梁河县公安局2022年度部门决算公开

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梁河县公安局2022年度部门决算

 

目录

第一部分  梁河县公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  梁河县公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

公安机关的人民警察按照职责分工，依法履行下列职责：

1.预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2.维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3.维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

4.组织、实施消防工作，实行消防监督；

5.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

6.对法律、法规规定的特种行业进行管理；

7.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

8.管理集会、游行、示威活动；

9.管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

10.维护国（边）境地区的治安秩序；

11.对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

12.监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

13.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建

14.法律、法规规定的其他职责。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年来，梁河县公安局在县委、县政府及州公安局的坚强领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，以党的二十大安保维稳为主线，以夏季治安整治“百日行动”、“四项机制”和“双快”警务机制为抓手，忠诚履行好维护国家政治安全、社会安定、人民安宁的新时代公安职责使命，确保了党的二十大期间辖区社会治安大局绝对稳定和绝对安全，保障了全县经济社会的平稳发展。

夯实国家政治安全，坚决维护社会稳定。

以打击跨境违法犯罪为重点，全力守好德宏“北大门”。一是健全体系，筑牢“责任网”；二是多措并举，筑牢“宣传网”；三是全面排查，筑牢“整治网”；四是措施到位，筑牢“管控网”；五是以打开路，筑牢“打击网”。

全面强化隐患排查化解，抓实重大涉稳风险防范。一是全力开展突出矛盾风险大排查大化解；二是全力开展特殊群体服务管理；三是全力开展危险物品监管。

盯紧重点部位重点环节，织细织密社会面整体防控网。一是强化圈层防控建设；二是强化囤警街面；三是强化联防联控；四是强化重点场所清查；五是强化重点单位检查；六是强化道路交通安全隐患整治。

始终以人民群众为中心，积极推行便民利民措施。一是全力推进高频户政业务“跨省通办”；二是与相关部门联合实行“只进一扇门”；三是交通服务惠民实现“最大便利”。

坚持整治建警全面从严治警，着力锻造“四个铁一般”过硬公安队伍。一是以党建为引领，进一步提高队伍整体素质；二是加强基层党建工作，充分发挥党支部战斗堡垒作用；三是抓牢抓实党风廉政工作，筑牢拒腐防变防火墙；四是以内外宣传为载体，进一步展示良好形象；五是坚持以关爱民警为根本，进一步优化待警措施；六是积极选树表彰先进，最大限度发挥激励作用。   

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预算信息的函》（云保局函[2018]34号）警力和警用装备属于国家秘密，依法不予公开。

（二）决算单位构成

纳入梁河县公安局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是梁河县公安局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预算信息的函》（云保局函[2018]34号）警力和警用装备属于国家秘密事项，依法不予公开。 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县公安局2022年度收入合计73,467,862.88元。其中：财政拨款收入72,877,215.49元，占总收入的99.2%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入590,647.39元，占总收入的0.8%。与上年相比，收入合计增加18,593,422.52元，增长33.88%，其中：财政拨款收入增加18,668,076.37元，增长34.44%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少74,653.85元，下降11.22%。主要原因是本年度增加中缅边境立体化防控建设体系项目及本年度开展新冠疫情防控制工作，收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

梁河县公安局2022年度支出合计73,198,103.58元。其中：基本支出49,218,865.09元，占总支出的67.24%；项目支出23,979,238.49元，占总支出的32.76%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加17,144,813.25元，增长30.59%。其中：基本支出增加272,080.63元，增长0.56%；项目支出增加16,872,732.62元，增长237.43%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析本年度增加中缅边境立体化防控建设体系项目及本年度开展新冠疫情防控制工作，支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障梁河县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出49,218,865.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出45,835,675.75元，占基本支出的93.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,383,189.34元，占基本支出的6.87％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障梁河县公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23,979,238.49元。其中：基本建设类项目支出2,416,680元。具体项目开支及开展工作情况:“舆情秘书”监测经费35,000元；下达小厂派出所民警值班备勤用房及附属工程建设项目资金100,000元；下达11月非税收入补助经费110,418元；下达公安局巡特警大队留置看护中队工作经费329,600元；梁河县豪帆服务有限公司移交前资产清理审计经费30,000元；2022年5月非税收入补助经费200,000元；非税收入补助经费90,929元；社区戒毒（康复）工作经费199,954元；下达公安局大门道路修建和门卫室重建资金100,000元；反恐维稳经费49,921.02元；平安德宏高清视频监控系统建设工程项目专项资金1,940,400元；“平安德宏”高清视频监控系统建设工程配套专项资金1,940,400元；安全保卫工作专项经费200,000元；梁河县国防动员综合训练基地建设项目专项资金156,780元；2022年春节慰问经费10,000元；梁河县4至12月健康监测点及过境管控常态化保障专项资金1,583,880元；梁河县健康监测点保障专项资金69,000元；梁河县疫情防控卡点执勤用房及防护设施建设项目专项资金100,000元；边境立体化防控体系技防项目强电（低压）部分建设专项经费100,000元。因别的项目指标涉密，不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县公安局2022年度一般公共预算财政拨款支出72,878,777.19元，占本年支出合计的99.56%。与上年相比增加18,296,869.29元，增长33.52%，主要原因分析本年度增加中缅边境立体化防控建设体系项目及本年度开展新冠疫情防控制工作，导致支出相应增加。

(二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出23,950元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于单位职工驻村补助；

2.公共安全（类）支出59,484,527.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.62%。主要用于公安各项工作开支及边境立体化防控项目建设；

3.社会保障和就业（类）支出5,845,884.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.02%。主要用于在职职工基本养老保险支出、职业年金支出、工伤保险支出、抚恤金及辅警保险;

4.卫生健康（类）支出2,900,467.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于疫情防控工作支出及行政单位医疗保险支出；

5.住房保障（类）支出2,564,048元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于在职人员住房公积金支出。

6.其他（类）支出2,059,900元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。主要用于边境立体化建设项目基建部分。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为254,000元，支出决算为433,482.92元，完成年初预算的170.66%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算433,482.92元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县公安局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为254,000元，支出决算为433,482.92元，完成年初预算的170.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为433,482.92元，完成年初预算的177.66%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是城区巡逻增加、加强社会治安管控、公务用车老化，维护成本增加、2022年度各项活动安保增多及油价上涨。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少100,350.64元，下降18.8%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算减少280,000元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算增加179,649.36元，增长70.77%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度没有购置公务用车，导致本年支出小于上年。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量。根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预算信息的函》（云保局函[2018]34号）警力和警用装备属于国家秘密事项，依法不予公开。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县公安局2022年机关运行经费支出3,113,062.74元，增加1,458,989.88元，增长88.21%,主要原因分析本年的公务交通补贴放在了其他交通费科目，纳入机关运行经费统计。部门机关运行经费主要用于办公费58,550.43元占部门机关运行经费的1.88%，水费50,000元占部门机关运行经费的1.61%，电费235,541.53元占部门机关运行经费的7.57%，邮电费101,680元占部门机关运行经费的3.27%，差旅费91,127.74元占部门机关运行经费的2.93%，维修（护）费34,696元占部门机关运行经费的1.11%，劳务费400,000元占部门机关运行经费的12.85%，工会经费246,357元占部门机关运行经费的7.91%，其他交通费1,802,100元占部门机关运行经费的57.89%，其他商品和服务支出93,110.04元占部门机关运行经费的2.99%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，梁河县公安局资产总额74,140,521.78元，其中，流动资产24,716,532.85元，固定资产38,449,567.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程10,974,408.22元，无形资产13元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11,313,776.49元，其中固定资产增加1,370,555元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,905,101.18元，其中：政府采购货物支出4,600元；政府采购工程支出1,548,000元；政府采购服务支出352,501.18元。授予中小企业合同金额703,450元，占政府采购支出总额的36.92%。

四、部门绩效自评情况

我单位重点项目都属于涉密项目，按规定不公开。部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购支出数据来源政府采购网。

2.三公经费中涉及车辆详细数据根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》（云保局函[2018]34号），警力和警用装备属于国家秘密事项，依法不予公开。

3.我单位政府性基金预算本年无收支，GK08表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

4.我单位国有资本经营预算本年无收支，GK09表国有资本经营预算财政拨款收入表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 [附件: 梁河县人民政府扶贫开发办公室决算公开表.XLS2021101105284976620211012052500465] 

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