监督索引号53312200471400000

梁河县工商业联合会2024年预算公开目录

 

第一部分梁河县工商业联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县工商业联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

梁河县工商业联合会2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中华全国工商业联合会是中国共产党领导的中国工商界组成的人民团体和商会组织，是党和政府联系民营经济人士的桥梁纽带，民营经济的助手。主要工作职责：1.参政议政；2.为会员服务；3.参与部分工作的决策与制定；4.当好县委县政府工作助手。

（二）机构设置情况

梁河县工商业联合会设置1内设机构，为个综合办公室，其职能是在主席、副主席领导下处理好日常事务工作。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

2.加强和改进民营经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与弘扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

3.引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

4.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

5.为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

6.增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

7.加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

8.承办县委、县政府和上级工商联交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人， 退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 505,846.6元，其中：一般公共预算 505,846.6元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年1,148,500元对比减少642,653.4元，下降55.96%，主要原因分析：2024年机关事业单位人员减少导致相关支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入505,846.6元，其中:本年收入 505,846.6元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 505,846.6元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1,148,500元对比减少642,653.4元，下降55.96%，主要原因分析：2024年机关事业单位人员减少导致相关支出减少。      

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出505,846.6元。财政拨款安排支出505,846.6元，其中：基本支出445,846.6元，与上年对比减少60,200元，减少55.31%，主要原因：2024年机关事业单位人员减少导致相关支出减少；项目支出60,000元，与上年对比持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2012801—一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—行政运行336,382.36元，主要用于机关人员经费及日常公用经费支出；

2.2012802—一般公共服务支出—民主党派及工商联事务-一般行政管理事务60,000元，主要用于工商联工作经费及培训费支出；

3.2013299—一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出18,000元，主要用于驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费支出；

4.2080199—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出10,752元，主要用于大学生公益性岗位工资及社会保险缴费县级配套支出；

5.2080501—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出1,710元，主要用于退休人员公用经费支出；

6.2080505—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出38.630.4元，主要用于缴纳2024年在职人员养老保险费支出；

7.2101101—卫生健康支出—行政事业单位医疗— 行政单位医疗支出18,108元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出； 

8.2101199—卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2,948.64元，主要用于缴纳干部职工生育保险、工伤保险支出；

9.2210201—住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出19,315.2元，主要用于缴纳2024年在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况：

1.工资福利支出

（1）基本工资120,912元（其中：基本支出120,912元，项目支出0元）;

（2）津贴补贴支出155,628元（其中：基本支出155,628元，项目支出0元）；

（3）奖金支出10,076元（其中：基本支出10,076元，项目支出0元）;

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出38,630.4元（其中：基本支出38,630.4元，项目支出0元）;

（5）职工基本医疗保险缴费支出18,108元（其中：基本支出18,108元，项目支出0元）；

（6）其他社会保障费支出9,781.2元（其中：基本支出9,781.2元，项目支出0元）;

（7）住房公积金支出19,315.2元（其中：基本支出19,315.2元，项目支出0元）;

2.商品和服务支出

（1）办公费支出6,265元（其中：基本支出5,265元，项目支出1,000元）;

（2）公务接待费支出1,940元（其中：基本支出1,940元，项目支出0元）;

（3）工会经费支出4,828.8元（其中：基本支出4,828.8元，项目支出0元）;

（4）福利费支出3,000元（其中：基本支出3,000元，项目支出0元）;

（5）其他交通费用支出29,496元（其中：基本支出28,000元，项目支出1,496元）;

（6）邮电费支出12,000元（其中：基本支出0元，项目支出12,000元）;

（7）差旅费支出12,000元（其中：基本支出0元，项目支出12,000元）;

（8）会议费支出3,000元（其中：基本支出0元，项目支出3,000元）;

（9）培训费支出3,000元（其中：基本支出0元，项目支出3,000元）;

（10）其他商品和服务支出7,610元（其中：基本支出1,610元，项目支出6,000元）;

3.对家庭和个人的补助支出

（1）生活补助支出48,192元（其中：基本支出28,752元，项目支出19,440元）;

（2）代缴社会保险费2,064元（其中：基本支出0元，项目支出2,064元）。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制政府采购预算，梁河县工商联共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县工商联2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,940元，较上年减少60元，下降3%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县工商联2023年年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县工商联2024年公务接待费预算为1,940元，较上年减少60元，下降3%，国内公务接待批次为6次，共计接待36人次。减少的原因是严格执行公务接待相关规定，压减公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县工商业联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：梁河县工商联年度工作经费及培训经费

（一）项目基本情况

根据梁河县财政局2024年部门预算单位经费安排，我单位2024年专项经费600,000元。该专项资金用于促进非公经济发展，其主要使用范围：考察调研，教育培训，商会建设，光彩事业，非公党建，商会活动，招商引资。

（二）绩效目标设定情况

2024年内工商联将围绕工作职能及目标任务开展理想信念教育培训2次；召开执委工作会1次；民企座谈会2次；民营企业评议政府职能工作1次；开展万企兴万村工作推进会2次；开展考察调研及党建工作12次。倡导全县民营企业家“致富思源，富而思进”，积极参与“万企兴万村，共同发展”、“感恩行动”等公益事业；积极帮助、引导梁河县民营企业建立党、团及工会组织；组织商会会员开展有益于县域经济发展的活动；广泛联系走访会员，对接外地企业，做好招商引资工作。完成上级工商联和县委、县政府交办的其他工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县工商联2024年机关运行经费安排44,643.8元，与上年对比减少40,756.2元，减少47.72%，主要原因是人员减少，公务交通补贴支出、工会经费、办公费、福利费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，梁河县工商联资产总额105,626.36元，其中，流动资产74,644.73元，固定资产30,981.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少14,717.45元，其中固定资产减少3,512.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 [附件: 梁河县工商联2024年部门预算公开表20240228092128097] 

 监督索引号53312200471400111