梁河县人民代表大会常务委员会2024年预算公开

监督索引号53312200410100000

梁河县人民代表大会常务委员会2024年预算公开目录

 

第一部分 梁河县人民代表大会常务委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县人民代表大会常务委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

梁河县人民代表大会常务委员会2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；二是领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；三是召集本级人民代表大会会议；四是讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；五是根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；六是监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；七是撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团的不适当的决议；八是撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；九是行使有关人事任免权；十是决定授予地方的荣誉称号。

（二）机构设置情况

梁河县人民代表大会常务委员会共设置8个内设机构，包括：民族外事华侨委员会、法制和监察司法委员会、教育科学文化卫生委员会、农业农村与环境资源保护委员会、财经预算委员会、社会建设委员会、选举联络工作委员会、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦政治引领，在坚持党的全面领导上更加坚定坚决。巩固拓展主题教育成果，严格落实“第一议题”制度，不断增强忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想自觉和政治自觉，坚持县委对人大工作的领导，充分发挥常委会党组把方向、管大局、保落实的作用，强化党支部规范化建设，持续巩固“清廉机关”建设成果，将取得的实际成效转化为推动人大各项工作的强大动力。

2.聚焦责任担当，在服务大局推动发展上更加有力有为。着力把握新时代人大工作的新形势新任务新要求，用好宪法和法律赋予的职权，突出监督重点、创新监督举措，不断增强监督刚性和质效。加强经济工作监督。紧紧围绕全县国民经济和社会发展中心任务，依法做好计划、预算审查监督工作；高质量审议上半年国民经济计划及财政预算执行、国有资产管理、政府性债务等工作情况；首次听取和审议全县民营经济发展情况，全力支持民营经济做大做优做强；适时对人民群众反映强烈的财政经济问题进行质询，助力经济高质量发展。加强法治工作监督。对《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国社区矫正法》《中华人民共和国退役军人保障法》开展执法检查，听取和审议全县禁毒工作、县人民法院执行工作情况，推动法律法规的贯彻实施，维护社会公平正义。加强民生领域工作监督。听取和审议全县宗教、学前教育、消防、公共文化服务体系建设、中医药事业发展等工作情况，对县交通运输局、县林业和草原局开展工作评议，对全县垃圾处理工作情况开展专题询问，落实重要民生实事，不断提升群众满意度和幸福感。

3.聚焦代表工作，在践行全过程人民民主上更加走深走实。始终坚持代表主体地位，实现代表工作“六化”目标。在活动阵地建设上持续发力。按照活动阵地建设“九有”目标，高标准创建县级代表之家，提升代表活动阵地数字化信息化水平，健全完善代表进家进站进室机制，规范开展接访选民、服务基层活动，建设“四好”代表活动阵地。在服务管理代表上持续发力。持续深化“三联系一接访一报告”制度，加强与代表的沟通联系，畅通代表知情知政渠道，改进代表参政议政措施，严格执行《梁河县人民代表大会代表履职管理考评办法》，建设担当有为的代表队伍。在创新代表履职上持续发力。组织代表小组联组开展活动，完善代表为民办实事机制，组织专业领域代表现场服务选民，探索打造具有一定影响力的代表服务岗，持续开展“每季一星”评选活动，在创先争优的浓厚氛围中，激励代表在推动高质量发展上展现新作为。在督办代表建议上持续发力。高效集约调度代表建议办理，依托云南省人大代表履职服务平台，实现代表建议线上提交、线上交办、线上答复、线上督办，加强建议承办单位与代表的互动联系，推动建议办理、答复“双满意”，让代表“金点子”成为呵护民生“金钥匙”。

4.聚焦自身建设，在推进新时代人大工作上更加从严从实。把2024年作为人大常委会机关“效能提升年”，瞄准全州一流的工作目标，以自我革命永远在路上的精神，把狠抓落实作为衡量人大干部标尺，注重加强思想、作风、纪律和组织建设，强化机关作为意识，提高能为本领，找准善为路径，确保各项工作落实落细落小，把“实干德宏”体现在人大工作全过程、各方面。围绕新时代人大工作新成效、新亮点，完成《梁河县人民代表大会志》出版和发行，提升《梁河人大期刊》的发行质量，讲好新时代梁河人大故事。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制18人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有29人，其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入8569520.43元，其中：一般公共预算8549520.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入20000元。

与上年对比增加198079.79元，增长2.37%，主要原因分析：新增县人大常委会机关大楼修缮经费200000元，人大代表活动阵地规范化建设经费180000元；人员经费、一般公用经费等减少86920.21元，人大代表活动经费因按每名代表500元分配到乡镇，减少90000元，其他收入减少5000元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入8549520.43元，其中:本年收入8549520.43元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8549520.43元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加203079.79元，增长2.43%，主要原因分析：新增县人大常委会机关大楼修缮经费200000元，人大代表活动阵地规范化建设经费180000元；人员经费、一般公用经费等减少86920.21元，人大代表活动经费因按每名代表500元分配到乡镇，减少90000元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出8569520.43元。财政拨款安排支出 8549520.43元，其中：基本支出5387520.43元，与上年对比减少86920.21元，下降1.59%，主要原因分析：根据“过紧日子”要求，机关一般公用经费减少，基础性绩效工资未纳入部门预算；项目支出3162000元，与上年对比增加290000元，增长10.1%，主要原因分析：新增县人大常委会机关大楼修缮经费200000元，人大代表活动阵地规范化建设经费180000元，人大代表活动经费因按每名代表500元分配到乡镇，减少90000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行3566526元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支;

2.功能科目2010102一般公共服务支出—人大事务—一般行政管理事务900000元，主要用于人大专委、工委室工作经费200000元，内外交流交往联谊工作经费100000元，人大志编纂工作经费200000元，人大常委会机关工作经费100000元，人大信息宣传工作经费100000元，县人大常委会机关大楼修缮经费200000元；

3.功能科目2010107一般公共服务支出—人大事务—人大代表履职能力提升280000元，主要用于人大代表履职能力提升培训；

4.功能科目2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作1982000元，主要用于县级人大代表建议办理经费1000000元，乡镇人大代表建议办理经费100000元，人大代表活动经费270000元，县人大代表通讯交通补助资金432000元，人大代表活动阵地规范化建设经费180000元；

5.功能科目2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出47640元，主要用于驻村工作队员生活补助36000元，老干支部工作经费11640元；

6.功能科目2013699一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出12950元，主要用于机关党组织工作经费7400元，基层党组织开展活动经费5550元；

7.功能科目2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出21504元，主要用于大学生公益性岗位工资及社会保险缴费县级配套；

8.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休38958.50元，主要用于退休公用经费15960元，退休人员建房费22998.50元；

9.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出405987.84元，主要用于单位部分养老保险缴费；

10.功能科目2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出129653.34元，主要用于单位职业年金缴费；

11.功能科目2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤737230.80元，主要用于遗属补助和退休干部死亡抚恤金；

12.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出4294.68元，主要用于单位失业保险缴费；

13.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗190306.80元，主要用于单位医疗保险缴费；

14.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出29474.55元，主要用于单位生育保险缴费；

15.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金202993.92元，主要用于单位住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

1.工资福利支出：（1）基本工资1314024元（基本支出1314024元，项目支出0元）；（2）津贴补贴1582500元（基本支出1582500元，项目支出0元）；（3）奖金109502元（基本支出109502元，项目支出0元）；（4）机关事业单位基本养老保险缴费405987.84元（基本支出405987.84元，项目支出0元）；（5）职业年金缴费129653.34元（基本支出129653.34元，项目支出0元）；（6）职工基本医疗保险缴费190306.80元（基本支出190306.80元，项目支出0元）；（7）其他社会保障缴费33769.23元（基本支出33769.23元，项目支出0元）；（8）住房公积金202993.92元（基本支出202993.92元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出：（1）办公费194050元（基本支出16250元，项目支出177800元）；（2）印刷费250000元（基本支出0万元，项目支出250000元）；（3）水费6592.07元（基本支出6592.07元，项目支出0元）；（4）电费30000元（基本支出30000元，项目支出0元）；（5）邮电费80000元（基本支出80000元，项目支出0元）；（6）差旅费300652元（基本支出3700元，项目支出296952元）；（7）维修（护）费220000元（基本支出0元，项目支出220000元）；（8）会议费89510万元（基本支出9510元，项目支出80000元）；（9）培训费190000元（基本支出0元，项目支出190000元）；（10）公务接待费4848元（基本支出0元，项目支出4848元）；（11）劳务费120000元（基本支出0元，项目支出120000元）；（12）工会经费100748.48元（基本支出100748.48元，项目支出0元）；（13）福利费60000元（基本支出0元，项目支出60000元）；（14）公务用车运行维护费58200元（基本支出0元，项目支出58200元）；（15）其他交通费用312200元（基本支出285000元，项目支出27200元）；（16）税金及附加费用48609.45元（基本支出48609.45元，项目支出0元）；（17）其他商品和服务支出55640元（基本支出20640元，项目支出35000元）。

3.对个人和家庭的补助支出：（1）退休费22998.50元（基本支出22998.50元，项目支出0元）；（2）抚恤金718078.80元（基本支出718078.80元，项目支出0元）；（3）生活补助508656元（基本支出76656元，项目支出432000元）。

4.资本性支出：（1）办公设备购置110000元（基本支出0元，项目支出110000元）；（2）基础设施建设1100000元（基本支出0元，项目支出1100000元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额414800元，其中：政府采购货物预算387200元、政府采购服务预算27600元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县人民代表大会常务委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计63048元，较上年减少1952元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县人民代表大会常务委员会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县人民代表大会常务委员会2024年公务接待费预算为4848元，较上年减少152元，下降3.04%，国内公务接待批次为3次，共计接待23人次。

减少原因：坚持厉行节约、反对浪费原则，尽力压减公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县人民代表大会常务委员会2024年公务用车购置及运行维护费为58200元，较上年减少1800元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费58200元，较上年减少1800元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：坚持厉行节约、反对浪费原则，尽力压减公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

县人大常委会紧紧围绕监督、重大事项决定、人事任免、代表工作的主要职责，依据年度工作要点、监督计划、代表工作计划，结合预算资金主要安排方向，制定年度绩效指标。三个重点项目绩效目标如下：

（一）人大代表建议办理经费绩效目标：一是提高代表建议反映问题解决率，办理好人代会期间代表提出的综合性强、涉及面广、处理难度大或者问题反映比较集中的代表建议、批评和意见20件以上；二是提高代表对办理工作的满意度，通过有计划、有步骤地解决热点难点问题，把政府为民办实事落到实处，让人民群众满意；三是提高代表提出议案、建议的质量，提升办理单位办理代表建议的效率。

（二）人大代表活动经费绩效目标：一是主要用于组织代表学习培训，确保每名人大代表每届至少参加履职培训1次，不断提高人大代表履职能力和水平；二是针对社会、人民群众普遍关注的热点问题、民生问题等组织代表进行视察、调研、执法检查等，使人大代表为梁河的发展充分发挥监督和推动作用；三是为无固定工作的代表发放误工补助，为代表印发学习资料，加大代表履职场所和网络信息平台建设，改善代表履职保障条件；四是组织丰富的代表活动，开展培训、视察、调研，组织培训不少于100人次、联系代表不少于50人次；五是为代表提供知情知政渠道，宣传代表履职事迹，激发代表履职热情。

（三）人大专委、工委室工作经费绩效目标：一是每两个月召开一次常委会会议，开展工作调查不少于60人次，保障常委会委员依法履职；二是对全县重大工作和重点建设项目落实情况进行视察和专题调研，开展视察和专题调研不少于3次，促进县委重大战略部署和重点建设项目顺利实施和推进。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县人民代表大会常务委员会2024年机关运行经费安排601050元，与上年对比增加8050元，增长1.36%，主要原因分析：公务交通补贴增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，梁河县人民代表大会常务委员会资产总额5464445.42元，其中，流动资产65033.05元，固定资产5100191.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产299221元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少245002.37元，其中固定资产减少284584.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产6项，账面原值12204.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入5600元，其中出租资产29.44平方米，资产出租收入5600元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 [附件: 梁河县人民代表大会常务委员会2024年部门预算公开表] 

监督索引号53312200410100111