中国共产党梁河县委员会办公室2024年预算公开

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中国共产党梁河县委员会办公室2024年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党梁河县委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党梁河县委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

中国共产党梁河县委员会办公室2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕党的中心工作，党中央、省委、州委和县委的工作部署以及县委领导同志的要求开展工作；负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、州委和县委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查；调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核、签清和报备；负责承办各乡（镇）、各部门向县委的请示、报告。

3.负责县委召开的各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

4.负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责党中央、省委、州委和县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退和归档工作。

5.负责统筹协调全县党务公开工作；负责统筹协调全州综合考评迎检工作，做好全县综合考评工作；负责县委和县委办公室政务值班工作；协助县政府做好人民群众的信访工作。

6.根据县委的安排和工作部署，围绕党的中心工作，组织或协同县级有关部门，对县委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题开展调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。承担或参与县委重要报告、重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。

7.调查了解党的路线、方针、政策在全县的贯彻执行情况，及时向县委反映新情况、新经验，并提出相关建议。承担年度县级决策咨询课题研究的统筹协调和日常管理工作。

8.贯彻落实党中央、省委和州委关于机要和保密工作的方针、政策以及县委、县政府关于机要和保密工作的安排部署：负责全县机要密码工作、保密工作、专用通信工作；承担县密码工作领导小组、县委保密委员会、县国家密码管理局、县国家保密局的日常工作。

9.研究提出全县机要和保密工作建议；拟定全县机要和保密工作发展规划及实施办法，起草机要和保密地方性规章制度草案。依法履行机要和保密行政管理职能，负责督促检查、指导机要和保密法律法规在全县的贯彻实施；组织开展机要密码和保密宣传教育工作；依法开展定密管理、网络管理、涉密人员管理；组织查处失泄密等违法违规行为。

10.负责全县党政密码及密码设备的安全管理和装备使用工作；承担本级党政机关密码通信服务保障工作。组织实施全县党政密码通信工作和密码通信网络的规划、建设和管理工作。负责全县信息化密码保障系统的规划、建设和管理，组织实施信息化密码保障工作，承担全县密钥管理和数字证书注册审核等工作；承担全县党委系统信息化（电子政务内网）规划建设和运行维护管理工作；负责全县党政机关电子公文系统信创应用推进工作；协调推进电子文件在各领域的应用。

11.负责贯彻执行党中央有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作；管理县档案馆。

12.完成县委和州委办公室、上级业务部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：综合调研一股、综合调研二股、督查室、办文法规股、常委室、信息综合室、总值班室、综合考评办、综合股、行政财务股、政策研究室、机要和保密局、档案局。所属单位1个，即梁河县档案馆。

（三）重点工作概述

1.围绕县委中心工作，发挥牵头抓总作用。围绕县委工作大局服务发展、服务决策、服务落实，主动加强横向与纵向的协调沟通，圆满完成重要工作、重要会议、重要活动的统筹协调和中央、省、州领导同志来梁河视察调研的接待服务工作。

2.突出文稿服务工作。一是综合文稿质量高。准确把握发展形势，充分体现领导意图，每一篇文稿都力求做到精益求精。高质量、高标准起草领导讲话80余篇；撰写省、州领导到梁河调研等一批重要文稿，发挥“指挥部” “智囊团”作用。二是公文办理效率高。严格落实公文制、收、办、发、阅、传、存责任制，严格控制文件规格，报请县委办印发的文件必须坚持行文确有必要、事由充分、程序规范、符合行文规则、要件齐全的原则，实行严格的发文把关制度，注重发文的针对性、指导性和可操作性，突出主题，倡导清新简练的文风，做到规范、精练。处理各级来文2000余份，办理县委主要领导同志批示件600余件，制发各类文件400余份，向州委报备县委规范性文件10份。

3.突出信息服务。围绕构建党委领导下的大信息工作格局，完善信息工作机制，拓宽信息来源渠道，提升信息采编质量，积极向州委办公室和县委领导报送信息，信息上报110条，信息上报得分300分以上,充分发挥信息服务决策的重要作用。

4.加大督查力度，领导批示件跟踪催办8件“四重”工作及阶段性工作的督促检查12次；上报《梁河督查专报》6期；下发《梁河督查通报》2期。

5.保密机要工作。抓好全县保密安全工作；为各级党委提供优质高效的密码通信服务，值班天数365天，值班人数4人，落实密码安全保密协议100%，机要密码信函安全率100%。

6.政策研究、深化改革工作。①抓好重要课题调研，为县委、县政府提供科学可行的决策服务；②负责统筹协调全县全面深化改革各项工作，推动各项改革任务落地见效；③抓好全面深化改革半年、年终考核工作。

7.档案工作。①做好到期档案资料接收工作；②做好档案提供利用工作；③做好档案安全管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制27人，工勤人员编制7人，事业编制7人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入8836501.23元，其中：一般公共预算8828231.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入8270.03元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少338068.8元，下降3.68%。一是基本支出减少167544.8元，主要是人员经费减少221774.8元，公用经费增加54230元；二是项目支出减少170524元，主要是党政专用电视会议系统县市延伸工程经费减少了60824元，档案馆互联专线经费减少了31300元，档案馆（库）电梯设备维护经费减少了8400元，档案馆电梯设备购置经费减少70000元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入8828231.20元，其中:本年收入8828231.20元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8828231.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少338068.8元，下降3.69%，一是基本支出减少167544.8元，主要是人员经费减少221774.8元，公用经费增加54230元；二是项目支出减少170524元，主要是党政专用电视会议系统县市延伸工程经费减少了60824元，档案馆互联专线经费减少了31300元，档案馆（库）电梯设备维护经费减少了8400元，档案馆电梯设备购置经费减少70000元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出8836501.23元。财政拨款安排支出8828231.20元，其中：基本支出6253855.2元，与上年对比减少167544.8元，下降2.61%，主要是在职人员工资福利支出减少；项目支出2574376元，与上年对比减少170524元，下降6.21%，主要是党政专用电视会议系统县市延伸工程经费减少了60824元，档案馆互联专线经费减少了31300元，档案馆（库）电梯设备维护经费减少了8400元，档案馆电梯设备购置经费减少70000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2012604一般公共服务支出—档案事务—档案馆1315200元，主要用于保障档案日常维护、档案数字化及档案馆建设项目工程开支;

2.功能科目2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行4721733元，主要用于保障单位人员工资及机构正常运转开支;

3.功能科目2013102一般公共服务支出—一般行政管理事务1259176元，主要用于保障单位机要保密工作、信息工作、督查工作、深改工作、改革委员会工作开支;

4.功能科目2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出18000元，主要用于保障单位驻村工作队员生活补助和通讯补贴开支;

5.功能科目2013699一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出15050元，主要用于保障单位党组织工作开支;

6.功能科目2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出10752元，主要用于保障单位大学生公益性岗位工资及社会保障缴费县级配套开支;

7.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休49380元，主要用于保障单位退休人员公用经费及退休人员建房费开支;

8.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出555143.04元，主要用于保障单位基本养老保险缴费开支;

9.功能科目2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出77158.07元，主要用于保障单位职业年金缴费开支;

10.功能科目2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤220815.6元，主要用于保障单位职工死亡抚恤及职工遗属生活补助开支;

11.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出8710.8元，主要用于保障单位失业保险开支;

12.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗211237.2元，主要用于保障单位行政人员基本医疗保险缴费及工伤保险缴费开支;

13.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗48986.1元，主要用于保障单位基本医疗保险缴费开支;

14.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出39317.87元，主要用于保障单位生育保险缴费开支;

15.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金277571.52元，主要用于保障单位住房公积金缴费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出5247857.6元：（1）基本工资1676748元（其中：基本支出1676748元，项目支出0元）;（2）津贴补贴1834608元（其中：基本支出1834608元，项目支出0元）;（3）奖金117091元（其中：基本支出117091元，项目支出0元）;（4）绩效工资369450元（其中：基本支出369450元，项目支出0元）;（5）机关事业单位基本养老保险缴费555143.04元（其中：基本支出555143.04元，项目支出0元）;（6）机关事业单位职业年金缴费支出77158.07元（其中：基本支出77158.07元，项目支出0元）;（7）职工基本医疗保险缴费260223.3元（其中：基本支出260223.3元，项目支出0元）;（8）其他社会保障缴费48028.67元（其中：基本支出48028.67元，项目支出0元）;（9）住房公积金277571.52元（其中：基本支出277571.52元，项目支出0元）;（10）其他工资福利支出31836元（其中：基本支出31836元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出1445690元：(1)办公费213015.28元（其中：基本支出51735.28元，项目支出161280元）;（2）印刷费20000元（其中：基本支出0元，项目支出20000元）;（3）水费10000元（其中：基本支出10000元，项目支出0元）;（4）电费36000元（其中：基本支出10000元，项目支出26000元）;（5）邮电费119000元（其中：基本支出0元，项目支出119000元）;（6）差旅费204000元（其中：基本支出100000元，项目支出104000元）;（7）维修（护）费111200元（其中：基本支出0元，项目支出111200元）;

（8）培训费7520元（其中：基本支出0元，项目支出7520元）;（9）公务接待9700元（其中：基本支出9700元，项目支出0元）;（10）劳务费20000元（其中：基本支出0元，项目支20000元）;（11）工会经费141295元（其中：基本支出141295元，项目支出0元）;（12）公务用车运行维护费77600元（其中：基本支出0元，项目支出77600元）;（13）其他交通费用362660元（其中：基本支出312000元，项目支出50660元）;（14）其他商品和服务支出113699.72元（其中：基本支出91699.72元，项目支出22000元）。

3.对个人和家庭的补助279567.6元：（1）退休费30000元（其中：基本支出30000元，项目支出0元）；（2）抚恤金209463.6元（其中：基本支出209463.6元，项目支出0元）;（3）生活补助40104元（其中：基本支出40104元，项目支出0元）。

4.资本性支出（基本建设）1100000元：（1）基础设施建设1100000元（其中：基本支出0元，项目支出1100000元）。

5.资本性支出755116元：（1）办公设备购置755116元（其中：基本支出0元，项目支出755116元）。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额119140元，其中：政府采购货物预算35940元、政府采购服务预算83200元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党梁河县委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计87300元，较上年减少2700元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党梁河县委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中国共产党梁河县委员会办公室2024年公务接待费预算为9700元，较上年减少300元，下降3%，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。减少原因主要是厉行节约，过紧日子。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党梁河县委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为77600元，较上年减少2400元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费77600元，较上年减少2400元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因是规范出行，厉行节约，过紧日子。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：机要密码业务工作经费绩效目标

（一）产出指标

1.数量指标：省内、外机要密码业务培训2次；

2.质量指标：机要干部整体素质得到提高；

3.时效指标：2024年12月30日前完成；

4.成本指标：40000元（其中：办公费19000元，差旅费10000元，培训费5000元，电费6000元）。

（二）效益指标

1.社会效益指标：密码安全得到有效保障；

2.可持续性影响指标：密码安全得到长期保障。

（三）满意度指标

1.服务对象满意度指标：机要密码干部满意率达100%。

项目二：信创工作经费绩效目标

（一）产出指标

1.数量指标：完成一体机粉盒、硒鼓更换5个，完成打印机墨盒、硒鼓更换5个；

2.质量指标：设备运行率达100%；

3.时效指标：2024年12月30日前完成；

4.成本指标：20000元（其中：办公费20000元）。

（二）效益指标

1.社会效益指标：信息安全得到有效保障；

2.可持续性影响指标：信息安全得到长期保障。

（三）满意度指标

1.服务对象满意度指标：设备使用人员满意度≥90%。

项目三：信息工作经费绩效目标

（一）产出指标

1.数量指标：信息上报≥110条，信息上报得分300分；

2.质量指标：上报信息任务完成率≥100%；

3.时效指标：2024年12月30日前完成；

4.成本指标：100000元（其中：办公费10000元，邮电费90000元）。

（二）效益指标

1.社会效益指标：有效提供决策参考成效；

2.可持续性影响指标：长期提供决策参考成效。

（三）满意度指标

1.服务对象满意度指标：领导机关基层满意率≥90%。

项目四：督查工作经费绩效目标

（一）产出指标

1.数量指标：领导批示件跟踪催办8件；“四重”工作及阶段性工作的督促检查12次；上报《梁河督查专报》6期；下发《梁河督查通报》2期；

2.质量指标：督促整改、推动工作落实率≥90%；

3.时效指标：2024年12月30日前完成；

4.成本指标：100000元（其中：办公费38000元，差旅费62000元）。

（二）效益指标

1.社会效益指标：有效推动工作落实；

2.可持续性影响指标：长期推动工作落实。

（三）满意度指标

1.服务对象满意度指标：领导机关基层满意率≥90%。

项目五：改革委员会经费绩效目标

（一）产出指标

1.数量指标：出台改革任务清单60项，召开深改委员会会议2次，督查推进深化2次；

2.质量指标：按期出台改革工作任务100%；

3.时效指标：2024年12月30日前完成；

4.成本指标：20000元（其中：办公费20000元）。

（二）效益指标

1.社会效益指标：有效破解社会发展难题；

2.可持续性影响指标：长期破解社会发展难题。

（三）满意度指标

1.服务对象满意度指标：涉及改革部门满意率≥90%。

项目六：档案业务培训和宣传经费绩效目标

（一）产出指标

1.数量指标：业务人员参加省州业务培训2人次，举办机关档案室业务人员培训1次，开展6·9国际档案日宣传1次；

2.质量指标：业务培训合格率≧95%；

3.时效指标：2024年12月30日前完成；

4.成本指标：10000元（其中：办公费5480元，差旅费2000元，培训费2520元）。

（二）效益指标

1.社会效益指标：有效档案馆业务人员业务素质、机关档案人员业务能力；

2.可持续性影响指标：长期提高档案馆业务人员业务素质、机关档案人员业务能力。

（三）满意度指标

1.服务对象满意度指标：培训对象、宣传对象满意率≧90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【全面深化改革】是指面对新形势新任务，全面建成小康社会。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党梁河县委员会办公室2024年机关运行经费安排726430元，与上年对比增加54230元，增长8.07%，主要原因是其他交通费用增加、党组织开展活动经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党梁河县委员会办公室资产总额28128109.2元，其中，流动资产16260.92元，固定资产27540368.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产571480元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加10661609.16元，其中固定资产增加14743542.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 [附件: 梁河县委员会办公室2024年预算公开表] 

监督索引号53312200420100111