梁河县投资促进局2024年预算公开

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梁河县投资促进局2024年预算公开目录

 

第一部分 梁河县投资促进局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县投资促进局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

梁河县投资促进局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；研究拟订或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的政策；开展梁河县投资促进对外宣传、招商引资推介、投资洽谈、投资商考察工作，负责发布梁河县投资促进政策及重要招商引资信息。

2、研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全县投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3、协调督导县直有关部门、乡镇、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导负责全县开展重大招商引资项目全程服务工作；协调推进国内区域投资促进工作；负责受理并协调投资企业投诉工作。

4、会同县直有关部门、乡镇、园区等策划推出县级重点产业招商引资项目，建立、管理县级重点招商引资项目库。

5、联络、协调外埠梁河县商协会投资促进工作。

6、承担梁河县投资促进工作委员会办公室日常工作。

7、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

梁河县投资促进局共设置2个内设机构，包括：办公室、投资促进股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.新签约项目情况。2023年1—11月份新签约项目共20个，签约资金46亿元。正式合作协议13个，签约资金12.35亿元；框架协议7个，签约资金33.65亿元；其中，通过省局审核项目数6个。

2.重点项目包装情况。在国家“一带一路”倡议、云南省八大重点产业、打造世界一流“三张牌”、大滇西旅游环线建设、中国（云南）自由贸易试验区德宏片区的重大战略背景下，梁河县积极融入滇西城市群，包装了5个重点项目：葫芦丝乡村振兴田园综合体项目；回龙茶茶旅结合开发项目；梁河县南甸宣抚司署和九保古镇文化旅游区；滇皂荚综合开发利用项目；傈花卡旅游开发项目。

4.强化“一把手”招商。积极采取“走出去、请进来”相结合的方式，组建7个产业专班、5个重点工作专班、2个招商小分队，党政主要领导和各部门“一把手”主动担起招商引资工作的主体责任，今年以来党政“一把手”共开展“走出去、请进来”招商活动41次，其中，走出去招商13次，拜访企业25家，签约项目2个；请进来省内会见客商26次，推动签约项目4个。

5.优化营商环境助力经济发展。始终践行“亲清”政商关系，认真实行领导挂钩联系服务企业制度。在全县范围开展“当面见企业”活动，聚焦企业关心的热点、堵点和痛点问题，畅通企业反映诉求渠道，全流程做好服务，不断优化营商环境。及时回访企业26家次，了解企业在梁河投资情况，与企业洽谈下一步项目合作事宜，听取企业诉求，努力为企业化解存在的困难和问题，为维护营商环境下好“先手棋”。2023年7月，我局荣获州委、州政府德宏州优化营商环境促进市场主体倍增先进集体表彰，1名党员同志荣获州级先进个人表彰。

6.健全招商引资工作机制。不断完善体制机制，突出重点，精准发力，不断提高招商引资工作的紧迫性、实效性、针对性。年初组织县自然资源局、工业园区等相关部门研究出台了《梁河县产业园企业准入和退出管理办法（试行）》，进一步规范了园区的管理。根据州投促委办印发的《德宏州重大招商引资项目落地推进办法（试行）》的通知，结合梁河实际，制定出台《梁河县重大招商引资项目落地推进办法》。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制5人，事业工勤人员编制1人，事业管理编制5人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1473602.04元，其中：一般公共预算1473602.04元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比总收入增加415002.04元，增长39.2%，主要原因分析：梁河县投资促进局人员增加4人，导致预算总额增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1473602.04元，其中:本年收入1473602.04元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1473602.04元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加415002.04元，增长39.2%，主要原因分析：梁河县投资促进局人员增加4人，导致预算总额增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1473602.04元。财政拨款安排支出 1473602.04元，其中：基本支出1173602.04元，与上年对比增加415002.04元，增长54.71%，主要原因分析：梁河县投资促进局新调入人员4名，导致基本支出增加；项目支出300000.00元，与上年持平，无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2011301一般公共服务支出—商贸事务—行政运行325665.40元，主要用于保障事业单位参公人员工资以及机构正常运转开支；

2.功能科目2011308一般公共服务支出—商贸事务—招商引资300000.00元，主要用于开展梁河县投资促进对外宣传、招商引资推介、投资洽谈、投资商考察工作等支出；

3.功能科目2011350一般公共服务支出—商贸事务—事业运行578164.83元，主要用于保障事业单位管理人员工资以及机构正常运转开支；

4.功能科目2013299组织事务—其他组织事务支出18000.00元，主要用于驻村工作队员生活补助和通讯补贴支出；

5.功能科目2013699其他共产党事务支出—其他共产党事务支出2100.00元，主要用于党组织工作经费支出；

6.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出121562.88元，主要用于2024年在职人员基本养老保险支出；

7.功能科目2089999其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出3536.28元，主要用于干部职工失业保险支出；

8.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗17986.50元，主要用于职工基本医疗保险支出；

8.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗38996.10元，主要用于职工基本医疗保险支出；

9.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6808.61元，主要用于职工生育保险和大病保险支出；

10.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金60781.44元，主要用于2024年在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

1.工资福利支出：

（1）基本工资326256.00元（基本支出326256.00元，项目支出0元）；

（2）津贴补贴支出185772.00元（其中：基本支出185772.00元，项目支出0元）；

（3）奖金支出9799.00元（其中：基本支出9799.00元，项目支出0元）；

（4）绩效工资支出300829.00元（其中：基本支出300829.00元，项目支出0元）；

（5）社会保障和就业支出134201.03元（其中：基本支出134201.03元，项目支出0元）；

（6）卫生健康支出63791.21元，（其中：基本支出63791.21元，项目支出0元）；

（7）住房公积金支出60781.44元（其中：基本支出60781.44元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出：

（1）办公费支出83377.00元（其中：基本支出13377.00元，项目支出70000.00元）；

（2）公务接待费支出100000.00元（其中：基本支出0元，项目支出100000.00元）；

（3）工会经费支出15195.36元（其中：基本支出15195.36元，项目支出0元）；

（4）水费支出1500.00元（其中：基本支出1500.00元，项目支出0元）；

（5）电费支出2100.00元（其中：基本支出2100.00元，项目支出0元）；

（6）邮电费支出22000.00元（其中：基本支出0元，项目支出22000.00元）；

（7）差旅费支出60000.00元（其中：基本支出0元，项目支出60000.00元）；

（8）其他交通费支出45000.00元（其中：基本支出27000.00元，项目支出18000.00元）；

（9）办公设备购置费支出30000.00元（其中：基本支出0元，项目支出30000.00元）。

3.对个人和家庭的补助支出18000元（基本支出18000元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额30000.00元，其中：政府采购货物预算30000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县投资促进局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100000.00元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县投资促进局2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县投资促进局2024年公务接待费预算为100000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为45次，共计接待276人次。与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县投资促进局2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据预算法及其实施条例等财政法规，以及梁河县财政局关于编制2024年部门预算的相关通知，拟纳入县级预算项目1个共300000元，2024年县级预算项目绩效目标实施方案如下：

项目：梁河县投资促进局招商引资工作经费

（一）项目简述

2024年州级下达梁河县省级纳统省外到位资金任务数350000000元。为确保按时按质完成招商引资任务，切实开展好梁河县招商引资工作，用心用情服务好群众和客商，招商引资工作经费是确保此项目实施的关键因素。2024年县级预算安排招商引资工作经费300000.00元。

（二）项目绩效目标

1、产出指标

数量指标。（1）印制招商引资宣传资料不少于300份。招商工作离不开宣传，要把梁河所拥有的资源禀赋、区位优势、政策优势等有效宣传出去，必不可少的成本指标就是印制并发放宣传资料。（2）全年“一把手”赴外招商不少于8次。为实现“招大商”“招好商”及“精准招商”目标，本年度预计“一把手”赴省外招商不少于8次；（3）全年接待客商不少于80人\次,项目实施确保招商引资推介、投资洽谈、投资商考察工作的顺利开展；（4）全年走访招商引资企业不少于30家\次。为积极营造一个良好的营商环境，保障落地梁河的招商引资企业落地后能发展壮大，每年我们都对企业实时跟进服务，经常走访调研，了解企业落地后存在的困难和问题，并积极帮助协调解决。（5）开展“走出去、引进来”招商活动不少于40次。项目实施确保招商引资工作顺利开展，促进签约率和项目落地转化率提高。

质量指标。州级下达到位资金任务数完成率。到位资金完成率是衡量招商工作的关键因素，2024年我局将紧盯产业项目，力争完成州级下达到位资金任务数的90%以上。

时效指标。按时完成州级下达到位资金任务数。项目实施确保在2024年12月31日前按时按质完成招商引资到位资金任务数。

2、效益指标

经济效益指标。增加梁河县利税收入，促进GDP增长，带动梁河经济发展。抓招商就要抓项目，抓项目就要抓产业，产业的发展是提高税收和群众经济收入的重要途径。

社会效益指标。提高就业率，促进社会稳定。投资商到梁河兴办产业，将会提供更多的就业机会，从而解决劳动力就业，提高群众经济收入，促进社会稳定。

可持续性影响指标。加强对外宣传力度，提升好梁河营商环境。在大力宣传提高梁河知名度的同时，积极做好客商服务工作，认真倾听企业存在困难，落实好《梁河县营商环境提升十条措施》，利用“以商招商”，促使更多客商到梁河投资，形成可持续影响。

3、满意度指标。

服务对象满意度指标。服务好群众和企业是我们开展招商工作的重点之一，为积极营造一个良好的营商环境，每年局领导都亲自到企业进行实地走访和调研，对企业实时跟进服务，了解企业落地后存在的困难和问题，并积极帮助协调解决，保障落地梁河的招商引资企业落地后能发展壮大。在服务好企业的同时，我局事中把为群众办好事、办实事作为一项重要工作内容，并争取服务对象满意度达90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县投资促进局2024年机关运行经费安排74172.36元，其中：其他交通费用27000元、水费1500元、电费2100元、工会经费15195.36元、办公费13377元、其他商品和服务支出15000元。与上年31500元对比增加42672.36元，增长135.47%，主要原因是：人员增加，经费支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，梁河县投资促进局资产总额3289318.14元，其中，流动资产3238936.62元，固定资产50381.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3149675.45元，其中流动资产增加3154560.13元，固定资产减少4884.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（此件公开发布）

监督索引号53312200476600111

 [附件: 梁河县投资促进局2024预算公开表20240229035849083]