梁河县供销合作社联合社2022年度部门决算公开

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梁河县供销合作社联合社2022年度部门决算

 

目录

第一部分  梁河县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  梁河县供销合作社联合社概况

一、主要职能

1.宣传贯彻党中央、国务院和上级党委政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；

2.负责县以下农村流通体系的组织、规划、协调、服务和建设工作；

3.发展农民合作经济组织；

4.管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能;

5.承办县委、县政府交办的其他事项等

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚持规范引领，提升专业合作社质量。把服务指导合作社发展放在重要位置，领导班子和相关股室经常性深入专业合作社、家庭农场等合作组织调研，并加强《中华人民共和国农民专业合作社法》等政策法规力度，从制度建设、财务管理等重点给予指导、引导。同时，加大与农业农村、市管局等部门协调，持续开展合作社规范提升和“空壳社”清理工作，坚持依法与群众意愿相结合的原则，对无实质性经营活动的引导依法注销，对经营管理不规范的进行指导提升，截至目前，供销系统内农民专业合作社注销59个，规范提升11个，申报省级示范社1个（梁河县鑫鼎茶叶专业合作社省示范社）。

2.坚持政策引领，加快推进基层组织建设。恢复和新建基层社是推动新时代供销合作事业高质量发展的重要任务，联社在坚持深入调研的基础上，结合梁河各行政村实际情况，按照“党建+供销合作社”模式，依托行政村党组织、专业合作社、其他新型经营主体、群众等，坚持建设自愿、合作共赢的原则，加快基层社建设。新建了帮歪村、芒轩村、芒回村等3个村级供销合作社，薄弱基层社提升改造6个，基层社从业人员达1240人。发展了梁河县阿昌山农特产电商服务点1个。完成电子商务销售15,600,000元。

3.加强农资供应协调，保障农业生产需要。联社高度重视农资供应工作，年初就对四个家重点农资供应企业进行走访，了解各种农资储备情况及经营存在困难和问题。同时，对其他经营农资店加强与县直相关部门协调联动，做好监管和服务工作。虽然新冠感染疫情还在持续，但从目前看，系统内的农资企业发挥了农资供应主渠道的作用，全年农资供销平稳有序。截至目前，共销售化肥23797吨，农药25吨。

4.强化技术引领，推动创新发展。联社坚持“粮菌轮作”模式，解决合作社土地闲置问题。在去年田瑞种业公司与参天甲合作社合作基础上，今年，扩大了与曩宋马茂村百香果种植专业合作社、参天甲食用菌专业合作社等的合作，种植玉米500多亩。完成农产品基地建设1 个，面积170亩。完成有机肥销售46吨，增长率为160%。完成土地托管面积2500亩，农业社会化服务面积5万多亩次。完成食用菌产量8000吨、产值30,000,000多元。完成教育培训106人次。拨付乡村流通工程扶持资金116,000余元。

5.大胆尝试，重建社有企业。联社结合州社及周边县、市社有企业建设情况，在充分调研的基础上组织多次讨论，并向县政府分管领导汇报，于7月份注册成立“梁河供销鑫农商贸有限公司”，重点围绕农产品销售等开展运营。结合中秋国庆工会慰问，实现销售收入320,000元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、会统股、经济发展股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入梁河县供销合作社联合社2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。具体是梁河县供销合作社联合社。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县供销合作社联合社2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县供销合作社联合社2022年度收入合计1,637,351.47元。其中：财政拨款收入1,637,351.47元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增长308,086.42元，增长23.18%,上级补助收入增长0元，增长0%；事业收入增长0元，增长0%；经营收入增长0元，增长0%；附属单位上缴收入增长0元，增长0%；其他收入减少10,000.00元，减少100%。主要原因是2022年财政拨付了上级项目资金历年结转，2022年上级部门未安排省基层社奖补资金。

二、支出决算情况说明

梁河县供销合作社联合社2022年度支出合计1,638,700.4元。其中：基本支出1,378,570.19元，占总支出的84.13%；项目支出260,130.21元，占总支出15.87%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增长308,044.43元，增加23.15%。其中：基本支出增加140，527.7元，增长12.55%；项目支出增长145，463.21元，增长12.69%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析2022年支出主要增长了上级历年结转项目资金支出，在职职工人员工资增加及上级历年结转项目资金支出增加.

（一）基本支出情况

2022年度用于保障梁河县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,378,570.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,260,195.4元，占基本支出的91.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费118,374.79元，占基本支出的8.59％。本单位年人均工资为140,021.71元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障梁河县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出260,130.21元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况:商品和服务支出27589.21元，主要用于单位网络费、出差费和挂构村发展产业补助支出；办公共设备购置费20,300元；对企业补助支出212,158.00元，主要用于发展规范专业合作社、综合服务社、基层供销社补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县供销合作社联合社部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,637,351.47元，占本年支出合计的99.92%。与上年相比增长318,086.42元，增加24.11%，主要原因分析2022年在职职工人员工资增加及上级历年结转项目资金支出增加。

(二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于到单位在职职工党员活动支出单位职工工资福利支出、日常公用经费支出及对企业的补助；

2.社会保障和就业（类）支出318,491.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.45%。主要用于在职职工养老保险支出、遗属人员补助及退休人员日常活动开支；

3.卫生健康（类）支出1,251.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.076%。主要用于在职职工工伤保险支出;

4.商业服务支出等（类）支出1,229,690.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.10%。主要用于单位职工工资福利支出、日常公用经费支出及对企业的补助；

5.住房保障（类）支出84,919.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县供销合作社联合社部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。我单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。我单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县供销合作社联合社部门2022年机关运行经费支出117,025.85元，增长22,095.92元，增长23.28%,主要原因分析本年项目支出增加下乡次数增加，导致机关运行经费支出大于上年。部门机关运行经费主要用于办公费20,821.50元占部门机关运行经费的17.79%,印刷费500.00元，占部门机关运行经费的0.43%，水费200元占部门机关运行经费的0.17%，电费600元占部门机关运行经费的0.51%，邮电费945.94元占部门机关运行经费的0.8%，差差旅费2，000元占部门机关运行经费的1.71%，劳务费3,600.00元占部门机关运行经费的3.08%，工会经费13,254.00元占部门机关运行经费的11.33%，其他交通费62,201.00元占部门机关运行经费的53.15%，其他商品和服务费12,903.42元占部门机关运行经费的11.03%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，梁河县供销合作社联合社部门资产总额106,786.17元，其中，流动资产1,154.17元，固定资产94,632元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11,000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19,135.79元，其中固定资产增加20,383元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额20,383.00元，其中：政府采购货物支出20,383.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53312200247501111

 [附件: 供销社2022年决算公开]