中共梁河县委组织部2022年度部门决算公开

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中共梁河县委组织部2022年度部门决算

 

目录

第一部分  中共梁河县委组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中共梁河县委组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共梁河县委组织部是中共梁河县委主管组织工作和干部工作的职能部门，为正科级单位，加挂县直机关工作委员会、县委老干部局、县公务员局牌子。县党代表常任制领导小组办公室、县非公有制经济组织和社会组织工作委员会设在县委组织部。中共梁河县委组织部部门“三定方案”规定涉密，此报告中主要职能略。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.在学习贯彻党的二十大精神上持续用力。以学习宣传贯彻党的二十大精神为干部教育培训主线，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，制定系统学习计划，对全县科级领导干部进行集中轮训，分期分批对党员干部进行系统培训。把学习党的二十大精神作为“万名党员进党校”、“三会一课”、主题党日活动等必学内容，迅速把全县各级党组织和党员干部的思想和行动统一到党的二十大精神上来。

2.在基层党建提质增效上持续用力。一体推进党员发展、教育、管理工作，不断巩固党支部标准化、规范化建设成果，建立健全平时督查、年底考核、述职评议考核“三考”量化评分排位机制，强化结果运用，压实党建责任。坚持围绕中心、服务大局，深入推进抓党建促乡村振兴，派强用好驻村第一书记和工作队，持续抓牢农村领头雁培养、村集体经济强村、村级阳光事务“三大工程”，全面推进党建引领乡村治理试点创建工作，按照不低于10%的比例创建一批乡村治理示范村组。落细落实疫情防控组织体系，筑牢织密基层疫情防线。进一步增强党建品牌意识、口碑意识，持续加大薄弱领域党建工作，在各领域打造一批拿得出手、有创新、可借鉴、工作扎实、群众满意的基层党组织，推进党建示范点连线带面，打造梁河党建示范“森林”。

3.在建强建优干部队伍上持续用力。坚持把政治标准放在首位，做深做实干部政治素质考察。结合“大调研”和日常了解掌握情况，深入分析研判班子建设方向，不断优化班子结构功能。

坚持基层和实践导向，注重在斗争一线、重大项目一线中磨砺干部，增强干部推动高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领。加大一线考察识别干部力度，拓宽选人用人视野，强化年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养储备。认真贯彻落实《推进领导干部能上能下规定》，以15种不适宜担任现职具体情形为基准，整合“下的渠道”，完善“下的依据”，规范“下的程序”，进一步加强干部监督管理，激励广大干部担当作为。

4.在提升公务员管理上持续用力。充分发挥考核指挥棒的作用，在考核内容上突出政治引领，强化立足本职贯彻落实党中央决策部署情况的考核；在方式方法上突出精准科学，推进平时考核、年度考核、专项考核相互印证；在结果运用上突出奖优罚劣，严管和厚爱结合，激励和约束并重。充分发挥职级公务员的作用，强化日常管理。坚持人岗相适原则，“管”好“用”活职级公务员，让职级公务员“管”有制度、“干”有平台、“升”有渠道。

5.在抓人才“引育用留”上持续用力。围绕“三个示范区”和“葫芦丝之乡·康养新梁河”建设目标，立足发展实际，服务好县域经济，在人才的“引育用留”上下足功夫、全县各级部门形成合力，突破发展瓶颈，吸引更多优秀人才扎根梁河、服务梁河、建设梁河。

6.在抓部机关自身建设上持续用力。认真践行“讲政治、重公道、业务精、作风好”模范机关要求，以开展“七型机关”创建为统领，以创建省级文明单位、省级模范机关为抓手，教育引导组工干部苦干实干、担当争先，推动“工作走在前、表率作在先”以实际行动不断擦亮组工金字招牌。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室（新闻办）、干部股、干部监督股、干部教育股、公务员股、组织一股、组织二股、人才股、老干部管理股，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党梁河县委员会组织部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：县委组织部、县党代表常任制领导小组办公室、县非公有制经济组织和社会组织工作委员会，3个单位合为1个行政单位统一办公，编制合用。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共梁河县委组织部2022年末实有人员编制33人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制1人），事业编制10人；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共梁河县委组织部部门2022年度收入合计6,751,363.48元。其中：财政拨款收入6,271,363.48元，占总收入的92.89%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入480,000元，占总收入的7.11%。与上年相比，收入合计减少7,026,469.36元，下降51%。其中：财政拨款收入减少7,506,469.36元，下降54.48%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加480,000元，增长0%。主要原因是2022年收入主要减少电商扶贫孵化园项目5,000,000元、减少了党员活动室建设项目3,090,000元，增加了中色集团帮扶资金480,000元；

二、支出决算情况说明

中共梁河县委组织部部门2022年度支出合计6,775,910.48元。其中：基本支出4,263,556.37元，占总支出的62.92%；项目支出2,512,354.11元，占总支出的37.08%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少7,109,675.36元，下降51.2%，主要原因分析2022年支出主要减少电商扶贫孵化园项目5,000,000元、减少了党员活动室建设项目3,090,000元，增加了中色集团帮扶资金480,000元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中共梁河县委组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,263,556.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,920,368.13元，占基本支出的91.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费343,188.24元，占基本支出的8.05％；本单位年人均工资为118,931元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中共梁河县委组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,512,354.11元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况:县、乡人大换届选举专项经费11,700元；2020年度县人大代表建议办理专项资金40,000元；2020年度县政协委员提案办理专项资金60,000元；中色集团帮扶专项经费480,000元；干部选拔任用工作经费21,864.91元；干部教育培训经费145,698元；建立“云岭梁河爱心敬老服务站、云岭梁河爱老志愿者”工作经费10,000元；老干部工作经费16,305元；未成年人司法项目工作经费19,200元；县关工委3名驻会老同志工作经费35,720元；县乡驻会“五老”工作人员培训经费9,092元；人才工作专项经费30,350元；县关工委工作经费16,031元；干部人事档案数字化建设工作经费372,833.13元；基层综合服务平台工作经费57,321元；基层组织党建工作经费178,446.5元；党代表工作经费8,601元；开展党内统计、干部统计、公务员管理工作经费1,618元；非公有制经济组织、社会组织党工委工作经费61,131元；非公有制经济组织和社会组织覆盖提升行动暨创建“三型”非公党组织经费15,023.62元；公务员培训经费15,530元； 2022年度下派选调生到村工作中央财政补助资金32,998元；2020年选调生中央补助经费23,959元；2021年度下派选调生到村工作中央财政补助资金17,092元；2021年全省选调生补助专项经费50,000元；云岭先锋基层服务平台运行维护费及行政村（社区）网络专项经费30,000元；村干部及驻村工作队员人身意外伤害保险经费236,880元；村（社区）党员培训经费112,840.07元；2022年度处级领导（番能举）挂村专项经费60,000元；困境青少年帮扶补助经费15,000元；老干部节日慰问经费110,303.5元；老干部老有所为工作经费240元；老干部活动中心工作经费23,752.68元；老干部健康体检经费44,603.7元；老干部特困金经费52,500元；老年大学办学经费27,760元；离休干部两费经费8,160元；省拨老干部特困金（年初结转结余）2,000元；2022年春节慰问专项经费57,800元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共梁河县委组织部部门2022年度一般公共预算财政拨款支出6,271,363.48元，占本年支出合计的92.55%。与上年相比减少7,506,469.36元，下降54.48%，主要原因分析2022年支出主要减少电商扶贫孵化园项目5,000,000元、减少了党员活动室建设项目3,090,000元，导致支出大幅度下降。

(二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,058,123.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.65%。主要用于单位职工工资福利支出、日常公用经费支出； 

2.社会保障和就业（类）支出912,475.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.55%。主要用于在职职工养老保险支出、遗属人员补助及退休人员日常活动开支； 

3.卫生健康（类）支出4,292.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于在职职工工伤保险支出; 

4.住房保障（类）支出296,472元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为72,800元，支出决算为43,330.5元，完成年初预算的59.52%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算21,804.5元，占总支出决算的50.32%；公务接待费支出决算21,526元，占总支出决算的49.68%，具体是国内接待费支出决算21,526元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共梁河县委组织部部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为72,800元，支出决算为43,330.5元，完成年初预算的59.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为21,804.5元，完成年初预算的54.51%；公务接待费支出决算为21,526元，完成年初预算的65.63%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位本年严格控制公车使用范围，减少公务用车及运行维护费，并严格执行八项规定减少公务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少15,532.92元，下降26.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少28,194.92元，下降56.39%；公务接待费支出决算增加12,662元，增长142.85%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年受疫情影响下乡次数少，公车使用次数减少，公车运行维护费用减少导致本年支出小于上年。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常公务出差及到挂钩村下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次308人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州相关工作人员、工作组到我县开展调研、考察、检查等工作（产生的接待批次45次，人次308人）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共梁河县委组织部部门2022年机关运行经费支出331,911.24元，减少159.2元，下降0.05%,本年受疫情影响下乡次数少，公车使用次数减少。部门机关运行经费主要用于办公费14,397元占部门机关运行经费的4.34%，工会经费37,104.24元占部门机关运行经费的11.18%，其他交通费229,500元占部门机关运行经费的69.14%，其他商品和服务支出50,910元占部门机关运行经费的15.34%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中共梁河县委组织部部门资产总额1,225,290.18元，其中，流动资产420,889.43元，固定资产804,400.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少311,189.98元，其中固定资产减少26,134.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额211,939.04元，其中：政府采购货物支出142,630元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出69,309.04元。授予中小企业合同金额211,939.04元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开空表;我单位国有资本经营预算本年无收支，GK09表国有资本经营预算财政拨款收入表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53312200420301111

 [附件: 中共梁河县委组织部2022年度部门决算公开表]