梁河县工业和商务科技局2024年部门预算公开

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梁河县工业和商务科技局2024年预算公开目录

 

第一部分 梁河县工业和商务科技局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县工业和商务科技局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

梁河县工业和商务科技局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟定创新驱动、科技发展、新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟定并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

2.制定并组织实施科技创新、工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；指导行业质量管理工作。

3.监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防信息动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

4.负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向，按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的备案。

5.负责工业和信息化行业管理；负责盐政行业管理；负责协调紧急物资运输，指导和推进工业物流企业发展；开展工业和信息化的对外合作与交流。

6.推进工业体制改革和管理创新；拟定企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，加快推进生物化工、信息服务业等新兴产业的发展。

7.指导中小企业发展，会同有关部门拟定促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

8.统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用。

9.依法配合监督管理无线电台（站），配合无线电电磁环境保护、无线电监测、检测、干扰查处，配合协调处理电磁干扰事宜和维护空中电波秩序，依法配合组织实施无线电管制。

10统筹推进科技创新体系建设和科技体制改革，推动企业科技创新能力建设，推进重大科技决策咨询制度建设。

11.会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

12.牵头技术转移体系建设，统筹区域科技创新体系建设，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展，参与实施大科学计划和大科学工程。

13.组织拟定高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

14.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；组织实施创新调查和科技报告制度，指导科技保密工作。

15.拟定科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导有关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

16.负责引进国内外智力工作。拟定重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟定出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

17.会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟定科学普及和科学传播规划、政策。

18.贯彻实施国家、省、州内贸、外贸、国际经济合作、利用外资、境外替代种植的发展战略、方针、政策；落实县委、县政府关于内外贸易、国际经济合作、利用外资、境外替代种植的工作部署；负责拟定本县内贸、外贸、国际经济合作、利用外资、境外替代种植的相关政策，并制定具体实施办法。

19.培育发展城乡调，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

20.执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

21.贯彻落实国务院、省、州政府对东盟国家经济贸易方针、政策，落实省、州内贸、外贸、边境贸易、对外经济技术合作、境外替代种植的管理细则和措施。

22.宏观指导和管理全县利用外资工作；分析研究全县外商投资情况，依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；依法核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规规章及合同、章程的情况；指导和管理全县利用外资及外商投资企业的审批和进出口工作。

23.负责组织实施和管理全县对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理。

24.研究拟定全县规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全县市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

25.贯彻执行国家、省、州关于工业产业发展工作方针、政策、依法行使经济、行政管理的职权；会同有关部门编制工业产业区经济发展相关规划，经批准后组织实施；制定工业产业区发展的管理制度和服务工作规定，营造工业产业区的良好投资环境，协助做好工业产业区招商引资工作；按建设规划组织实施工业产业区基础设施建设、土地资产等各项管理工作，并报有关部门备案或审批；受理进入工业产业区的企业申请，按照有关程序核准入区相关项目，依法对区域内的单位、个人及注册企业进行监督和管理。

26.贯彻落实科技成果转移转化法规，以及有关的规划、计划和行动；开展县域经济社会发展关键共性技术的需求分析研判；承担县城成果转移转化公共服务平台搭建、运营，为转移转化提供孵化、培育等公共服务；组织和承担成果示范、技术推广等科技项目；承担科技政策解读与宣传、培训，科学技术普及、科技特派员和“三区”科技人员选派等专项工作；开展科技咨询、项目策划与组织服务。

27.承办县委、县政府和州工业信息化和科学技术局、州商务局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、工业股、中小企业股、内贸市场管理股、外贸市场管理股、政策法规与科技股、无线电管理和信息化股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦主责主业，抓实经济指标增长工作。2024年发展预期目标：全县规模以上工业企业工业总产值计划完成15亿元，计划增3%。工业增加值计划完成3.4亿元，计划增3%。工业投资计划完成1亿元，同比增长2.2%。社会消费品零售总额增长10%，批发业销售额增长8%，零售业销售额增长10%；住宿业销售额增长10%，餐饮业销售额增长15%。进出口总额增长15%。科技型中小企业备案2至3户，高新技术企业入库2户。

2.狠抓入库，培育壮大市场主体。一是结合前期达限企业摸底名单，摸清商贸、工业企业在库容量，做到达限、“升规”企业应统尽统，颗粒归仓。做好东吴纺织、锡矿开采、优金中药、佳宏纸业等工业企业跟踪服务工作，力争2024年内能实现“升规”企业2户；深入做好批、零、住、餐市场监测、数据预测及分析工作，强化部门沟通联动，做实基础工作，年内计划完成纳限4户，确保商务经济平稳增长。二是加大科技投入，深入开展科技政策宣传，挖掘企业潜力，调动企业及科技人员的工作积极性，大力动员符合条件的企业、“三区”人才及科技特派员申报，将更多的人才选派到农村，服务支持乡村振兴事业，促进科技成果转化。

3.安全建设，加快发挥园区效益。完善园区有关配套措施，确保安全按时按质完工，将二期厂房交付企业使用，早日实现投产，发挥社会经济效益。积极筹备三期项目前期工作，实现2024年尽早开工建设。找准园区定位，突出招商重点，加大招商引资力度，合理利用建成的厂房，认真按照《梁河县产业园企业准入和退出管理办法》，研究论证与新入园企业签订入园协议，2024年力争再引进2户企业入驻园区。按照绿美园区建设要求，继续落实好2024年绿美园区建设工作，有序开展园区绿化美化工作。

4.营造氛围，充分释放消费潜力。一是抢抓重要节日时间节点，根据州县的统一安排部署，服务引导企业开展形式多样的消费促进活动，激发居民消费潜力。二是充分发挥电商直播消费拉动作用，指导电商中心策划直播带货活动，推动梁河企业转型发展，增加产品销量。

5.坚持开放，促进外贸稳定增长。一是坚持开放发展，加大对外开放交流，组织好商贸企业参加省内外相关博览会、展销会，扩大对外营销、宣传和推广力度，支持外贸企业做大做强，扩大进出口贸易。二是鼓励企业拓展产业布局，调整产能结构，进行技术革新，开展跨境电商等新业态贸易。引导重点外贸企业增资扩容和拓展再投资，坚持稳外贸、促增长，完成全年外贸指标任务。

6.突出重点，继续优化营商环境。一是持续做好重点商贸企业走访调研，点对点解决企业提出的生产经营中的困难。二是进一步优化营商环境，不断增强服务企业“店小二”意识，加大服务企业力度，积极落实中小微企业纾困资金。三是注重对限上企业的培育力度，引导限上企业做大做强，提升对批零住餐总额的贡献度。

7.加大招商，有效推动产业发展。一是积极外出招商，确保我县工业投资及实体经济健康稳定发展。二是积极探索专业合作社+生产加工企业+高端茶业企业+茶产业文化赋能的路子，集中优势将全县的茶叶集中生产、加工、包装、销售全产业链，提高“回龙”茶品牌知名度，提升品牌价值，走文化兴茶的路子。

8.守住底线，进一步抓好安全生产。坚持生命至上安全第一的原则，持续推进安全生产监督检查工作，加强安全生产教育培训，建立健全隐患排查治理责任制和规章制度，制定合理的隐患治理方案，牢牢守好发展底线，科学有序地安排生产和隐患治理工作，进一步压紧压实单位、企业安全生产责任，加大隐患排查整治，重点加大工贸企业、成品油和人员密集场所检查力度，确保隐患排查治理工作落实到位，管辖领域安全形势持续稳定向好，全年无安全生产事故。

9.谋划部署，兼顾各项工作齐头并进。认真贯彻落实上级指示精神，高度重视全面从严治党，继续深入抓好党建、党风廉政、意识形态、乡村振兴、民族团结、河湖长制、精神文明建设、社会综合治理、法治建设、创文创卫、无烟单位创建、妇女儿童、禁毒防艾、平安建设等工作，为全面持续健康发展提供坚强保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制15人，工勤人员编制3人，事业编制3人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，未超编。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6163841.85元，其中：一般公共预算6163841.85元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年3907311.16元对比增加2256530.69元，增长57.75%，主要原因为项目预算增加，具体增加项目为：梁河县九保工业园控制性详细规划设计专项资金、梁河县生物医药及高原特色农产品产业园建设项目（一期）重新编制科研及初设委托业务费专项资金、 梁河县生物医药及高原特色农产品产业园建设项目（一期）工程专项资金、梁河县产业园区管理专项资金。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6163841.85元，其中:本年收入6163841.85元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6163841.85元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年3907311.16元对比增加2256530.69元，增长57.75%，主要原因为项目预算增加，具体增加项目为：梁河县九保工业园控制性详细规划设计专项资金、梁河县生物医药及高原特色农产品产业园建设项目（一期）重新编制科研及初设委托业务费专项资金、 梁河县生物医药及高原特色农产品产业园建设项目（一期）工程专项资金、梁河县产业园区管理专项资金。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6163841.85元。财政拨款安排支出 6163841.85元，其中：基本支出2946493.21元，与上年2879962.52元对比增加66530.69元，增加2.3%，主要原因为增加事业运行经费；项目支出3217348.64元，与上年1027348.64元对比增加2190000.00元，增长213.17%，主要原因为项目预算增加，具体增加项目为：梁河县九保工业园控制性详细规划设计专项资金、梁河县生物医药及高原特色农产品产业园建设项目（一期）重新编制科研及初设委托业务费专项资金、 梁河县生物医药及高原特色农产品产业园建设项目（一期）工程专项资金、梁河县产业园区管理专项资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2010401一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行2046223.01元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支;

2.功能科目2010402一般公共服务支出—发展与改革事务— 一般行政管理事务300000.00元，主要用于保障行政单位机构正常运转开支；

3.功能科目2010450一般公共服务支出—发展与改革事务—事业运行79434.90元，主要用于保障行政单位机构正常运转开支；

4.功能科目2010499一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行2917348.64元，主要用于支付梁河县工业园区挡土墙工程专项资金及梁河县生物医药及高原特色农产品工业园项目工作经费；

5.功能科目2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出38280.00元，主要用于支付驻村第一书记工作经费、补贴及老干支部书记、委员补助；

6.功能科目2080199一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出12250.00元，主要用于支付党组织及老干支部工作经费；

7.功能科目2013699社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－ 其他人力资源和社会保障管理事务支出10752.00元，主要用于支付大学生公益性岗位工资及社会保险缴费县级配套；

8.功能科目功能科目2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出—行政单位离退休60114.00元，主要用于支付老干部公用经费及建房补贴；

9.功能科目功能科目2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出251043.84元，主要用于支付单位养老保险；

10.功能科目2080801社会保障和就业支出— 抚恤—死亡抚恤180407.60元，主要用于支付已故退休职工桂美芝死亡抚恤及已故职工刘正龙遗属抚恤补助；

11.功能科目2089999社会保障和就业支出— 其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出2374.93元，主要用于支付失业保险；

12.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗112250.70元，主要用于支付职工基本医疗保险缴费；

13.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗— 事业单位医疗5426.10元，主要用于支付职工基本医疗保险缴费；

14.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出22414.15元，主要用于支付其他社会保障缴费；

15.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金125521.92元，主要用于支付住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

1.工资福利支出

（1）基本工资799416.00元（基本支出799416.00元，项目支出0.00元）；

（2）津贴补贴940440.00元（基本支出940440.00元，项目支出0.00元）；

（3）奖金100986.00元（基本支出100986.00元，项目支出0.00元）；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费251043.84元（基本支出251043.84元，项目支出0.00元）；

（5）职工基本医疗保险缴费117676.80元（基本支出117676.80元，项目支出0.00元）；

（6）其他社会保障缴费52804.57元（基本支出52804.57元，包括社会保障缴费3138.05元；大病保险费13000.00元；生育保险6276.10元；失业保险2374.93元；残疾人就业保障金财政分担部分28015.49元，项目支出0.00元）；

（7）住房公积金125521.92元（基本支出125521.92元，项目支出0.00元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费186330.00元（基本支出70880.00元，项目支出115450.00元）；

（2）水费4000.00元（基本支出1000.00元，项目支出3000.00元）；

（3）电费14000.00元（基本支出10000.00元，项目支出4000.00元）；

（4）邮电费51000.00元（基本支出0.00元，项目支出51000.00元）；

（5）差旅费80000.00元（基本支出0.00元，项目支出80000.00元）；

（6）维修（护）费13000.00元（基本支出10000.00元，项目支出3000.00元）；

（7）公务接待费19400.00元（基本支出0.00元，项目支出19400.00元）；

（8）委托业务费380000.00元（基本支出0.00元，项目支出380000.00元）；

（9）工会经费31380.48元（基本支出31380.48元，项目支出0.00元）；

（10）公务用车运行维护费14550.00元（基本支出0.00元，项目支出14550.00元）；

（11）其他交通费用167600.00元（基本支出167600.00元，项目支出0.00元）；

（12）其他商品和服务支出10000.00元（基本支出0.00元，项目支出10000.00元）；

（13）退休费41304.00元（基本支出41304.00元，项目支出0.00元）；

（14）抚恤金180407.60元（基本支出180407.60元，项目支出0.00元）；

（15）生活补助35352.00元（基本支出28752.00元，包括驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费18000.00元，大学生公益性岗位工资及社会保险缴费县级配套10752.00元，项目支出6600.00元）；

（16）其他对个人和家庭的补助17280.00元（基本支出17280.00元，项目支出0.00元）；

（17）基础设施建设2527348.64元（基本支出0.00元，项目支出2527348.64元）；

（18）办公设备购置3000.00元（基本支出0.00元，项目支出3000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额19350.00元，其中：政府采购货物预算4800.00元、政府采购服务预算14550.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县工业和商务科技局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33950.00元，较上年减少1050.00元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县工业和商务科技局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县工业和商务科技局2024年公务接待费预算为19400.00元，较上年减少600.00元，下降3.19%，国内公务接待批次为20次，共计接待180人次。减少原因严格控制公务接待支出，按要求较上年度压减3%以上经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县工业和商务科技局2024年公务用车购置及运行维护费为14550.00元，较上年减少450.00元，下降3.19%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费14550.00元，较上年减少450.00元，下降3.19%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少原因严格控制公务用车运行维护费，按要求较上年度压减3%以上经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）梁河县工业和商务科技局专项工作经费，项目年度绩效目标

1.产出指标：

①数量指标：工业增加值增速大于等于10%；人才培养指标大于等于1000人，反映科技培训开展情况，提高受益人群的科技素质；展览（展会）参展指标参展人数150人/8次，反映参加展览、展会人次的情况；2022年计划完成纳限2户；参加主体数量指标,大于等于50个,反映参加展览、展会的单位、组织等主体数量情况(实际运用时根据项目内容具体设置,如参展企业数等)；宣传报道次数指标,大于等于2次,举办的展览、展会被媒体宣传报道的次数,反映其引领示范作用的体现情况。

②时效指标：2024年完成纳限大于等于2户。

2.效益指标：社会效益指标: 达到目的,全县工业化信息化、商务 和科技工作有序推进效果明显。

3.满意度指标：服务对象满意度指标,大于等于90%以上,反映服务的工业企业、商贸企业、科技,参加展览、展会人员的满意度。

（二）梁河县九保工业园控制性详细规划设计专项资金，项目年度绩效目标

1.产出指标：

①数量指标：控制性规划大于等于1份，反映新建、改造、修缮工程量完成情况。

②时效指标：计划完工率达100%，反映工程按计划完工情况。计划开工率达100%，反映工程按计划开工情况。

2.效益指标：社会效益指标：设计功能实现率95%，反映建设项目设施设计功能的实现情况。

3.满意度指标：服务对象满意度指标,大于等于95%以上,调查人群中对设施建设或设施运行的满意度。

（三）梁河县生物医药及高原特色农产品产业园建设项目（一期）重新编制科研及初设委托业务费专项资金，项目年度绩效目标

1.产出指标：

①数量指标：提供科研及初设成果2个，形成最终编制科研及初设报告个数。

②质量指标：验收通过率达100%，反映编制科研及初设成果验收通过情况。

2.效益指标：社会效益指标：研究成果采纳率达100%，反映上报至业主部门的建议、意见被采纳的情况。

3.满意度指标：服务对象满意度指标,大于等于95%以上,反映服务对象对编制科研及初设工作的整体满意情况。

（四）梁河县工业园区挡土墙工程专项资金，项目年度绩效目标

1.产出指标：

①数量指标：主体工程完成率达100%，反映主体工程完成情况；工程数量159.2米，反映工程设计实现的功能数量或工程的相对独立单元的数量。

②质量指标：控制安全事故发生率100%，反映工程实施期间的安全目标。

③时效指标：计划完工率100%，反映工程按计划完工情况。

2.效益指标：社会效益指标:受益企业覆盖率达100%，反映项目设计受益人群或地区的实现情况。

3.满意度指标：服务对象满意度指标,受益企业满意度达100%，调查人群中对设施建设或设施运行的满意度。

（五）梁河县生物医药及高原特色农产品产业园建设项目（一期）工程专项资金，项目年度绩效目标

1.产出指标：

①数量指标：工程总量大于等于4425立方米，反映新建、改造、修缮工程量完成情况；主体工程完成率达100%，反映主体工程完成情况；配套设施完成率100%，反映配套设施完成情况。

②质量指标：控制安全事故发生率100%，反映工程实施期间的安全目标；竣工验收合格率达100%，反映项目验收情况。

③时效指标：计划完工率达100%，反映工程按计划完工情况；计划开工率达100%，反映工程按计划开工情况。

2.效益指标：

①社会效益指标：受益行政村29个，反映项目设计受益人群或地区的实现情况。

②可持续影响指标：使用年限30年，通过工程设计使用年限反映可持续的效果。

3.满意度指标：服务对象满意度指标,受益企业满意度达95%，调查人群中对设施建设或设施运行的满意度。

（六）梁河县产业园区管理专项资金，项目年度绩效目标

1.产出指标：

①数量指标：监督检查次数大于等于12次，反映委托单位对物业服务监督检查的次数的情况；设施设备（系统）检查检修次数大于等于24次，反映电梯、空调、消防、安保、会议系统等设施设备检查检修次数的情况；消防巡查次数大于等于12次，反映每天消防巡查次数的情况。

②质量指标：电梯检验率达100%，反映电梯定期检验的情况。

③时效指标：零星修缮（维修）及时率达100%，反映零星修缮（维修）及时的情况。

2.满意度指标：服务对象满意度指标,服务受益人员满意度达95%，反映保安、保洁、餐饮服务、绿化养护服务受益人员满意程度。

（七）梁河县生物医药及高原特色农产品工业园项目工作经费，项目年度绩效目标

1.产出指标：数量指标：完成前期的调规、可研、规划、设计4份。

2.效益指标：

①经济效益指标：带动员工收入增加2500元，项目实施完工后为每位务工人员增加收入。

②社会效益指标:入驻企业大于等于7户，项目实施完工后增加企业的入驻。

3.满意度指标：服务对象满意度指标，前期工作的满意度达100%，服务对象对前期工作的满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县工业和商务科技局2024年机关运行经费安排290860.48元，与上年258595.80元对比增加32264.68元，增长12.48%，主要原因为增加了事业运行支出及其他组织事务支出，行政运行支出也有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，梁河县工业和商务科技局资产总额32034872.43元，其中，流动资产2881811.61元，固定资产1516536.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程27636522.00元，无形资产2.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加27666344.66元（主要为在建工程增加27636522.00元），其中固定资产减少166664.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产25项，账面原值50409.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312200250500111

 [附件: 梁河县工业和商务科技局2024年预算公开表20240220044954895]