梁河县供销合作社联合社2024年预算公开

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梁河县供销合作社联合社2024年预算公开目录

 

第一部分 梁河县供销合作社联合社部门2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县供销合作社联合社部门2024年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

梁河县供销合作社联合社部门2024年预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻党中央、国务院和上级党委政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；2、负责县以下农村流通体系的组织、规划、协调、服务和建设工作；3、发展农民合作经济组织；4、管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能;5、承办县委、县政府交办的其他事项等

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、经济发展股、会统股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、强化思想认识，践行“为农服务”宗旨。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，持续在深学、笃信、笃行上下功夫，切实提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，忠诚拥护“两个确立”，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持把贯彻落实习近平总书记对供销合作社工作重要指示精神作为最大的政治担当，深刻领会习近平总书记重要指示精神的实质和核心要义，准确把握新发展阶段供销合作社的性质定位、目标方向、重点任务，紧紧围绕新发展阶段“三农”工作决策部署，立足供销实际，压实责任，深入推进供销合作社综合改革。

2、提升服务能力，规范专业合作社。继续抓好农民专业合作社规范提升和“空壳社”清理，经常性开展好调查研究，加强相关政策、业务的宣传培训，增强农民群众发展农民专业合作社的积极性和经营管理能力，指导规范发展农民专业合作社。坚持示范带动，抓好农民专业合作社示范社的引领作用。积极寻求有资质、有实力合作方入驻农民专业合作社综合服务中心，服务好农民专业合作社及其他小微企业，进一步拓宽服务代理事项。

3、积极探索，努力推动社有企业发展。一是积极拓展电子商务。寻求优秀电商合作伙伴，组建梁河供销电商公司，培养供销电商队伍，帮助乡村培养电商主播，依托抖音、微信等平台开设公司网店，以供销品牌为背书，把具有梁河地理标识的“回龙茶”及梁河特色的皂角米等农特产品纳入网店，扩容农特产品库，及时发布农特产品信息，助力梁河农特产品精准切入全国统一大市场。做好供销电商直播基地和农产品购销集散地建设，加大供销自有品牌打造进度。二是推动生鲜冷链物流配送落地。积极寻求优秀生鲜冷链物流配送企业，成立供销配送企业或中心，加强请示汇报，争取县域内学校、部分行政机关、国有企业食堂生鲜食材配送，加强与各种养殖专业合作社合作，带动生鲜食材产业发展。同时，坚持走出去，把米、油等梁河优势农产品推向更多消费者手中。三是持续巩固拓展消费帮扶。依托梁河供销鑫农商贸有限公司，立足“832”平台，认真做好梁河农特产品选品、上架及培育，借助云师大、中色集团、上海青浦、省烟草公司、世博集团等帮扶梁河的单位或企业，积极做好对接和服务，争取通过平台销售更多的农特产品。用好工会福利政策，争取更多州、县两级行政事业单位及国有企业通过供销公司购买梁河农特产品。同时，积极与省内外供销社和供销社有企业沟通联系，加强合作力度，加大梁河农特产品外销。

4、夯基建社，巩固供销合作社发展根基。一是建立和完善“三会”制度。加强请示汇报，请求尽快解决用人编制和人员配备问题，力争在2024年年底前召开社员代表大会，选举产生理事会、监事会班子，理顺联合社治理机制。二是稳步推进“村社共建”。按照“村党组织+供销合作社+集体经济”模式，加强对行政村的实地调研，坚持成熟一家发展一家，运用市场手段推动村集体经济发展壮大。

5、坚持党要管党、全面从严治党。坚持履行好班子党风廉政建设责任制的主体责任，推动班子成员“一岗双责”履行，扎实推进“清廉云南”和干部作风建设“提升年”行动。切实增强做好意识形态工作的责任感和紧迫感，提高政治鉴别力和敏锐性，认真做好供销系统保密工作。抓好干部职工思想和作风建设，把日常教育管理抓实抓细，严格落实中央八项规定及其实施细则精神要求，时刻维护供销队伍形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编6人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制0辆，实有车0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1416078.01元，其中：一般公共预算1416078.01元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比减少34123.32元，下降2.35%，主要原因分析：增加退休建房16881.00元，人员经费、公用经费等减少51004.32元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 1416078.01元，其中:本年收入1416078.01元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款146078.01元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少34123.32元，下降2.35%,主要原因分析：增加退休建房16881.00元，人员经费、公用经费等减少51004.32元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1416078.01元。财政拨款安排支出 1416078.01元，其中：基本支出1296078.01，与上年对比减少34021.99元，下降2.56%，主要原因分析：根据“过紧日子”要求机关一般公用经费减少，基础性绩效工资未纳入部门预算；项目支出120000元，与上年持平，无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2013699一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出4550.00元，主要用于 机关党组织工作经费2600.00元，基层党组织活动经费1950.00元；

2.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政单位养老支出—行政单位离退休费支出162000.48元，主要用于2人单位退休费支出139989.48元，退休公用经费5130.00元，退休建房费16881.00元

3.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政单位养老保险支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出102044.16万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

4.功能科目2080506社会保障和就业支出—行政单位养老保险支出—机关事业单位职业年金缴费支出65743.16万元，主要用于单位职业年金缴费支出；

5.功能科目2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤6342.00元，主要用于单位职工死亡遗属生活补助；

6.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支1490.76元，主要用于保障单位部分失业保险缴费；

7.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—行政单位医疗47833.20元，主要用于单位基本医疗保险缴费；

8.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—其他行政事业单位医疗支出7826.65元，主要用于单位生育保险缴费；

9.功能科目2160299商业服务业等支出—商业流通事务支出—行政运行行847225.52元，主要用于保障行政单位人员工资及机构运转支出

10.功能科目2160299商业服务业等支出—商业流通事务支出—其他商品流通事务支出120000.00元，主要用于开展乡村流通工程建设补助支出

11. 功能科目221住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出51022.08元，主要用单位住房公积金缴

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

1.工资福利支出：（1）基本工资341436.00元（基本支出341436元，项目支出0元）；（2）津贴补贴380640.00元（基本支出380640.00元，项目支出0元）；（3）奖金28453.00元（基本支出28453.00元，项目支出0元）；（4）机关事业单位基本养老保险缴费102044.16元（基本支出102044.16元，项目支出0元）；（5）职业年金缴费65743.16元（基本支出65743.16元，项目支出0元）；（6）职工基本医疗保险缴费47833.20元（基本支出47833.20元，项目支出0元）；（7）其他社会保障缴费9317.41元（基本支出33761490.76元，项目支出0元）；（8）住房公积金51022.08元（基本支出51022.08元，项目支出0元）。

2、商品和服务支出：（1）办公费17691元（基本支出10991.00元，项目支出6700.00元）；（2）印刷费3800.00元（基本支500.00元，项目支出3300.00元）；（3）水费200.00元（基本支出200.00元，项目支出0元）；（4）电费1000.00元（基本支出1000.00元，项目支出0元）；（5）邮电费8200.00元（基本支出1000元，项目支出7200.00元）；（6）差旅费12000.00元（基本支出2000.00元，项目支出10000.00元）；（7）公务接待费3000.00元（基本支出3000.00元，项目支出0元）；（8）劳务费3600.00元（基本支出3600.00元，项目支出0元）；（9）工会经费12755.52元（基本支出12755.52元，项目支出0元）；（10）其他交通费用67600.00元（基本支出62600.00元，项目支出5000.00元）；（11）其他商品和服务支出36530.00元（基本支出8730.00元，项目支出27800.00元）；（11）对企业补助60000.00元。（基本支出0元，项目支出60000.00元）

3.对个人和家庭的补助支出：（1）退休费156870.48元（基本支出156870.48元，项目支出0元）；（2）抚恤金6342.00元（基本支出6342.00元，项目支出0元）；

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3300.00元，其中：政府采购货物预算3300.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县供销合作社联合社2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3000.00元，与上年持平，无变化。

（一）因公出国（境）费

梁河县供销合作社联合社2024年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县供销合作社联合社2024年公务接待费预算为3000.00元，国内公务接待批次6次。共计接待32人次。与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县供销合作社联合社2024年公务用车购置及运行维护费为0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

 项目名称：乡村流通建设补助资金项目 

项目简述。为继续推动全面深化供销社综合改革，努力发展一批为农服务的供销合作社社有企业，培育一批推进新型农业经营服务体系建设的规范化农民合作社，建立一个上下贯通、开放包容的供销合作社新体系。

项目绩效目标 

（一）产出指标

2024年1月1日-2024年12月30日完成实施项目的工作任务。 

1.数量指标：规范发展、提升专业合作社6家；发展村级供销社基层社3家；发展种植食用菌4500吨；支持挂钩村1个发展产业；完成农民专业合作社、基层社社员培训120人次。

2.时效指标：2024年1月1日-2024年12月12日 

3.成本指标：31299对其他企业补助60000.00元，主要用于规范发展、提升专业合作社5家、综合服务社1家，发展村级供销社基层社3家。其他商品和服务支出27800.00元，主要用于挂钩村开展发展产业补助和挂联社区资金支出；邮电费7200.00元，主要用于开展乡村流通工程建设办公网络费支出；差旅10000.00元，主要用于开展乡村流通工程建设调研、下乡差旅费；办公费6700.00元、其他交通费5000.00元、印刷费3300.00元，主要用于推进项目建设办公费等，共计120000.00元。

（二）效益指标。

1.经济效益指标 ：增加农民收入200万元。

2.社会效益指标 ：着力打通为农服务“最后一公里”的问题，提高人民群众的生活质量和健康水平。

3.生态效益指标 ：促进农民合作社、综合服务社、基层社提质增效，从而加速农村人居环境提升。

4.可持续性影响指标 ：可持续为人民群众提供惠农、便民服务。

（三）满意度指标 

服务对象满意度指标：系统内农民专业合作社、综合服务社、基层供销满意度≧90%；挂钩村和挂联社社区满意度≧95%；供销社机关满意度100%；

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县共供销合作社联合社2024年机关运行经费安排106376.52元，与上年对比增加376.52元，增长0.36%，主要原因分析：基层党组织活动工作经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，梁河县共供销合作社联合社资产总额29157.89元，其中，流动资产4973.29元，固定资产24184.6元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加440.8元，其中：流动资产增加3819.12元。固定资产减少3378.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312200247500111

  [附件: 梁河县供销合作社联合社20240229084126651]