中国共产党梁河县委员会政法委员会2022年度部门决算公开

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中国共产党梁河县委员会政法委员会2022年度部门决算

 

目录

第一部分  中国共产党梁河县委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党梁河县委员会政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党梁河县委员会政法委员会（简称中共梁河县委政法委员会）是县委领导和管理政法工作的职能部门。主要职能是：

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动全县政法各部门贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2.深入贯彻党中央以及省委、州委、县委决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安梁河、法治梁河建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4.了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

5.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6.协调指导禁毒防艾人民战争，督促各乡镇、政法各部门依法打击毒品违法犯罪活动，推动相关部门落实艾滋病防治工作措施。

7.支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

8.指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会，代管县法学会。

9.落实中央和省、州、县各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治梁河建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

10.掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

11.完成州委政法委和县委交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.维护全县社会稳定，把政法工作与经济建设同研究、同部署、同落实、同检查、同考核。

2.全面贯彻落实总体国家安全观，坚决维护政治政权安全。

3.加快推进社会治理现代化，不断优化全县社会治安环境，涉黑涉恶违法犯罪防范打击常态化机制更加健全，人民群众安全感、满意度明显提升。

4.深化严防严打综合治理工作，不断强化立体化社会治安防控体系建设。持续保持对各类违法犯罪的严打高压态势，深入开展严厉打击整治事关群众切身利益的各类违法犯罪行为，不断增强群众安全感和满意度。

5.统筹抓好各项防范化解矛盾纠纷措施的落实，严密防控社会矛盾风险。

6.全面加强禁毒工作，深入推进新时代禁毒人民战争。

7.深入推进全面依法治县工作，强化执法监督和涉法涉诉工作。

8.深入贯彻落实《中国共产党政法工作条例》和省委实施细则，以党的建设、政治建设为统领，推动政法队伍思想政治、纪律作风建设，全力打造一支政治过硬、业务过硬、责任过硬、纪律过硬、作风过硬的政法队伍。

9.抓好意识形态建设，认真落实全面从严治党“一岗双责”制度，落实《廉洁自律准则》和中央八项规定精神。坚持集体研究决定“三重一大”事项，建立健全政务公开、党务公开、信息公开制度。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、政治办、综治维稳与基层社会治理股、执法监督股、禁毒防艾办、反邪教协调办。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中共梁河县委政法委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是中共梁河县委政法委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县委政法委2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县委政法委部门2022年度收入合计3,135,942.69元。其中：财政拨款收入3,135,942.69元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加45,851.31元，上升1.46%。其中：财政拨款收入增加45,851.31元，增长1.48%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。增加主要原因是2022年项目收入增加。

二、支出决算情况说明

梁河县委政法委部门2022年度支出合计3,135,942.69元。其中：基本支出2,821,693.33元，占总支出的89.98%；项目支出314,249.36元，占总支出的10.02%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加36,664.62元，上升1.17%，主要原因分析2022年支出主要增加了人员经费。其中：基本支出增加68,296.45元，增长2.42%；项目支出减少31,631.88元，下降9.16%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析2022年项目支出主要减少了公共安全支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障梁河县委政法委机关机构正常运转的日常支出2,821,693.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,425,432.97元，占基本支出的85.96％；办公费、邮电费等公用经费396,260.36元，占基本支出的14.04％。本单位年人均工资为143,148.36元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障梁河县委政法委机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出314,249.36元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况:综治维稳工作经费23,840元；“平安创建”工作经费21,504元；禁毒、禁毒预防宣传、禁毒整治等工作经费113,663.7元；扫黑除恶专项斗争工作经费38,048元；中央政法委纪检监察转移支付专项资金32,513元；2021年政法队伍教育整顿专项补助经费4,781.56元；基层党委政法委防范化解政法综治维稳领域重大风险补助经费9,600元；州级领导工作经费、县处级领导工作经费70,299.1元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县委政法委部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,135,942.69元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加36,664.62元，上升1.17%，主要原因分析2022年增加人员经费支出。

(二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,587,130.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.5%。主要用于单位职工工资福利支出、日常公用经费支出及对企业的补助；

2.公共安全（类）支出134,606.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于开展综治维稳、平安建设、禁毒等业务工作开支；

3.社会保障和就业（类）支出231,646.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%。主要用于在职职工养老保险支出、遗属人员补助及退休人员日常活动开支；

4.卫生健康（类）支出2,543.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于在职职工工伤保险支出;

5.住房保障（类）支出180,016元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,000元，支出决算为24,794.12元，完成年初预算的41.32%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算16,324.12元，占总支出决算的65.84%；公务接待费支出决算8,470元，占总支出决算的34.16%，具体是国内接待费支出决算8,470元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县委政法委部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,000元，支出决算为24,794.12元，完成年初预算的41.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为16,324.12元，完成年初预算的40.81%；公务接待费支出决算为8,470元，完成年初预算的42.35%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位本年严格控制公车使用范围，减少公务用车及运行维护费，并严格执行八项规定减少公务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,312.62元，上升11.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加1,176.62元，上升6.72%；公务接待费支出决算增加2,136元，增长20.14%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年党的二十大安保维稳任务到基层督导检查公车使用频率增加以及上级到本部门督导检查增加公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常公务出差及到挂钩村下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次122人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州委政法委到我部门调研、督导、检查等工作（产生的接待批次19次，人次122人）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县委政法委部门2022年机关运行经费支出396,260.36元，与上年相比增加24,763.94元，上升5.88%,主要原因分析本年因党的二十大安保维稳任务影响下乡次数多，上级到本部调研检查增多，公车使用次数增加，公务接待增加，公车运行维护费、公务接待费、公务出差费用增加导致机关运行经费支出大于上年。部门机关运行经费主要用于办公费93,316.28元占部门机关运行经费的23.55%，电费7,748.25元占部门机关运行经费的1.96%，邮电费32,103.75元占部门机关运行经费的8.1%，差旅费16,298元占部门机关运行经费的4.11%，公务接待费4,086元占部门机关运行经费的1.03%，工会经费50,296.24元占部门机关运行经费的12.69%，公务用车运行维护费16,324.12元占部门机关运行经费的4.12%，其他交通费160,475元占部门机关运行经费的40.5%，其他商品服务支出15,612.72元占部门机关运行经费的3.94%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，梁河县委政法委部门资产总额1,093,525.73元，其中，流动资产122,258.43元，固定资产原值971267元，固定资产净值251,817.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少36,223.78元，其中固定资产减少26,046.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额42,454.12元，其中：政府采购货物支出26,130元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出16,324.12元。授予中小企业合同金额26,130元，占政府采购支出总额的61.55%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位本年无政府性基金预算收支，GK08表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开空表；

我单位本年无国有资本经营预算收支，GK09表国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  [附件: 附件： 政法委2022年决算公开表] 

监督索引号53312200421601111