服务水平，发挥代表主体作用。突出代表主体地位，创新代表工作方式，丰富代表活动内容，保障代表依法行使职权。根据代表职业特点、业务专长和工作需要，邀请更多代表参加视察调研、执法检查等相关活动。强化代表工作联络站（室）平台作用，使其真正成为基层代表联系群众、听取意见、交流议事的活动阵地。加大代表建议督办力度，改进督办方式，加强专项资金落实，确保实际解决率逐年提高。着力发挥人大代表来自人民、植根人民的特点和优势，切实加强对代表的管理和监督，教育引导代表珍惜人民赋予的权力，在为民服务中担当尽责，在疫情防控和乡村振兴中建功立业。强化县乡人大工作协同，推进乡镇人大工作规范化建设。

3.突出守正创新，着力强化自身建设。进一步深入学习领会习近平总书记关于纪律作风建设方面的重要讲话精神，不断增强县人大常委会机关自我净化、自我完善、自我革新、自我提高的能力。通过制定代表视察办法、代表服务管理规定和工作评议办法等制度来提升常委会各项工作规范化水平；通过修改完善常委会党组议事规则、机关内部管理规定等制度提升常委会工作科学化水平。立足适应新发展阶段对人大工作新的更高要求，坚定不移以习近平总书记在中央人大工作会议上的重要讲话精神武装头脑、指导实践、推动工作。严格落实《中共梁河县委关于加强新时代人大工作的意见》文件要求，以提高人大干部学习能力、履职能力、服务能力和斗争能力为目的，通过完善机构设置、优化人员结构、加大培训力度、积极交流学习等方式，树造一支“政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责”的人大工作队伍，全力打造学习型、务实型、团结型、服务型、廉洁型五型人大常委会机关，全面提升县人大常委会机关整体形象，为不断发展全过程人民民主提供人大智慧，展现人大担当，发挥人大作用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：民族外事华侨委员会、法制和监察司法委员会、教育科学文化卫生委员会、农业农村与环境资源保护委员会、财经预算委员会、社会建设委员会、选举联络工作委员会、办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入梁河县人大常委会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是梁河县人大常委会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县人大常委会2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员7人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县人大常委会部门2022年度收入合计6,832,772.91元。其中：财政拨款收入6,832,772.91元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少136,025.08元，下降1.95%。其中：财政拨款收入减少135,449.62元，下降1.94%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少575.46元，减少100%。主要原因是2022年项目减少。

二、支出决算情况说明

梁河县人大常委会部门2022年度支出合计6,844,999.61元。其中：基本支出4,858,877.36元，占总支出的70.98%；项目支出1,986,122.25元，占总支出的29.02%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少123,397.12元，下降1.77%。其中：基本支出增加527,728.52元，增长12.18%；项目支出减少651,125.64元，下降24.69%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析2022年项目支出减少了,2022年项目支出主要减少了重新安排下达2020年末调减预算工作经费、第二次人代会会议经费等。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障梁河县人大常委会机关机构正常运转的日常支出4,858,877.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,267,700.82元，占基本支出的87.83％；办公费、水电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金等公用经费591,176.54元，占基本支出的12.17％。本单位年人均工资为147,162.10元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障梁河县人大常委会机构等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,986,122.25元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况:专工委室工作经费174,305.25元，内外交流交往及联谊经费50,425.50元，人大代表履职能力提升增培训经费280,000元，人大代表活动经费141,737.30元，县人大代表通讯交通补助资金430,600元，梁河县人大期刊编纂工作经费25,000元，人大常委会机关工作经费65,060元，州人大代表活动经费113,400元，机关食堂达标改造专项资金70,000元，2021年县级人大代表活动经费143,200元，2021年县乡两级人大换届选举经费445,704.20元，梁河县乡村“人大代表之家”创建经费46,690元，以上项目都已实施完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县人大常委会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出6,832,772.91元，占本年支出合计的99.82%。与上年相比减少135,449.62元，下降1.94%，主要原因分析2022年项目支出减少。

(二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,030,188.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.26%。主要用于单位职工工资福利支出、日常公用经费支出及人大代表履职能力提升培训、县人大代表通讯交通补助、州县人大代表活动、2021年县乡两级人大换届选举等经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出452,567.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要用于在职职工养老保险支出、遗属人员补助及退休人员日常活动开支；

3.卫生健康（类）支出4,922.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于在职职工工伤保险支出；

4.住房保障（类）支出345,094元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70,000元，支出决算为43,471.56元，完成年初预算的62.10%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算41,795.56元，占总支出决算的96.14%；公务接待费支出决算1,676元，占总支出决算的3.86%，具体是国内接待费支出决算1,676元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县人大常委会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70,000元，支出决算为43,471.56元，完成年初预算的62.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为41,795.56元，完成年初预算的69.66%；公务接待费支出决算为1,676元，完成年初预算的16.76%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位本年严格控制公车使用范围，减少公务用车及运行维护费，并严格执行中央八项规定及其实施细则精神，减少公务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少41,887.44元，下降49.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少41204.44元，下降49.64%；公务接待费支出决算增加993元，增长145.39%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年县乡人大代表换届和疫情防控工作任务重，下乡次数多，加之2020年公车维修费在2021年报销，导致2021公车运行维护费用较高，本年下乡减少，修理费减少所有本年支出小于上年。德宏州人大常委会到我县调研、检查工作次数增加，接待支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常公务出差及到各乡镇、村下乡等所需车辆燃料费、维修费、保险费等。主要用于调查调研、到乡村开展挂钩联系工作等所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于德宏州人大常委会到我县调研、检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县人大常委会部门2022年机关运行经费支出578,949.84元，比上年增加47,554.12元，增加8.95%,主要原因分析本年将残疾人保障金放在税金及附加费用科目，加之邮电费增加，导致机关运行经费支出比上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费51,515.70元占部门机关运行经费的8.9%，水费3,763.20元占部门机关运行经费的0.65%，电费30,000元占部门机关运行经费的5.18%，邮电费78,780元占部门机关运行经费的13.61%，会议费5,000元占部门机关运行经费的0.86%，工会经费42,661.20元占部门机关运行经费的7.37%，公务用车运行维护费38,150.56元占部门机关运行经费的6.59%，其他交通费277,050元占部门机关运行经费的47.85%，税金及附加费用39,429.18元占部门机关运行经费的6.81%，其他商品和服务支出12,600元占部门机关运行经费的2.18%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，梁河县人大常委会部门资产总额9,391,803.65元，其中，流动资产25,450.96元，固定资产净值9,067,131.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产299,221元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少327,439.05元，其中固定资产净值减少320,033.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产16项，账面原值72,277元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额259,477.56元，其中：政府采购货物支出137,786元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出121,691.56元。授予中小企业合同金额221,327元，占政府采购支出总额的85.30%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53312200410101111

 [附件: 梁河县人大常委会2022年度部门决算公开表]