梁河县发展和改革局2022年度部门决算公开

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梁河县发展和改革局2022年度部门决算

目录

第一部分  梁河县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  梁河县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职责和任务是县人民政府的一个经济综合工作部门，承担中共梁河县委财经委员会具体工作，加挂梁河县粮食和物资储备局牌子。主要职责职能是拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，负责监测宏观经济和社会发展态势；指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出有关改革建议；负责拟订综合性产业政策和实施意见，推进经济结构战略性调整；负责拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，承担规划重大建设项目和生产力布局的责任；负责梁河县能源资源管理，拟订发展规划并组织实施；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作，提出能源消费控制目标、任务并组织实施。负责监督和管理梁河辖区内的市场物价工作；会同有关部门拟订县储备物资品种目录、发展规划，负责辖区内县级储备粮棉糖等物资储备规划和总量计划，负责组织实施粮棉糖等物资的收储、轮换及动用。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.党的各项工作成效显著。局党组高度重视党建、意识形态、党风廉政工作，牢固树立“抓好党建、意识形态、党风廉政是本职、不抓是失职、抓不好是不称职”的意识，坚持将党建、意识形态、党风廉政工作纳入局重要工作，做到党建、意识形态、党风廉政工作与中心工作同部署、同推进、同落实。一是凝心聚力抓党建，党建工作稳步推进。坚持每月一次“主题党日”、每季度一次“党员大会”、每季度讲一堂“党课”。认真组织学习了《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《中华人民共和国道路交通安全法》（第七章）和《中华人民共和国治安管理处罚法（第二章）》《优化营商环境条例》《云南省优化营商环境办法》《云南省推进作风革命加强机关效能建设的若干规定》《习近平总书记关于基层党建和党员教育重要论述摘编》《习近平谈治国理政》第四卷（始终坚持人民至上）及党的十九届六中全会、县委经济工作会暨“效能革命”工作会上的讲话精神等内容。观看了警示教育片5场，学习了身边榜样1次。全年开展主题党日11次，讲党课3次，党员大会3次。严肃党内政治生活，定期组织开展谁分管谁谈话、廉政谈话，共组织开展谁分管谁谈话31人次，提醒谈话2人次；召开了梁河县发展和改革局班子党史学习教育专题民主生活会和2021年度组织生活会1次，年度组织生活会1次。局党组带头落实“第一责任人”职责，坚决扛牢扛实职责，及时召开了2022年党建工作、意识形态工作部署会暨“对标先进、争创一流”模范机关动员会。全年党组专题研究基层党建工作4次。制定了《梁河县发展和改革局“对标先进、争创一流”主题实践活动方案》及三张清单及《梁河县发展和改革局关于开展“效能革命”的实施方案》，全体党员签订《拒绝酒驾醉驾承诺书》。制定了《梁河县发展和改革局党组议事规则》，修改完善了《梁河县发展和改革局主要领导重大决策、重要干部任免、重大项目安排、大额度资金使用等民主决策末位表态制度》《梁河县发展和改革局内部管理制度》，严守政治纪律和政治规矩，严格执行民主集中制，召开局班子会议6次，局党组会议24次。二是把牢正确的政治方向，意识形态工作落到实处。局党组充分认识到意识形态工作的重大意义，牢牢把握住正确的政治方向，加强正面宣传引导，强化担当意识和使命意识，意识形态工作任务落实到位。坚持抓理论学习中心组学习，党组书记认真组织开展理论学习中心组学习，制定了《2022年中共梁河县发展和改革局党组理论学习中心组或领导班子理论集中学习重点内容安排》，组织党组成员和班子成员开展理论学习中心组学习讨论10次。党组召开了2022年意识形态工作部署会，学习了习近平总书记关于意识形态工作的重要论述的若干基本内容及习近平总书记关于网络安全的重要论述。调整充实了局2022年网络安全意识形态工作及保密工作领导小组，明确了一名党组成员为网络安全工作责任人，制定了《梁河县发展和改革局网络意识形态和网络安全实施计划》《梁河县发展和改革局网络安全应急预案》。党组专题讨论研究意识形态工作2次，听取汇报意识形态工作2次。三是强化作风建设，党风廉政和效能革命同步推进。充分利用主题党日、党组会、中心组，学习了中国共产党第十九届中央纪律检查委员会第六次全体会议精神、中共云南省第十一届纪律检查委员会第二次全体会议精神、中共德宏州第八届纪律检查委员会第二次全体会议精神，中共梁河县纪委十二届二次全会精神，省纪委省监委通报五起粮食购销领域腐败问题典型案例、推进作风革命效能革命典型案例通报、中共德宏州纪律检查委员会德宏州监察委员会关于梁河县芒东镇、芒市西山乡违规建设办公用房问题的通报及中共梁河县纪律检查委员会 梁河县监察委员会关于八起酒驾醉驾典型问题的通报文件精神。召开了2022年党风廉政建设工作部署会暨“效能革命”启动会，压实主要领导“第一责任人”责任和班子成员“一岗双责”责任，层层签订《党风廉政建设责任书》，共签订责任书12份，切实将责任压力传输到“神经末梢”。专题研究党风廉政建设责任制工作4次。全体干部职工签订了《不吸毒承诺书》、《廉洁自律承诺书》、《拒绝邪教进我家承诺书》、《婚丧娶嫁承诺书》、《个人廉洁自律承诺书》各23份。每月按时上报“一把手”和领导班子监督月报表和梁河县发展和改革局扶贫领域腐败和作风问题或问题线索月报表。制定了《梁河县发展和改革局关于开展“效能革命”的实施方案》《梁河县发展和改革局干部作风建设“巩固年”暨“效能革命年”工作方案》。每位干部职工制定梁河县发展和改革局干部作风建设“巩固年”暨“效能革命年”个人问题清单，共计20份。开展日常监督11次。

2.主要经济指标稳中发展。地区生产总值预计4,411,000,000元，完成年计划4,661,000,000元的94.6%，同比增长4.0%左右，塌年度计划目标4个百分点。其中：第一产业增加值1,122,000,000元，同比增长5.9%；第二产业增加值1,027,000,000元，同比下降2.0%；第三产业完成增加值2,262,000,000元，同比增长4.5%。一般公共预算收入200,000,000元，完成年初计划2.12亿元的94.3%，同比增长5.9%。固定资产投资2,465,000,000元，完成年计划3,792,000,000元的65.0%，同比下降23.3%。社会消费品零售总额1,456,000,000元，完成年计划1,510,000,000元的96.4%，同比增长6.0%。外贸进出口总额170,000,000元，完成年计划134,000,000元的126.9%，同比增长45.3%。城镇居民人均可支配收入32,520元，同比增长6.8%，增幅比去年同期增1个百分点。农村居民人均可支配收入12,146元，同比增长9.0%，增幅比去年同期增1.6个百分点。旅游总收入1,069,000,000元，完成年初计划717,000,000元的149.1%，同比增长64.1%。金融机构各项存款余额6,050,000,000元，比年初增长7.3%；各项贷款余额3,460,000,000元元，比年初增长9.5%。城镇登记失业率控制在5.5%以内。居民消费价格指数控制在103.5%以内。

3.优化营商环境取得一定成效。以开展“效能革命”为有力抓手，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识。全面推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，把任务项目化、项目清单化、清单具体化做实，使我局的工作一抓到底、落地见效。一是重大项目建设稳步推进。2022年梁河县共有重大项目共75个（含县级挂图作战重大项目35个），计划投资4,152,000,000元，其中：在建项目25个，计划投资2,196,000,000元；新开工项目31个，计划投资449,000,000元；前期项目19个，计划投资1,507,000,000元。二是固定资产投资乏力。预计2022年全县完成固定资产投资2,465,000,000元，同比下降23.28%，其中县本级完成1,650,000,000元，同比去年同期1,784,000,000元，下降7.49%；芒梁高速完成815,000,000元，同比去年1,430,000,000元，同比下降42.98%。三是暖心式服务，项目审批备案服务高速度。严格按照《全国投资在线审批监管平台运行管理暂行办法》、《云南省企业投资项目核准和备案实施办法云政发》（〔2017〕41号）等文件执行，从2017年6月25日起，所有项目除涉密项目外，其他项目的行政许可、政府内部审批、备案、评估评审、技术审查，项目实施情况监测，以及政策法规、规划咨询服务等均通过在线监管平台办结受理。没有以备案为名行政审批之实，不存在“灰色地带”。备案时间也从原来3个工作日缩短为1个工作日。让每位干部职工做到“不让工作事项在我这里延误，不让工作差错在我这里发生，不让不良风气在我这里出现，不让梁河形象在我这里受损，不让群众在我这里受到冷遇”，使各股室的执行力、创新力明显增强，服务质量、办事效率明显提升，把担当尽责、过硬作风巩固发扬到各个领域，推动我们的工作高质量发展。全年可研审批项目共29 个，总投资455,789,800元；备案项目30个，总投资1,024,706,000元。其中：社会方面投资项目9项，备案投资152,716,000元；基础能源备案项目10项目，备案投资104,401,100元；投资方面工程10项，备案投资767,506,700元；农经方面工程1项，备案投资82,000元。四是齐心协力向上争取资金。认真做好重大项目前期工作的谋划，积极争取中央和省预算内资金支持。争取省预算内前期工作经费5,000,000元，州预算内前期工作经费7,000,000元，安排县预算内前期工作经费500,000,000元，专项用于全县重点建设项目前期工作。2022年我县中央预算项目有1项，云南省德宏州梁河县第二初级中学义务教育学校建设项目，总投资12,500,000元，下达金额10,000,000元。2022年省预算项目2项，下达资金2,000,000元，分别为云南梁河南底河国家湿地公园（试点）建设项目，下达资金1,000,000元；德宏州梁河体育公园建设项目，下达资金1,000,000元。州预算内前期工作经费下达项目7项，下达资金2,200,000元。

4.安全生产工作抓牢抓实抓细。安全生产工作无小事，我局一直坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全工作方针，将安全生产工作放在首位，加强监督检查，做了大量的检查工作，年内我县能源及粮食领域无安全生产事故发生。2022年局召开了安全生产工作部署会，理论学习中心组学习习近平总书记关于安全生产的重要论述及粮食安全的重要论述2次，学习安全生产案例1次，党组会学习安全生产及粮食安全5次，专题讨论研究1次。一是粮食安全和物资储备工作落实落细。开展了粮食系统安全生产大检查及专项整治行动，对辖区内在我局备案的具有粮食收购资格的6户企业开展了安全生产检查9次，出动车辆12台次，人员16人，发现需要整改安全隐患5处，下达限期整改通知书4份，7复查督促在6月30日前限期整改5处。签订了2022年度安全生产责任书6份。今年安全生产主要聚焦重点检查粮食出入库和进出仓、粉尘防爆、熏蒸作业等关键环节安全管理，共检查稻谷618万公斤，其中：县级储备粮200万公斤、商品粮293万公斤、州级动态成品粮大米20万公斤、州级储备菜籽油30万公斤。开展了2022年“安全生产月”和“新安发知多少”网络竞赛活动，2022年世界粮食日和全国粮食安全宣传周活动，取得了明显效果。认真抓好食品安全和保供稳价工作。在疫情期间，每天上报我县的粮油价格监测、供应情况。粮油市场平稳有序、价格稳定，没有出现群众抢购粮食情况，未启动粮食应急预案。对今年计划轮出县级储备粮进行扦样两次，共扦样品6份，送云测质量检验有限公司检验。开展了2022年粮食库存检查工作，成立了粮食库存查工作领导小组，制定了粮油库存检查工作实施方案，完成了对承储企业县益坤粮油工业有限责任公司承储的政策性粮食和商品粮数量、质量、账务进行了县级自查、通过州级复查。加强对代省级、州级和县级应急物资管理安全检查工作。办理了代省储物资保险手续。代省、州级应急物资，品种分别有折叠床、彩布条、床上用品、衣服、棉被、帐篷、床垫。对代省级、州级救灾物资进行了安全自查，省级物资检查组到我县开展省级物资大清查整改“回头看”省级复查工作检查，对账实不符的折叠床州内调剂350张，目前已入库。单帐篷134顶由县应急局按照相关程序逐级上报做报损处理。目前物资处于安全状态。二是能源安全工作抓稳抓实。梁河县辖区内共有运行水电站11座，装机规模22.309万KW。建设25座村级光伏扶贫电站，总规模11.338MW。建有加油站18座。建成新能源汽车充电桩16座。年内，开展安全生产检查8次，主要围绕重要节日前、汛期检查、州县开展和各种专项检查，对每一座水电站检查完后，现场填写并发放现场填写并发放《安全生产检查登记表》，对存在的问题、安全隐患等提出了建议、意见和整改要求，及时告知存在的问题并要求限期整改，并对整改情况进行落实。全力以赴做好党的二十大供电维稳工作。成立中国共产党第二十次全国代表大会梁河县电力安全保障工作领导小组，印发《中国共产党第二十次全国代表大会梁河县电力安全保障工作方案》，梁河县党的二十大保供电期间一切正常。制定了《梁河县成品油行业专项整治工作方案》。

5.价格服务更加贴心。以稳定价格总水平为首要任务，建立健全稳价安民的长效机制。依法依规开展价格认定工作，加强价格认证服务政府、服务公检法司、服务社会的职能，为行政司法机关办案提供价格依据，2022年，共受理涉案物品价格认定案件49件，其中，标的认定金额为3,437,388元，因达不到价格认定中止认定案件9件。切实加强重要商品和服务市场价格监测，进一步建立健全市场价格预警机制，为政府价格应急决策提供可靠依据。规范政府定价行为，按照法定的权限，2022年度，提出了制定价格工作计划，完成了梁河县义务教育阶段课后服务成本调查。有序开展城市供排水定价工作。在全县范围内开展乱收费、乱罚款、乱摊派问题自查自纠工作，切实采取有效措施制止“三乱”。贯彻落实义务教育阶段学科类校外培训收费管理。深入全县9乡镇开展农村生活垃圾处理现状及收费情况的调研，形成调研报告。开展了月饼巡查，督促经营者守法经营、合理定价，禁止采取任何方式炒作月饼价格，未发现单价超过500元的月饼。开展供水企业违规收费自查自纠工作，经企业对照文件自查未发现违规收费情况。开展了城市道路占用、挖掘修复收费情况专题调研。进一步深化“信息监测惠三农”活动，积极开拓工作领域，提高工作质量，充分发挥成本调查作用及调查资源优势，增加农民收入。抓实2021年行政事业性收费统计审核工作。2021年全县行政事业性收费总金额为11,394,688元。其中：行政性收费收入6,027,180元，事业性收费收入5,367,500元。

6.疫情防控和爱国卫生工作稳步有序开展。一是疫情防控工作常抓不懈。今年新冠感染疫情依然严峻，防控工作仍旧重要，我局高度重视疫情防控工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，做好经济发展与疫情防控工作两手抓，两不误，始终把疫情防控工作同中心工作同部署同推进同落实。我局主要负责统筹协调疫情防控综合保障组工作；负责做好与指挥部各工作组、社区（村）各主体所需医疗防控物资、日常生活物资的信息、数据收集，进行审核把关并及时进行调度；负责对本组工作的各类数据、文件资料，实行台账化、数据化、信息化管理。全年，共综合调度物资103次。每周定时分析梁河县防疫物资储备表（政府储备）、主要物资统计情况表，德宏州防疫物资统计表，梁河县医疗机构防疫物资储备统计表（当日库存），汇总上报梁河县防疫物资储备分析报告，综合保障组工作推进情况周报，全年共上报分析报告和周报各45份。我局主要领导履职尽责，段长工作有条不紊开展，全年上报了《德宏州边境疫情防控段长工作开展情况记录表》18份，督促局相关网格员履职尽责，认真做好宣传员，贯彻落实好梁河县应对新冠感染疫情工作指挥部最新的文件精神，及时将进入本网格的外来人员上报到社区。正常开展疫情防控卡点值班值守工作，今年来，局全体干部职工轮流到南赛号卡点参与疫情防控值班值守171人次。二是爱国卫生定期开展。紧紧围绕梁河县创建国家级卫生县城、省级文明城市创建及复核、建设美丽县城等工作，我局注重抓好全局卫生与健康教育宣传工作，采取多种形式，大力宣传卫生、健康知识，全局干部职工形成了讲卫生的良好习惯，增强了健康意识。办公室每个星期一、三、五组织各科室开展大扫除，勤通风、勤倒纸篓，保持室内空气清新。利用微信、周例会等多种形式，增强开展卫生知识宣传普及工作，让全体干部职工深入了解并掌握卫生基本常识。在办公室、办公区走廊、会议室等公共场所摆放或张贴“禁止吸烟”等醒目目标牌标志，时时提醒职工树立“大卫生”意识。每周定期到卫生区域农机场开展爱国卫生活动，共开展了76次。

7.数字经济工作初见成效。2022年梁河县数字经济投资目标任务是33,900,000元，1—10月份完成投资26,835,800元，完成率是79.16％，2021年同期数33,172,600元，同比下降19.10％。各营运商投资26,835,800元，占总投资的100％。2022年梁河县数字经济核心产业目标任务是30,000,000元，1-10月份实际完成17,846,000元，完成率为59.49％，2021年同期数是82,120,000元，同比增减117.32％，完成率居全州第一。通信基础设施工程稳步提升，4G基站603个，5G基站117个，全县辖区有354个铁塔。电子商务有序发展，共收集205款本地产品，其中包括特色农产品、手工艺品、旅游文化产品等，同时搭建多个线上交易平台（淘宝、拼多多、抖音小店等），为160家企业和个人提供电商服务，智慧交通、智慧政务、文旅智慧化、智慧教育、数字乡村建设等工作全面推进。

8.其他工作开展情况。一是抓牢深化改革工作。制定梁河县加快构建现代产业体系的实施方案，推进工业项目“标准地”改革，梁河县近年来共供应工业用地9宗，面积280.97亩，对出让宗地设定控制指标，并实现项目动工开发前所必需的通水、通电、通路、土地平整等基本条件的，无未达到供应条件就供地的情况。针对企业投资项目，不再设置环保、土地、规划等前置条件，不需要提供可研报告等文件，业主申请备案，仅需通过在线监管平台将单位基本情况、项目名称、建设地点、建设内容规模、项目总投资、产业政策声明等告知备案机关即可。编制成了《梁河县数字经济三年行动方案（2022年—2024年）》。二是认真开展易地扶贫搬迁工作。开展了易地扶贫搬迁项目“两拖欠”问题全面化解和后续扶持重点领域“回头看”工作，完成了2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金评价考核涉及以工代赈问题整改工作报告、2021年度巩固拓展脱贫攻坚成果行业主责部门帮扶工作考核反馈问题整改工作报告、抓紧核查排查相关舆情反映问题的整改工作报告。三是法治建设、平安建设(扫黑除恶专项斗争)、禁毒、食品安全、质量强县等工作同步推进。召开了2022年上半年平安建设、禁毒工作部署会及省级法治政府建设示范创建工作启动会，成立了党的二十大安保维稳工作领导小组，多次学习安全生产法、法治教育及相关法律法规，在周例会上同步学习县委、县政府关于法治建设、平安建设、扫黑除恶专项斗争、禁毒等工作的相关文件，组织干部职工开展尿检1次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

梁河县发展和改革局共设置12个内设机构，包括：办公室、综合计划股、固定资产投资股、政策法规股与社会发展股、能源基础产业股、地区农村经济股、规划体改股、财政经济贸易股、价格管理股、粮食与物资储备股、固定资产投资评审中心、数字经济发展中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入梁河县发展和改革局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是梁河县发展和改革局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县发展和改革局2022年末实有人员编制30人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制1人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员3人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计12人（离休1人，退休11人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县发展和改革局部门2022年度收入合计7,930,262.3元。其中：财政拨款收入7,930,262.3元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少5,813,550.84元，下降42.3%。其中：财政拨款收入减少5,718,700.84元，下降41.9%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少94,850元，下降100%。主要原因是工程项目款项支出减少。

二、支出决算情况说明

梁河县发展和改革局部门2022年度支出合计7,936,762.3元。其中：基本支出4,168,105.83元，占总支出的52.52%；项目支出3,768,656.47元，占总支出的47.48%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少5,723,000.84元，下降41.9%。其中：基本支出增加120,161.98元，增长2.97%；项目支出减少5,843,162.82元，下降60.79%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。基本支出增加主要原因是有人员调进，项目支出减少主要原因是工程项目款项支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障梁河县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,168,105.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,936,997.87元，占基本支出的94.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费231,107.96元，占基本支出的5.54％。本单位年人均工资为120,229.56元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障梁河县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,768,656.47元。其中：基本建设类项目支出2,403,000元。具体项目开支及开展工作情况：2022年支付照壁山高压电线迁改项目工程款280,000元，支付梁河县河西乡照壁山路面硬化及排水工程项目款1,080,000元，支付梁河县遮岛镇柳河村路面硬化及排水工程项目款1,043,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县发展和改革局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出7,930,262.3元，占本年支出合计的99.92%。与上年相比减少5,718,700.84元，下降41.9%，主要原因是工程项目款项支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,080,493.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.84%。主要用于单位职工工资福利支出、日常公用经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出1,435,493.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.1%。主要用于在职职工养老保险支出、遗属人员补助及退休人员日常活动开支；

3.卫生健康（类）支出3,504.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于在职职工工伤保险支出;

4.节能环保（类）支出500,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.3%。主要用于勐养镇乡村振兴规划编制费用。

5.农林水（类）支出2,628,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.14%。主要用于农村基础设施建设项目支出；

6.住房保障（类）支出230,772元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。主要用于在职人员住房公积金支出。

7.粮油物资储备（类）支出52,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于粮食危仓老库维修和军供粮项目支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,000元，支出决算为6,588元，完成年初预算的26.35%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算6,588元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算6,588元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县发展和改革局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,000元，支出决算为6,588元，完成年初预算的26.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为6,588元，完成年初预算的43.92%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本单位严格执行八项规定减少公务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,742元，下降29.39%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少5,325元，下降100%；公务接待费支出决算增加2,583元，增长64.49%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：上级调研工作次数增多接待费减少，本年严格控制公车使用范围，减少公务用车及运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研、检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县发展和改革局部门2022年机关运行经费支出231,107.96元，比上年增加130,229.16元，增长129.09%,主要原因是人员调入，运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费19,089.3元占部门机关运行经费的8.26%，电费4,561.76元占部门机关运行经费的1.97%，邮电费903.5元占部门机关运行经费的0.39%，差旅费18,199元占部门机关运行经费的7.87%，公务接待费6,588元占部门机关运行经费的2.85%，劳务费6,000元占部门机关运行经费的2.60%，工会经费30,116.4元占部门机关运行经费的13.03%，其他交通费用145,650元占部门机关运行经费的63.02%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，梁河县发展和改革局部门资产总额60,217,715.87元，其中，流动资产9,804,153.3元，固定资产原值605,181.6元，对外投资及有价证券0元，在建工程49,808,380.97元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,681,134元，其中固定资产增加502,923元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额10,000元，其中：政府采购货物支出10,000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额10,000元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开空表;我单位国有资本经营预算本年无收支，GK09表国有资本经营预算财政拨款收入表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 [附件: 发展和改革局2022年决算公开] 

监督索引号53312200250401111