梁河县归国华侨联合会2024年预算公开

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梁河县归国华侨联合会2024年预算公开目录

 

第一部分 梁河县归国华侨联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分梁河县归国华侨联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

梁河县归国华侨联合会2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解和反映侨情民意，加强团结、广泛沟通、化解矛盾；加强侨界群众工作，扶贫助困、开展慰问，传递党和政府对归侨侨眷的关怀；加强归侨、侨眷的法治宣传教育，培育和践行社会主义核心价值观，为改革、开放、稳定、发展服务。

2.为海外侨胞与我县进行经济合作和科技交流提供服务，为梁河县的对外开放和国家“一带一路”建设服务。

3.认真贯彻《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及其《实施办法》、《云南省实施《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》办法》，依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我县的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见建议和要求。

4.开展与海外华侨华人及其社团的联谊联络和服务工作。

5.配合有关部门做好人大和政协中的归侨、侨眷人大代表、政协委员的人事安排，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

6.宣传党和政府侨务工作方针政策，为归侨、侨眷和海外侨胞在我县兴办文教卫生和其他公益事业服务。

7.研究提出梁河县侨联工作计划和发展规划，组织实施全县归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，指导乡镇侨联工作。

8.研究侨联面临的新形势、新任务、新特点，加强基层侨联组织建设和侨联干部队伍建设。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.积极在侨届群众宣传党的二十大精神，把广大归侨侨眷和海外侨胞更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，为全面推进中华民族伟大复兴贡献侨界力量。

2.深入开展慰问活动。向归侨侨眷、侨务工作者和侨资侨属企业开展走访、慰问活动，帮助他们解决实际问题，把党和政府的问候送到侨界各族群众心里。

3.加强侨法宣传和维护侨益。认真开展侨法宣传教育，继续发挥法律为侨服务的作用，提高依法维护侨胞权益的水平，做好涉侨信访工作。

4.发挥“为侨服务”功能，积极向省、州侨联申请华侨事务项目。积极申请临时性救助、送医送药、基层侨联组织建设、侨胞之家、暖侨敬老、侨法宣传角等项目。

5.加强对外联络联谊工作。做好为海外侨胞服务工作，拓展与海外侨胞、重点人群的联谊工作和对外宣传人文交流工作，讲好中国故事，增进华裔青年对祖籍国、党、民族及习近平新时代中国特色社会主义思想的认同。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入905418.70元，其中：一般公共预算905418.70元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少55581.30元，下降5.78%，减少的主要原因是住房公积金、基本养老保险及行政人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 905418.70元，其中:本年收入905418.70元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款905418.70元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少55581.30元，下降5.78%，减少的主要原因是住房公积金、基本养老保险及行政人员经费减少。

四、预算单位支出情况   

2024年部门预算总支出 905418.70元。财政拨款安排支出905418.70元，其中：基本支出865418.70元，与上年对比减少55581.30元，下降6.03%，主要原因住房公积金、基本养老保险及行政人员经费减少；项目支出4元，与上年持平，无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2012501一般公共服务支出—港澳台事务—行政运行632371.06元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

2.功能科目2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出18000元，主要用于驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费开支；

3.功能科目2013405一般公共服务支出—统战事务—华侨事务支出40000元，主要用于侨联日常办公开支；

4.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休2280元，主要用于退休人员公用经费；

5.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出75166.08元，主要用于在职职工基本养老保险缴费养老保险单位部分缴费；

6.功能科目2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出59126.73元，主要用于退休人员职业年金缴费；

7.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出588.96元，主要用于在职职工失业保险单位部分缴费；

8.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗35234.10元，主要用于医疗保险单位部分缴费；

9.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗保险支出5068.73元，主要用于生育保险缴费；

10.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金37583.04元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

1.工资福利支出：（1）基本工资220704元（基本支出220704元，项目支出0元）；（2）津贴补贴308784元（基本支出308784元，项目支出0元）；（3）奖金18392元（基本支出18392元，项目支出0元）；（4）机关事业基本养老保险费75166.08元（基本支出75166.08元，项目支出0元）；（5）职业年金缴费59166.08元（基本支出59126.73元，项目支出0元）；（6）职工基本医疗保险缴费35234.10元（基本支出35234.10元，项目支出0元）；（7）其他社会保障缴费14257.99元（基本支出14257.99元，项目支出0元）；（8）住房公积金37583.04元（基本支出37583.04元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出：（1）会议费210元（基本支出210元，项目支出0元）；（2）电费1000元（基本支出1000元，项目支出0元）；（3）差旅费5000元（基本支出5000元，项目支出0元）；（4）公务接待费970元（基本支出970元，项目支出0元）；（5）办公费36753元（基本支出7425元，项目支出29508元）；（6）因公出国（境）费用970元（基本支出970元，项目支出0元）；（7）福利费4000元（基本支出4000元，项目支出0元）；（8）其他交通费用51700元（基本支出49200元，项目支出2500元）；（9）工会经费9395.76元（基本支出9395.76元，项目支出0元）；（10）邮电费7992元（基本支出0元，项目支出7992元）。

3.对个人和家庭的补助支出：生活补助18000元（基本支出18000元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县归国华侨联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1940元，较上年减少60元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县归国华侨联合会2024年因公出国（境）费预算为970元，较上年减少30元，下降3%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。

减少原因是部门认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，减少出国出境支出。

（二）公务接待费

梁河县归国华侨联合会2024年公务接待费预算为970元，较上年减少30元，下降3%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。

减少原因是部门认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，严格按照接待标准接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县归国华侨联会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

侨务办公经费：一是认真开展侨法宣传。加大侨法的宣传培训力度，更好地用法律维护归侨侨眷的合法权益，营造全社会知侨、懂侨、爱侨的良好氛围，每年组织开展侨法宣传2次以上；二是加强联谊交流。进一步做好为海外侨胞服务工作。加强和拓展与海外侨胞、重点人群的联谊工作和对外宣传人文交流工作，开展好网上“夏令营”活动，增进华裔青年对祖籍国党、国家、民族及习近平新时代中国特色社会主义思想的认同。进一步完善国内、外侨务资料基础数据库建设，继续做好与侨团、侨校及侨领文化交流工作；三是加强侨联组织建设和侨情调研。加大对海内外侨情调研，加快基层侨联组织建设，为加强中缅友好交往提供参考；加强侨务信息收集整理上报工作；做好向海外侨商宣传梁河建设的政策，经常性走访侨企，听取企业意见、建议，积极为侨企和归侨侨眷及海外侨胞排忧解难办实事，维护侨企和海内外侨胞合法权益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经

费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县归国华侨联合会2024年机关运行经费安排78170.76元，与上年对比减少1229.24元，下降1.55%，主要原因分析：严格执行中央八项规定，减少公用经费开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，梁河县归国华侨联合会资产总额19224.39元，其中，流动资产3145.64元，固定资产16078.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少8301.22元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312200443800111

 [附件: 梁河县归国华侨联合会2024年部门预算公开表20240228025018203]