梁河县财政局2022年度部门决算公开

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梁河县财政局2022年度部门决算

 

目录

第一部分  梁河县财政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  梁河县财政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

梁河县财政局贯彻落实党中央和省委、州委、县委关于财经工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

1.拟订和执行全县财税发展战略、规划、政策和改革方案。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力的建议。拟订推进基本公共服务均等化财政政策。完善鼓励公益事业发展的财税政策。为全县人才工作提供财政政策保障。

2.贯彻执行国家、省、州、县的财政、税收、国有资产管理、金融管理的法律、法规、规章和方针政策。承担财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监督工作。

3.承担各项财政收支管理职责。负责编制全县和县本级预决算草案并组织执行。受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县和县本级财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告决算。承担财政支出标准体系建设工作；负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责县级预决算公开。组织实施预算绩效管理。拟订地方财政体制政策并组织实施。会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度。办理中央、省、州对县的转移支付，制定地方财政转移支付制度。

4.按照分工负责地方税收和政府非税收入管理。提出地方税收政策调整建议。拟订地方税制改革方案，提出有关税收优惠政策的建议。按照规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按照规定管理彩票资金。

5.组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施。承担国库现金管理职责。组织编制政府财务报告。负责拟订政府采购制度并监督管理。

6.拟订和执行地方政府债务管理制度和政策。承担地方政府性债务的日常管理职责，提出全县政府性债务规模控制和债务结构调整建议。

7.按照规定拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。牵头编制年度国有资产管理情况报告。根据县人民政府授权，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。

8.拟订政府性基金管理制度，监督管理政府性基金收支活动。审核并汇总编制县本级政府性基金预决算草案，提出政府性基金与一般公共预算统筹安排的建议。

9.拟订国有资本经营预算制度和办法。负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，监缴县本级国有资本收益。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

10.负责审核并汇总编制社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作。

11.参与拟订县级基建投资有关政策。拟订基建财务管理制度并监督实施。

12.承担县人民政府交办的与有关国家和地区多双边财经对话，开展财经领域的国际、国内交流与合作。按照规定管理多边开发机构、外国政府的贷（赠）款。

13.负责管理会计工作。拟订会计管理制度和办法并组织实施，监督和规范会计行为，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

14.承担县人民政府国有资产监督管理委员会的具体职责。根据县人民政府授权履行出资人职责。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。指导推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构，按照国家和省、州、县的战略部署推动国有经济布局和结构的调整。

15.承担县人民政府金融工作办公室的具体职责。承担县政府防范和处置非法集资领导小组办公室具体工作，负责统筹协调全县金融工作。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.着力抓好财政收支，提高财政运行质量

一般公共预算收入完成206,790,000元，为年初预算211,580,000元的97.7%，比去年同期完成数188,880,000元增长9.5%，其中：税收收入完成113,800,000元，为年初预算112,850,000元的100.8%，比去年同期完成数108,180,000元增长5.2%；非税收入完成92,990,000元，为年初预算98,730,000元的94.2%，比去年同期完成数80,700,000元增长15.2%。一般公共预算支出1,836,000,000元，为年初预算1,926,000,000元的95.3%，比去年同期完成数1,822,960,000元增长0.7%。

平衡情况：一般公共预算收入206,790,000元，上级补助收入1,450,440,000元，债务转贷收入177,600,000元，调入资金282,930,000元，动用预算稳定调节基金6,320,000元，收入总计2,124,080,000元；一般公共预算支出1,836,000,000元，上解支出91,010,000元，债务还本支出194,970,000元，安排预算稳定调节基金2,100,000元，支出总计2,124,080,000元；收支平衡。

2.强化财力统筹，全力惠及民生

坚持促发展与惠民生相结合，强化财力统筹，为提高基本公共服务提供资金保障，让人民群众享有了更多获得感、幸福感、安全感。一是支持教育优先发展。2022年投入教育经费353,270,000元，优先保障教师工资发放和学校正常运转，重点保障学生营养改善、家庭经济困难学生资助等民生资金。加大对学前教育投入，积极支持幼儿园改造，提升学前教育质量。安排“雨露计划”资金3,300,000元，用于建档立卡贫困户子女教育补助。二是落实社保兜底补助。拨付社保补助资金58,150,000元，及时发放低保、五保、孤儿、残疾等困难群众生活补助，保障城乡居民养老金及被征地农民征地保障金。积极发放受疫情影响出现暂时性生活困难的贫困户、边缘户发放临时救助。落实稳就业政策，开发临时性辅助岗位、企业职工培训和就业扶贫基地吸纳贫困户。三是提升医疗卫生服务。安排医疗卫生资金184,730,000元，主要提升基本公共卫生服务、城乡医疗救助、健康脱贫综合医疗保障、疫情防控等相关支出。四是丰富文化体育生活。文化旅游体育与传媒支出20,910,000元，完善基本公共文化服务体系，创新服务方式，加强部门之间的协作，整合各种力量资源，推进基层文化建设，有效地促进了全县公共文化服务体系建设的进程。五是全力做好疫情防控经费保障工作。2022年来投入52,643,700元用于疫情防控工作。六是积极落实助企纾困政策。积极主动与相关部门及企业对接，宣传政策、沟通整改方式，2022年减免县属国有企业房租78,468.25元；减免县直行政事业单位房租49,938元。七是积极争取专项债券资金。2022年争取新增债券资金38,000,000元，用于德宏州梁河县殡仪馆及附属工程项目建设，债券资金县财政已全部拨付梁河县民政局专户。

3.全力以赴巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效

梁河县2022年计划统筹整合资金规模为201,612,100元，实际整合资金规模为201,612,100元，整合进度100%；截至2022年12月31日，已支出资金规模为172,028,900元，支出进度85.33%。2022年梁河县共到位中央财政衔接资金107,845,000元，用于产业发展资金62,760,000元，占比58.19%；到位省级财政衔接资金51,770,000元，投入产业资金32,788,800元，占比63.34%；统筹整合财政涉农资金201,612,100元，投入产业资金121,870,900元，占比60.45%。

4.强化绩效监管，提升财政服务效能

一是进一步规范采购行为。严格按照《中华人民共和国政府采购法》和相关文件精神，健全完善内控机制，规范政府采购流程，严格政府采购监督管理，着力解决政府采购领域突出问题，健全完善政府购买服务体系，2022年实现政府采购中实际采购金额62,986,200元，比采购预算资金66,352,400元，节约资金3,366,200元，资金节约率为5.3%。二是加强财政资金监督。科学编制年初预算，强化资金绩效管理和项目审核，大力推行预决算公开制度，认真执行“三公经费”只减不增原则，强化预算约束力，会同审计部门加大监督检查，切实提高资金的使用效益。三是加强对疫情防控资金的监管，用好预算执行动态监控系统，加强对疫情防控资金事前、事中和事后全流程监管，确保资金使用规范高效。四是认真做好财政票据的年度检验及日常管理工作。 对安装了电子化票据管理单位进行票据年检，对部分县直部门进行了非税收入征管情况、专户资金情况以及票据使用情况抽查，促使非税收入能够及时全额缴入国库或财政专户，杜绝拖欠、挪用、截留、坐支政府非税收入现象发生。

5.突出重点领域，强化风险防范

 一是全面启动政府经济分类和财政资金绩效管理改革，进一步规范财政支出管理，提高预算资金使用效率。二是认真做好预算单位会计核算系统上线、使用工作。梁河县预算单位共101个，使用云南省预算单位会计核算系统共100个单位，除医院外已全部使用云南省预算单位会计核算系统，100个单位已全部上线，组织乡镇及相关部门参加全省预算一体化管理系统业务培训。三是优化金融市场。紧紧围绕金融工作“服务实体经济、防范金融风险、深化金融改革”三大任务，认真落实金融产业扶持政策,加强金企对接和政策引导，鼓励金融机构大力支持实体经济，特别是支持农村人居环境治理工程、马伦河水库工程等PPP项目，加大金融扶贫力度；着力宣传防范政策，利用党员“三双”志愿服务、科技工作日、安全宣传月、“6.26”禁毒宣传日等契机开展宣传活动，向群众开展咨询服务，发放防范非法集资、电信诈骗宣传资料1000余份，积极健全打击和处置非法集资工作机制，逐步形成了各乡镇、各部门密切配合，通力合作，群防群治的良好局面。四是严肃财经纪律，规范津补贴发放。坚持党风廉政建设和反腐败工作作为财政事业发展的政治任务，坚持将财政业务工作与党风廉政建设和反腐败工作统筹安排，协同推进，积极开展好规范津补贴发放及清理工作，进一步严肃财经纪律，遏制违规发放津贴补贴现象的发生；不断建立健全规范津贴补贴和工会福利管理的长效机制，自去年7月开展专项活动以来，共清理出违规问题21个，涉及资金2,571,000元，其中：2021年5月31日以前违规发放津补贴和奖励项目19个，涉及资金2,533,300元，清退超标准发放10,500元；2021年6月1日以后违规发放津补贴和奖励项目2个，涉及资金37700元，目前已全部清退。

6.多措并举，全力推进县属国有企业改革

一是建立健全工作机制。认真撰拟了《梁河县深化国有企业改革三年行动实施方案（草案）》《关于成立深化国有企业改革三年行动工作领导小组的通知》《梁河县县属企业领导人员管理办法等五个深化国有企业领导人员管理办法》等相关文件，为加速推进我县国企改革，实现政企分开，配备企业负责人，内部框架搭建奠定了基础。二是持续稳步推进改革工作。我县国企改革领导小组，认真履行领导小组作用，多次召开相关会议进行研究国企改革工作，充分发挥领导小组牵头抓总、协调各方的作用；深入到县银河发展投资有限公司进行实地调研，为国企改革工作发挥了“助推器”的作用；同时委托了第三方（上会会计师事务所云南分所）对银河发展投资有限公司总经理杨加林进行经济责任审计以及总公司及子公司的清产核资审计，并提交了审计报告1份及清产清产核资报告11份。为我县国企改革工作提供和盘清了县属企业所有情况，做到依法依规、家底清楚。三是搭建公司各项机制及平台。撰拟了《梁河县县属企业负责人履职待遇业务支出管理办法》《梁河县县属企业商务招待管理规定》《关于进一步加强和改进国有资产监督管理的实施意见》《梁河县县属企业“三重一大”决策和运行监管指引》《梁河县县级国有资本经营预算支出管理暂行办法》等规范性文件。四是全力加快公司过渡及运行。根据改革领导小组相关要求，目前我县国企改革工作正有序推进中，预计2022年底基本完成改革工作。

7.围绕中心服务大局，全力配合抓好各项中心工作

一是积极配合做好党的二十大安保维稳及安全生产各项工作。组织召开专题会议，加强对平安建设（禁毒）及党的二十大安保维稳工作安排部署。2022年梁河县财政局党的二十大召开安保维稳工作专题会议3次，平安建设专题会议3次。积极筹措资金，为党的二十大安保维稳工作提供经费保障。党的二十大安保维稳工作经费投入共计3,258,600元，其中：乡镇支出677,000元、公检法司支出1,218,100元、县直其他部门支出1,363,500元。二是认真抓好疫情防控相关工作。全力保障疫情资金。坚决贯彻“外防输入、内防反弹”总策略，树立生命重于泰山、疫情就是命令、防控就是责任的工作理念，强化工作措施，全力保障疫情防控资金，2022年以来共投入疫情防控资金52,751,600元，实际支出31,393,100元。三是积极助力乡村振兴。以党建为纽带，以产业振兴为依托，积极探索党建引领发展新路径，围绕乡村特色优势，明确优势产业、确定重点项目，统筹整合各级各类涉农资金，持续做大做强乡村特色，局党组书记及支部班子成员到乡镇和村组调研产业发展、村集体经济建设10余次。召开局党组、班子会3次、专题会议4次、党员干部会5次，及时组织开展项目推进督促检查3次；加大对烤烟、甘蔗、茶叶、蚕桑及养殖等优势产业的培植力度，为乡村振兴高质量发展提供资金保障。四是持续推进“六城同创”。充分发挥党支部和党员在卫生县城创建的战斗堡垒和先锋模范作用，积极发挥财政职能和党员干部的示范带头作用，保障资金投入，坚持每周到责任区傈花卡打扫卫生、到曩滚河清理垃圾，全力推动“六城同创”。五是努力提高财政收入质量。扎实推进机关党建工作，通过抓阵地促党建、抓党建促全局，形成党建与财政工作融合共进的良好局面，坚持党建+财政收入，抓牢抓实主责主业，面对复杂严峻的经济形势，提前谋划，努力实现财政收支运行平稳，兜牢兜实“三保”底线，充分发挥党员领导干部的表率作用，努力完成全年收支目标

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、预算股（税政、基层财政、债务管理股）、绩效监督管理股、国库股、经济建设股、行财股（行政政法股、科教文化股、社会保障股)、综合股（非税股）、农业农村股、金融股（涉外金融股）、政府采购法规股（行政审批股)、会计资产管理股、国资股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入梁河县财政局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是梁河县财政局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县财政局2022年末实有人员编制30人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员4人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县财政局部门2022年度收入合计9,994,221.9元。其中：财政拨款收入9,756,884.9元，占总收入的97.63%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入237,337元，占总收入的2.37%。与上年相比，收入合计减少2,970,618.4元，下降22.91%，主要原因是2022年收入主要减少了注入州融资担保公司资本金项目资金，2022年收票据款收入，作单位自有资金，用于支付办公经费。其中：财政拨款收入减少3,098,242.94元，下降24.1%，主要原因是2022年财政拨款收入主要减少了注入州融资担保公司资本金项目资金；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加127,624.54元，增长116.33%。

二、支出决算情况说明

梁河县财政局部门2022年度支出合计9,834,964.78元。其中：基本支出4,890,358.58元，占总支出的49.72%；项目支出4,944,606.2元，占总支出的50.28%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少3,197,522.11元，下降24.54%，主要原因分析2022年支出主要减少了注入州融资担保公司资本金项目资金。其中：基本支出增加107,769.76元，增长2.25%；项目支出减少3,305,291.87元，下降40.06%，主要原因分析2022年项目支出主要减少了注入州融资担保公司资本金项目资金；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障梁河县财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,890,358.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,511,259.23元，占基本支出的92.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费379,099.35元，占基本支出的7.75％。本单位年人均工资为140,279.41元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障梁河县财政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,944,606.2元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况:2020年度县人大代表建议办理专项资金191,000元；2020年度县政协委员提案办理专项资金80,000元；会计人员能力素质提升培训专项资金880元；梁河县防范和处置非法集资工作专项资金9,540元；财政信息系统运行维护专项资金466,000元；征收中梁梁河县糖业有限公司所属梁河县工厂（原沙坝糖厂）土地、房屋等资产过户所需费用20,402.8元；列支历年暂付款2,960,466.49元；财税收入征管工作奖励经费814,199.22元；梁河县银河发展投资有限公司总经理杨加林开展任期经济责任审计所需资金170,000元；2020年州级安排耕地地力保护补贴统计工作经费299,81.4元；创业担保贷款奖补资金127,154.58元；收代梁河县总工会扣工会手续费专项资金74,981.71元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县财政局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出9,756,884.9元，占本年支出合计的99.21%。与上年相比减少3,015,885.88元，下降23.61%，主要原因分析2022年减少注入州融资担保公司股权资本金，导致支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,585,981.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的88%。主要用于单位职工工资福利支出、日常公用经费支出及对企业的补助；

2.社会保障和就业（类）支出672,681.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%。主要用于在职职工养老保险支出、遗属人员补助及退休人员日常活动开支；

3.卫生健康（类）支出4,934.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于在职职工工伤保险支出;

4.农林水（类）支出157,135.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于普惠金融发展项目支出；

5.住房保障（类）支出336,152元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000元，支出决算为13,327.39元，完成年初预算的88.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算9,648.39元，占总支出决算的72.4%；公务接待费支出决算3,679元，占总支出决算的27.6%，具体是国内接待费支出决算3,679元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

梁河县财政局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000元，支出决算为13,327.39元，完成年初预算的88.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为9,648.39元，完成年初预算的96.48%；公务接待费支出决算为3,679元，完成年初预算的73.58%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位本年严格控制公车使用范围，减少公务用车及运行维护费，并严格执行八项规定减少公务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,561元，下降21.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少6,310元，下降39.54%；公务接待费支出决算增加2,749元，增长295.59%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年受疫情影响下乡次数少，公车使用次数减少，公车运行维护费用减少导致本年支出小于上年。接待费增加主要是云南省财政厅和德宏州财政局来我单位调研增加，导致接待费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常公务出差及到挂钩村下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次67人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省财政厅及德宏州财政局到我单位调研、检查一卡通专项整治、教育领域问题等工作（产生的接待批次7次，人次67人）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县财政局部门2022年机关运行经费支出377,800.18元，减少1,507.44元，下降0.4%,主要原因分析一是本年在职人数减少，公用经费减少；二是本年受疫情影响下乡次数少，公车使用次数减少，公车运行维护费用减少导致机关运行经费支出小于上年。部门机关运行经费主要用于办公费35,546.5元占部门机关运行经费的9.41%，水费9,092.37元占部门机关运行经费的2.41%，电费10,000元占部门机关运行经费的2.65%，差旅费26,000元占部门机关运行经费的6.88%，维修（护）费4,880元占部门机关运行经费的1.29%，公务接待费3,679元占部门机关运行经费的0.97%，工会经费46,303.92元占部门机关运行经费的12.26%，福利费7,800元占部门机关运行经费的2.06%，公务用车运行维护费9,648.39元占部门机关运行经费的2.55%，其他交通费224,850元占部门机关运行经费的59.52%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，梁河县财政局部门资产总额12,686,034.11元，其中，流动资产254,050.69元，固定资产10,816,111.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,615,871.92元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,501,725.09元，其中固定资产增加3,084,764.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额118,079.39元，其中：政府采购货物支出70,231.39元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出47,848元。授予中小企业合同金额118,079.39元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，GK08《国政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 [附件: [附件 财政局2022决算公开] ] 

监督索引号53312200250201111