中国人民政治协商会议梁河县委员会2024年预算公开

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中国人民政治协商会议梁河县委员会2024年预算公开目录

 

第一部分 中国人民政治协商会议梁河县委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议梁河县委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

中国人民政治协商会议梁河县委员会2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.坚持中国共产党领导，坚持人民政协性质定位，坚持大团结大联合，广泛联系各界别群众，坚持弘扬社会主义民主。

2.学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于加强和改进人民政协工作重要论述，组织学习时事政治，学习交流业务和科学技术知识，增强政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。

3.贯彻中国共产党的基本理论、基本路线、基本方略，坚持以人民为中心的发展思想，坚持全面依法治国，宣传和执行国家的宪法、法律、法规和各项方针、政策，推动各界别力量积极参加社会主义物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明的建设事业，更好满足人民日益增长的美好生活需要，更好推动人的全面发展、社会全面进步。

4.坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度。毫不动摇地巩固和发展公有制经济，毫不动摇地鼓励、支持、引导非公有制经济发展。坚持按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度。坚持发展社会主义市场经济，贯彻新发展理念，建设现代化经济体系，发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，促进社会生产力的解放和发展，逐步实现全体人民共同富裕。

5.坚持中国特色社会主义文化发展道路，通过各种形式，传承和弘扬中华优秀传统文化，继承革命文化，发展社会主义先进文化，弘扬民族精神和时代精神，培育和践行社会主义核心价值观，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。

6.坚持发展科学、繁荣文化的百花齐放、百家争鸣的方针，密切联系国家机关和其他有关组织，在政治、法治、经济、教育体育、科学技术、文化艺术、新闻出版、卫生健康、环境等方面开展调查研究等活动，广开言路，广开才路，充分发挥政协委员的专长和作用。

7.中国人民政治协商会议梁河县委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

（1）对全县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行民主协商。

（2）对全县宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行民主监督。

（3）对全县经济、政治、文化、社会和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向县委、县政府提出意见和建议。

8.密切联系各方面人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对国家机关和国家工作人员的工作提出建议和意见，推动国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高工作效率，加强廉政建设，克服形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风。

9.组织委员视察、考察和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案、社情民意信息和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和意见。

10.调整和处理统一战线各方面的关系和人民政协内部合作的重要事项。

11.制定年度协商计划，综合运用各种形式，集协商、监督、参与、合作于一体，完善以全体会议为龙头，以专题议政性常务委员会会议和专题协商会为重点，以协商座谈会、对口协商会、提案办理协商会等为常态的协商议政格局。

12.宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策，积极开展同台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞和各界人士的联系，坚决反对一切分裂国家的活动，促进祖国统一大业的实现。

13.宣传和协助贯彻执行国家的人才强国战略和知识分子政策，尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造，以利于充分发挥各类人才和知识分子在社会主义现代化建设中的作用。

14.宣传和协助贯彻执行国家的民族政策，反映少数民族的意见和要求，促进发展民族地区的经济、文化、社会和生态保护事业，维护少数民族的合法权利和利益，坚持和完善民族区域自治制度，深化民族团结进步教育，铸牢中华民族共同体意识，加强各民族交往交流交融，巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系，为促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，增进各族人民的大团结和维护祖国的统一贡献力量。

15.宣传和协助贯彻执行国家的宗教信仰自由政策，支持政府依法管理宗教事务，坚持独立自主自办的原则，积极引导宗教与社会主义社会相适应，坚持我国宗教的中国化方向，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者为祖国的建设和统一贡献力量。

16.宣传和协助贯彻执行国家的侨务政策，加强同归侨、侨眷和海外侨胞的联系和团结，鼓励他们为祖国的建设事业和统一祖国的大业作出贡献。

17.宣传和协助贯彻执行国家的外交政策，根据具体情况，积极主动地开展人民外交活动，加强同各国人民的友好往来和合作，推动构建人类命运共同体。

18.根据统一战线组织的特点进行关于中国近代以来文史资料的征集、研究和出版工作。

19.加强同县外政协系统的联系，沟通情况、交流经验、推动工作。指导乡镇政协工作委员会工作。

20.完成县委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、经济人口资源环境和农业农村委员会、民族宗教侨务和外事委员会、教科卫体委员会、文化文史和学习委员会、提案委员联络和社会法制委员会。

本部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.组织召开政协第十六届三次政协全会。主要议题：一是听取和审议《政协梁河县第十六届委员会常务委员会工作报告》；二是听取和审议《政协梁河县第十六届委员会常务委员会提案工作报告》；三是听取梁河县人民政府《关于政协梁河县第十六届委员会第二次会议委员提案办理情况的通报》；四是列席梁河县第十九届人民代表大会第三次会议，听取和协商讨论《县人民政府工作报告》《县人民法院工作报告》《县人民检察院工作报告》及其他报告；五是选举政协梁河县第十六届委员会秘书长、常务委员会委员；六是审议通过《政协梁河县第十六届委员会第三次会议关于政协梁河县第十六届委员会常务委员会工作报告的决议》、七是审议通过《政协梁河县第十六届委员会第三次会议关于政协梁河县第十六届委员会常务委员会提案工作报告的决议》；八是审议通过《政协梁河县第十六届委员会第三次会议提案委员会提案审查情况报告》；九是审议通过《政协梁河县第十六届委员会第三次会议政治决议》。

2.组织召开每三个月一次的常委会会议。听取并评议县直有关部门工作情况；协商关乎全县经济社会发展的重点工作，审议政协相关工作事项；组织委员开展专题视察，形成视察报告，提交县委、县人民政府决策参考。

3.组织召开每月一次的主席会议。听取并评议县直部门工作情况汇报；审议相关委室的调研报告和讨论政协相关事宜。

4.按照常委会工作要点安排，组织召开年度重点专题协商会、开展评议工作。

5.组织好委员、常务委员和各委室负责人的学习培训工作，积极为委员构建学习培训平台。

6.开展好政协委员提案的征集、审查、交办、督办工作。

7.开展经常性的调查研究和统一战线工作，做好搜集和反映社情民意工作，向县委、县人民政府建言献策。

8.积极参与县委、县人民政府的中心工作，助推巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴战略工。

9.认真做好文史资料的编撰和出版工作。

10.加强与各地、各县（市）政协的横向交流，开展与国内外各阶层人士的了解和沟通，做好梁河的对外宣传工作。

11.加强自身建设：一是加强机关建设，配置必要的办公设施；二是加强队伍建设，强化政协机关干部职工的学习和培训，不断提高干部职工整体素质。

12.完成好其它各项任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制14人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7268539.52元，其中：一般公共预算7268539.52元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少1757660.48元，下降19.47%，主要原因分析：减少文史资料编撰及宣传经费100000元，委员协商在基层工作经费20000元，人员经费、一般公用经费等减少1637660.48元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7268539.52元，其中:本年收入7268539.52元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7268539.52元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1757660.48元，下降19.47%，主要原因分析：减少文史资料编撰及宣传经费100000元，委员协商在基层工作经费20000元，人员经费、一般公用经费等减少1637660.48元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 7268539.52元。财政拨款安排支出 7268539.52元，其中：基本支出5178539.52元，与上年对比减少1637660.48元，下降24.03%，主要原因分析：根据“过紧日子”要求，机关人员经费、一般公用经费减少，基础性绩效工资未纳入部门预算；项目支出2090000元，与上年对比减少120000元，下降5.43%，主要原因分析：减少文史资料编撰及宣传经费100000元、委员协商在基层工作经费20000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2010201一般公共服务支出—政协事务—行政运行3592528元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支;

2.功能科目2010202一般公共服务支出—政协事务—一般行政管理事务370000元，主要用于文史资料编撰及宣传经费150000元，专门委员会及办公室工作经费120000元、内外交流交往及联谊接待经费100000元;

3.功能科目2010205一般公共服务支出—政协事务—委员视察1640000元，主要用于政协委员活动经费360000元、政协委员履职培训经费280000元、提案办理经费1000000元;

4.功能科目2010299一般公共服务支出—政协事务—其他政协事务支出80000元，主要用于委员协商在基层工作基础设施建设开支;

5.功能科目2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出52680元，主要用于保障机构驻村工作队员生活补助和通讯补贴工作正常运转开支;

6.功能科目2013699一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出12600元，主要用于保障机构老干支部工作经费、县直单位机关党组织工作正常运转开支;

7.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休36539元，主要用于保障机构退休人员建房费及公用经费开支;

6.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出410830.08元，主要用于保障行政单位人员基本养老保险缴费开支;

7.功能科目2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出124409.39元，主要用于保障行政单位人员职业年金缴费开支;

8.功能科目2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤517553.20元，主要用于保障行政单位职工死亡抚恤金、遗属生活补助开支;

9.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出4252.08元，主要用于保障行政单位人员失业保险开支;

10.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗192576.60元，主要用于保障行政单位人员医疗保险缴费开支;

11.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出29156.13元，主要用于保障行政单位人员社会保障缴费、生育保险开支;

12.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金205415.04元，主要用于保障行政单位人员住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

1.工资福利支出:（1）基本工资1351680元（其中：基本支出1351680元，项目支出0万元）;（2）津贴补贴1570008元（其中：基本支出1570008元，项目支出0万元）;（3）奖金112640元（其中：基本支出112640元，项目支出0万元）;（4）机关事业单位基本养老保险缴费410830.08元（其中：基本支出410830.08元，项目支出0万元）;（5）职业年金124409.39元（其中：基本支出124409.39元，项目支出0万元）;（6）职工基本医疗保险缴费192576.60元（其中：基本支出192576.60元，项目支出0万元）;（7）其他社会保障缴费（工伤保险）5135.38元（其中：基本支出5135.38元，项目支出0万元）;（8）其他社会保障缴费（生育保险）10270.75元（其中：基本支出10270.75元，项目支出0万元）;（9）其他社会保障缴费（失业保险）4252.08元（其中：基本支出4252.08元，项目支出0万元）;（10）其他社会保障缴费（大病保险）13750元（其中：基本支出13750元，项目支出0万元）;（11）住房公积金205415.04元（其中：基本支出205415.04元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出:（1）办公费189355.98元（其中：基本支出40535.98元，项目支出148820元）;（2）水费2000元（其中：基本支出2000元，项目支出0万元）;（3）电费8000元（其中：基本支出8000元，项目支出0万元）;（4）邮电费80000元（其中：基本支出14000元，项目支出66000元）;（5）差旅费229400元（其中：基本支出4400元，项目支出225000元）;（6）维修（护）费20000元（其中：基本支出0万元，项目支出20000元）;（7）福利费55000元（其中：基本支出55000元，项目支出0万元）;（8）工会经费105607元（其中：基本支出105607元，项目支出0万元）;（9）税金及附加费用50447.02元（其中：基本支出50447.02元，项目支出0万元）;（10）其他交通费用327200元（其中：基本支出292200元，项目支出35000元）;（11）其他商品和服务支出72680元（其中：基本支出24680元，项目支出48000元）;（12）会议费26000元（其中：基本支出6000元，项目支出20000元）;（13）培训费145000元（其中：基本支出0万元，项目支出145000元）;（14）公务接待费34000元（其中：基本支出0万元，项目支出34000元）;（15）印刷费130000元（其中：基本支出0万元，项目支出130000元）;（16）劳务费65000元（其中：基本支出0万元，项目支出65000元）;（17）委托业务费69200元（其中：基本支出0万元，项目支出69200元）;（18）公务用车运行维护费54000元（其中：基本支出0万元，项目支出54000元）。

3.对个人和家庭的补助：（1）抚恤金（机关单位职工死亡抚恤）488153.20元（其中：基本支出488153.20元，项目支出0万元）;（2）生活补助（机关单位职工遗属生活补助）29400元（其中：基本支出29400元，项目支出0万元）;（3）生活补助（驻村工作队员生活补助和通讯补贴）36000元（其中：基本支出36000元，项目支出0万元）;（4）退休费（退休人员建房费）21149元（其中：基本支出21149元，项目支出0万元）。

4.资本性支出：（1）办公设备购置29980元（其中：基本支出0万元，项目支出29980元）;（2）基础设施建设1000000元（其中：基本支出0万元，项目支出1000000元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额280180元，其中：政府采购货物预算39980元、政府采购服务预算240200元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议梁河县委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计88000元，较上年减少4000元，下降4.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议梁河县委员会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议梁河县委员会2024年公务接待费预算为34000元，较上年减少2000元，下降5.56%，国内公务接待批次为26次，共计接待280人次。

减少原因：坚持厉行节约、反对浪费原则，尽力压减公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议梁河县委员会2024年公务用车购置及运行维护费为54000元，较上年减少2000元，下降3.57%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费54000元，较上年减少2000元，下降3.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：坚持厉行节约、反对浪费原则，尽力压减公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）提案办理经费绩效目标：一是提高委员提案反映问题解决率，办理好全会期间委员提出的综合性强、涉及面广、处理难度大或者问题反映比较集中的委员提案20件以上；二是提高委员对提案办理工作的满意度，通过有计划、有步骤地解决热点难点问题，把政府为民办实事落到实处，让人民群众满意；三是提高委员提案的质量，提升办理单位办理委员提案的效率。

（二）政协委员活动经费绩效目标：一是要强化委员学习培训，确保每名委员在本届至少参加履职培训1次，不断提高委员履职能力和水平；二是针对社会、人民群众普遍关注的热点问题、民生问题等组织委员进行视察、调研等活动，使委员为梁河的发展充分发挥监督和推动作用；三是为委员订阅报刊、印发学习资料，加大委员履职场所和网络信息平台建设，改善委员履职保障条件；四是组织委员参加政协组织的各种活动，丰富委员活动，开展培训、视察、调研，组织培训不少于100人次、联系委员不少于50人次。

（三）专门委员会及办公室工作经费绩效目标：一是每三个月召开一次常委会会议，开展工作调查不少于60人次，保障常委会常委履职；二是对全县重大工作和重点建设项目落实情况进行视察和专题调研，开展视察和专题调研不少于3次，促进县委重大战略部署和重点建设项目顺利实施和推进。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议梁河县委员会2024年机关运行经费安排602870元，与上年对比减少94930元，减少13.60%。主要原因分析：在职人员减少，公用经费减少，公务交通补贴减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议梁河县委员会资产总额5803931.03元，其中，流动资产6787.21元，固定资产5797143.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1325470.06元，其中固定资产增加5455719.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312200413100111

 [附件: 中国人民政治协商会议梁河县委员会20240229034027211]