梁河县融媒体中心2024年预算公开

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梁河县融媒体中心2024年预算公开目录

第一部分梁河县融媒体中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县融媒体中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

  

 

 

 

 

梁河县融媒体中心2024年预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党和国家在新闻宣传方面的路线、方针、政策，按照中央、省、州、县的指示要求，坚持正确舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，宣传党和政府的路线、方针、政策，及时报道国内外政治、经济、科技、教育、文化、军事和社会生活中的重大事件，围绕县委、县政府中心工作，整合县级媒体资源，巩固壮大主流思想舆论，不断提高县级媒体传播力、引导力、影响力、公信力。

（2）整合县级广播电视、新媒体等资源，开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务，构建融合媒体平台。

（3）贯彻落实电视、广播行业的政策和法律法规，按照移动优先的原则，利用移动传播技术，形成渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的移动传播矩阵。

（4）按照“媒体+”的理念，从单纯的新闻宣传向公共服务领域拓展，增强互动性，从单向传播向多元互动传播延伸，将媒体与政务、服务等业务相结合，提供多样化综合服务，满足用户多样化的需求，开展“媒体+政务”“媒体+服务”等业务。

（5）开展综合服务业务，面向用户提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等服务。

（6）管理维护高山无线发射台站以及梁河辖区内的“村村通”“户户通”设备、应急广播（德宏边疆好声音）；组织公益电影放映；负责规划建设梁河县的广播电视基础设施建设项目。

（7）完成县委及上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、总编室、采访编辑制作部、事业技术发展部、广告营销部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）梁河县融媒体中心立足实际，充分融合传统媒体和新媒体，做到聚焦中心工作、聚焦党的二十大、聚焦党史学习教育、聚焦乡村振兴、聚焦基层民生“五个聚焦”。在各媒体平台开设多个专栏专题，策划推出了一大批有思想、有温度、有品质的融媒体精品力作，主流声音持续唱响。

（2）梁河县融媒体中心始终把防范安播事故作为工作的重中之重，以“五个确保”和“五个安全”为目标，加强广播电视安全法律法规及国家、省、州关于做好党的二十大安全播出工作有关文件、会议精神学习力度，加强播出设备使用、维护、管理等方面的知识培训，加强应急演练，圆满完成中央、省、州、县各种重大节日、活动的宣传报道工作，做到了安全播出万无一失。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中： 离休 0人，退休23人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5121481.47元，其中：一般公共预算4521481.47元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入600000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年4958600元对比增加162881.47元，增长3.28%，主要原因分析：增加了事业收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4521481.47元，其中:本年收入4521481.47元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4521481.47元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年4958600元对比增加了437118.53元，增长8.82%，主要原因分析：增加了应急广播运行维护经费、其他工资福利支出等。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5121481.47元。财政拨款安排支出 4521481.47元，其中：基本支出3309281.47元，与上年3809600元对比减少500318.53元，下降13.13%，主要原因分析：工资福利支出等减少；项目支出1212200元，与上年1149000对比增加63200元，增长5.5%，主要原因分析：项目增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2013299“一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出”18000万元，主要用于保障县直单位机关党组织工作开展。

2.功能科目2013699“一般公共服务支出— 其他共产党事务支出—其他共产党事务支出”6300元，主要用于保障驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费开支。

3.功能科目2070604“文化旅游体育与传媒支出—新闻出版电影—新闻通讯”2504553.15元，主要用于保障职工工资福利。

4.功能科目2070607“文化旅游体育与传媒支出—新闻出版电影—电影”25320元，主要用于保障原公社放映员生活补助。

5.功能科目2070699“文化旅游体育与传媒支出—新闻出版电影—其他新闻出版电影支出”50000元，主要用于保障电影放映工作正常开展。

6.功能科目2070808“文化旅游体育与传媒支出—广播电视—广播电视事务”1162200万元，主要用于保障广播电视基础设施运行维护。

7.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”3420万元，主要用于行政退休人员退休工作开展。

8.功能科目2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”43865元，主要用于事业退休人员退休工作开展。

9.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”334346.88元，主要用于缴纳职工养老保险费。

10.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤 ”6300元，主要用于遗属补助。

11.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”15310.56元，主要用于机关事业单位职工失业保险缴费支出。

12.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”156725.1元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

13.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”27967.34元，主要用于事业单位职工工伤、生育保险缴费支出。

14.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”167173.44元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

1.工资福利支出：

（1）基本工资906492元（基本支出906492元，项目支出0元）；

（2）津贴补贴110196万元（其中：基本支出110196万元，项目支出0万元）;

（3）绩效工资1148521元（其中：基本支出1148521元，项目支出0万元）;

（4）机关事业单位基本养老保险缴费334346.88元（其中：基本支出334346.88元，项目支出0万元）;

（5）职工基本医疗保险缴费156725.1元（其中：基本支出156725.1元，项目支出0万元）;

（6）其他社会保障缴72067.69万元，（其中：基本支出72067.69元，项目支出0万元）;

（7）住房公积金167173.44元（其中：基本支出167173.44元，项目支出0万元）;

（8）其他工资福利支出222120元（其中：基本支出222120元，项目支出0万元）;

2.商品和服务支出：

（1）公务接待费12910元（基本支出2910元，项目支出10000元）；

（2）办公费223911元（基本支出55411元，项目支出168500元）;

（3）其他商品和服务支出9200元（其中：基本支出9200元，项目支出0万元）;

（4）培训费67600元（其中：基本支出1600元，项目支出66000元）;

（5）工会经费41793.36元（其中：基本支出41793.36元，项目支出0万元）;

（6）差旅费110000元（其中：基本支出0万元，项目支出110000万元）;

（7）维修（护）费170000元（其中：基本支出0万元，项目支出170000元）;

（8）劳务费599200元（其中：基本支出0万元，项目支出599200元）;

（9）专用燃料费10000元（其中：基本支出0万元，项目支出10000元）;

（10）委托业务费36500元（其中：基本支出0万元，项目支出36500元）;

（11）其他交通费用64000元（其中：基本支出0万元，项目支出64000元）;

（12）邮电费89600元（其中：基本支出0万元，项目支出89600元）;

（13）公务用车运行维护费25000元（其中：基本支出0万元，项目支出25000元）;

3.对个人和家庭的补助支出：

（1）退休费34175元（基本支出34175元，项目支出0万元）;

（2）生活补助24300元（基本支出24300元，项目支出0万元）;

4.资本性支出：

（1）办公设备购置62250元（基本支出22250元，项目支出40000元）;

（2）专用设备购置259500元（基本支出0元，项目支出259500元）;

（3）信息网络及软件购置更新163900元（基本支出0元，项目支出163900元）;

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额211150元，其中：政府采购货物预算211150元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县融媒体中心部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2910元，较上年减少90元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县融媒体中心部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县融媒体中心部门2024年公务接待费预算为2910元，较上年减少90元，下降3%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

减少原因：按照财政要求每年递减。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县融媒体中心部门2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2023年政府办划拨公车1辆，运行维护费由单位自有资金支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）广播电视宣传经费项目

 1.预算年度目标

坚持正确的舆论导向，坚持党的领导，以人民为中心，继续完善硬件建设，做好新闻采访。做好重大活动宣传。做好公益广告、公益微视的下载、播出、上报工作，并鼓励宣传人员发挥主观能动性，创作公益广告、微视。完成好通知通告的播出工作。严格信息报送制度，对县域的重大活动，有影响的重要事件，年度重点工作的报道，第一时间报送到州级以上对口部门，从而扩大宣传范围，增强宣传影响力。

1.项目绩效指标

（1）产出指标

数量指标：截至2024年12月31日宣传稿件数量≥500篇；

质量指标：稿件发布及时率≥95%；

时效指标：完成时限1年；

（2）效益指标

社会效益指标：梁河宣传力、影响力得到有效提升；

可持续影响指标：1年；

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：宣传受众满意度≥90%。

（二）广播电视无线发射台运行维护专项资金项目

1.预算年度目标

按照安全播出工作总要求，完成无线发射台站的电费、信号源、发射机、传输、备电（UPS不间断电源）、远程监控等设备的运行维护，保证所有设备正常运行，确保广播电视安全播出。

2.项目绩效指标

（1）产出指标

数量指标：发射台全年运行时长≥5997小时；发射机维修维护次数≥10次；

质量指标：完成无线发射台站的电源、信号机、发射机、远程监控设备等的运行维护；

时效指标：完成时限1年；

（2）效益指标

社会效益指标：丰富群众的文化生活，满足群众的收视需求；

可持续影响指标：可持续影响时间1年；

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：使用人员满意度≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县融媒体中心部门2024年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，梁河县融媒体中心部门资产总额14746104.51元，其中，流动资产4884514.04元，固定资产5640817.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程4200000元，无形资产20773.44元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1725440.79元，其中固定资产减少1050313.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产18平方米，资产出租收入4083.31元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 [附件: 梁河县融媒体中心2024年预算公开表20240227113239151] ]] 

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