中国共产党梁河县委员会党史研究室2024年预算公开

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中国共产党梁河县委员会党史研究室2024年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党梁河县委员会党史研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党梁河县委员会党史研究室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

中国共产党梁河县委员会党史研究室2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党梁河县委员会党史研究室是县委直属事业参公管理单位。承担着对县内党史研究、党史学习教育、党史资料征编、党史题材审查、地方志编纂出版、部门志（专业志）审查、贯彻落实《中华人民共和国地方志工作条例》《全国地方志事业发展规划纲要》和《云南省地方志工作规定》《云南省地方志事业发展规划纲要》、开展党史地方志课题调研和成果上报、党史和地方志业务指导等职责。

（二）机构设置情况

中国共产党梁河县委员会党史研究室是县委直属参公管理事业单位。我部门共设置1个内设机构，即综合办1个。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续发力，党史编研结硕果。

2.存史资政，年鉴编纂提质量。

3.加强宣传，史志成果出实效。

4.及时跟进，村志编纂有特色。

5.夯实基础，机关建设更强化。

6.主动作为，服务发展促提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制6人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1901428.23元，其中：一般公共预算1901428.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算1610600元对比增加290828.23元，增长18.06%，主要原因是：2023年9月调入人员1人，人员增加经费支出增加；增加新项目《梁河县扶贫志》1个，原项目增加上年未拨付资金。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1901428.23元，其中:本年收入1901428.23元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1901428.23元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算1610600元对比增加290828.23元，增长18.06%，主要原因是：2023年9月调入人员1人，人员增加经费支出增加；增加新项目《梁河县扶贫志》1个，原项目增加上年未拨付资金。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1901428.23元。财政拨款安排支出 1901428.23元，其中：基本支出1301428.23元，与上年对比增加20828.23元，增长1.63%，增加主要原因是：2023年9月调入人员1人，人员增加经费支出增加；项目支出600000元，与上年对比增加270000元，增长81.82%，增加主要原因是：增加新项目《梁河县扶贫志》1个，原项目增加上年未拨付资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行1029376.46元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

2.功能科目2013199一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务600000元，主要用于保障编纂出版《梁河年鉴》《中国共产党梁河历史》《梁河县扶贫志》正常运转开支；

3.功能科目2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出18000元，主要用于保障驻村工作队员生活补助和通讯补贴运转开支；

4.功能科目2013699一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出4200元，主要用于保障党组织工作正常运转开支；

5.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休3420元，主要用于保障退休公用经费和退休人员建房费正常运转开支；

6.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出120324.48元，主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费正常运转开支；

7.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1280.78元，主要用于保障失业保险缴费正常运转开支；

8.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗56402.10元，主要用于保障职工基本医疗保险缴费和社会保障缴费正常运转开支；

9.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出8262.17元，主要用于保障生育保险正常运转开支；

10.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金60162.24元，主要用于缴纳2024年在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

1.工资福利支出：

（1）基本工资386244元（其中：基本支出386244元，项目支出0元）；

（2）津贴补贴469284元（其中：基本支出469284元，项目支出0元）；

（3）奖金32187元（其中：基本支出32187元，项目支出0元）；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费120324.48元（其中：基本支出120324.48元，项目支出0元）；

（5）职工基本医疗保险缴费56402.10元（其中：基本支出56402.10元，项目支出0元）；

（6）其他社会保障缴费21926.85元（其中：基本支出21926.85元，项目支出0元）；

（7）住房公积金60162.24元（其中：基本支出60162.24元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出：

（1）办公费189047元（其中：基本支出19047元，项目支出170000元）；

（2）电费1300元（其中：基本支出1300元，项目支出0元）；

（3）差旅费22000元（其中：基本支出2000元，项目支出20000元）；

（4）其他交通费用87000元（其中：基本支出87000元，项目支出0元）；

（5）福利费9600元（其中：基本支出9600元，项目支出0元）；

（6）工会经费15040.56元（其中：基本支出15040.56元，项目支出0元）；

（7）公务接待费2910元（其中：基本支出2910元，项目支出0元）；

（8）印刷费410000元（其中：基本支出0元，项目支出410000元）。

3.对个人和家庭的补助支出：

（1）生活补助18000元（其中：基本支出18000元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党梁河县委员会党史研究室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2910元，较上年减少90元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党梁河县委员会党史研究室2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中国共产党梁河县委员会党史研究室2024年公务接待费预算为2910元，较上年减少90元，下降3%，国内公务接待批次为6次，共计接待32人次。减少原因主要是厉行节约，过紧日子。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党梁河县委员会党史研究室2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：编纂出版《梁河年鉴》

项目简述

《梁河年鉴》作为一种编年史的特殊载体，主要记述一个地方一年中的政治、经济、文化、社会等方面的新成就、新特点、新经验和新问题，是地方情况的“百科全书”，具有提供信息、服务当代、保存史料等特殊作用。为进一步贯彻落实好《中华人民共和国地方志工作条例》、《云南省地方志工作规定》和州史志工作会议精神，加强对《梁河年鉴》编辑工作的领导，完成好资料收集、编纂、校对、出版、发放等各项工作任务，全面推进我县史志工作再上新台阶。梁河县史志办公室根据县级文件（梁办通〔2011〕46号）、会议纪要（梁河县人民政府第二十七次常务会议纪要），同意县史志办公室每年编纂《梁河年鉴》，经费由县财政列支。2024年财政预算安排编纂出版《梁河年鉴》340000元（含2023年未支付120000元）。

项目绩效目标

（一）产出指标

1.数量指标

出版《梁河年鉴2024》500册。

2.质量指标

严格按出版要求完成任务>=≧100%反应完成任务

3.时效指标

工作完成时间=2024年12月31日前完成《梁河年鉴2024》定量指标反映史志部门运转工作完成实限。

4.成本指标

(1)开展《梁河年鉴2024》编纂工作正常运转>=160000定量指标，反映办公费用。

(2)开展《梁河年鉴2024》出版工作正常运转，保障《梁河年鉴》印刷出版工作正常运转>=170000元，反映印刷费用。

(3)支付差旅费，到昆明印刷公司校对、审核《梁河年鉴2024》工作正常运转>=10000元.

（二）效益指标

1.社会效益指标

每年为全县人民群众提供《梁河年鉴》，提高梁河人民对梁河地情资料、地方志工作的学习研究，为县委、县政府决策部署提供参考依据。

2.生态效益指标

按照地情资料出版物完成。

3.可持续性影响指标

充分发挥史志部门“以史鉴今、资政育人”的根本职能。连续3年提高人民满意度。

（三）满意度指标

服务对象满意度指标>=90%

 

项目二：编纂出版《中国共产党梁河历史》（1948.1-1978.12）

项目简述

中国共产党梁河历史第一、二卷记述1948年1月至1978年12月，梁河各级党组织带领全县人民，进行新民主主义革命，社会主义革命、建设、改革和党的自身建设的全部历史。编写好第一、二卷，不仅可以将梁河各级党组织领导全县人民走过的光辉历程、取得的伟大成就及在实践中总结出来的成功经验载入史册，而且对于资政育人，发扬党的优良传统和作风，进一步认识和把握共产党执政规律、社会主义建设规律和社会发展规律，增强推进改革发展的自觉性、主动性，为实现“三个定位”、全面建设和谐社会提供精神动力和历史借鉴，都具有重要意义。征集、编写梁河党史第一、二卷，必须坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，用历史唯物主义和辩证唯物主义的观点，全面、系统、科学、准确地记述梁河各级党组织30年间的全部历史。根据中共中央党史研究室、中共云南省委党史研究室和德宏州史志编纂委员会办公室关于加强地方党史一、二卷本编纂工作的要求，梁河县史志办公室拟定于2022年1月起，正式启动《中国共产党梁河历史》（1948－1978）的编纂工作。

为做好编纂工作，经梁河县史志办研究，制定了《＜中国共产党梁河历史＞（1948-1978）编纂、出版、印刷工作方案》并上报，获得德宏州史志编纂委员会办公室的同意和批复。梁河县史志办公室根据州级文件（德史志便字〔2021〕44号）、第十二届县委第10次常委会会议纪要（中共梁河县委常委会会议纪要第28期2021年10月19日），同意编纂《中国共产党梁河历史（1948-1978）》，同意将编纂经费25万元纳入2022年财政预算。2024年财政预算安排编纂出版《中国共产党梁河历史（1948-1978）》60000元。

项目绩效目标

（一）产出指标

1.数量指标

编纂出版《中国共产党梁河历史（1948-1978）》1000册。

2.质量指标

严格按出版要求完成任务，质量检收合格率100%反应完成任务。

3.时效指标

工作完成时间>=2024年6月完成《中国共产党梁河历史（1948-1978）》定量指标反映史志部门运转工作完成实限。

4.成本指标

(1)开展《中国共产党梁河历史（1948-1978）》出版工作正常运转，保障《中国共产党梁河历史（1948-1978）》印刷出版工作正常运转>=50000元，反映编纂印刷费用。

(2)支付差旅费，到昆明印刷公司校对、审核《中国共产党梁河历史（1948-1978）》工作正常运转>=10000元。

（二）效益指标

1.社会效益指标

《中国共产党梁河历史（1948-1978）》全面、系统、科学、准确地记述梁河各级党组织30年间的全部历史，对于资政育人，发扬党的优良传统和作风，进一步认识和把握共产党执政规律、社会主义建设规律和社会发展规律，增强推进改革发展的自觉性、主动性，为实现“三个定位”、全面建设和谐社会提供精神动力和历史借鉴，都具有重要意义。

2.生态效益指标

按照地情资料出版物完成。

3.可持续性影响指标

充分发挥史志部门“以史鉴今、资政育人”的根本职能，让人民满意度显著提高。

（三）满意度指标

服务对象满意度指标>=95%。

项目三：编纂出版《梁河县扶贫志》

项目简述

2020年7月，习近平总书记对编纂扶贫志作出重要批示，中央办公厅督查室把批示要求列入专项督查。中央宣传部、中央办公厅、中国地方志指导小组先后印发文件，对扶贫志编纂工作提出明确要求。2022年11月16日省政府组织召开全省扶贫志编纂工作推进会，对全省扶贫志编纂工作作了要求。2022年12月6日，州政府组织召开全州扶贫志编纂工作启动会，对全州扶贫志编纂工作作了动员部署和要求。为全面贯彻落实习近平总书记关于扶贫志编纂工作重要批示精神，认真落实省委、省政府和州委、州政府有关工作要求，梁河县成立了扶贫志编纂委员会（梁政办函〔2023〕1号），于2023年2月24日召开了《梁河县扶贫志》编纂工作启动会暨编纂业务培训会，安排部署了《梁河县扶贫志》编纂工作。按照要求，《梁河县扶贫志》计划于2025年6月出版发行。中国共产党梁河县委员会党史研究室根据梁河县第十九届人民政府第23次常务会议纪要第10期（2023年9月15日），会议决定，同意由县财政统筹解决《梁河县扶贫志》编纂出版工作经费250000元。2024年财政预算安排编纂出版《梁河县扶贫志》200000元。

项目绩效目标

（一）产出指标

1.数量指标

编纂出版《梁河县扶贫志》200册。

2.质量指标

严格按出版要求完成任务，质量检收合格率100%反应完成任务。

3.时效指标

工作完成时间>=2025年6月完成《梁河县扶贫志》定量指标反映史志部门运转工作完成时限。

4.成本指标

(1)开展《梁河县扶贫志》出版工作正常运转，保障《梁河县扶贫志》印刷出版工作正常运转>=190000元，反映编纂印刷费用。

(2)开展《梁河县扶贫志》编纂工作正常运转>=10000定量指标，反映办公费用。

（二）效益指标

1.社会效益指标

科学总结全县扶贫开发的特色经验和创新做法，记载好、讲述好全县扶贫工作的生动实践和精彩故事。

2.生态效益指标

按照地情资料出版物完成。

3.可持续性影响指标

充分发挥地方志“存史、资政、育人”的功能，为当代提供资政辅治之参考，为后世留下堪存堪鉴之记述。

（三）满意度指标

服务对象满意度指标>=95%。

以上3个拟纳入2024年县级预算项目绩效目标实施方案与部门预算编制系统信息和数据一致。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党梁河县委员会党史研究室2024年机关运行经费安排136879.56元，与上年对比增加2097.56元，增长17.21%，增加主要原因是：2023年9月调入人员1人，人员增加经费支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党梁河县委员会党史研究室资产总额64667.31元，其中，流动资产117.65元，固定资产64549.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加5922.94元，其中固定资产增加5922.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312200428300111

 [附件: [附件 中国共产党梁河县委员会党史研究室2024预算公开表]