梁河县乡村振兴局2024年预算公开

监督索引号53312200632800000

梁河县乡村振兴局2024年预算公开目录

 

第一部分 梁河县乡村振兴局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县乡村振兴局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

梁河县乡村振兴局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府关于扶贫开发工作的方针、政策，当好县委、县政府在扶贫开发工作中的参谋助手。

2.研究拟定全县扶贫工作的方针、政策和规划发展战略，经批准后组织实施。

3.认真执行国家、省州和扶贫资金管理办法，加强扶贫资金管理，制定年度扶贫计划，拟定扶贫资金使用分配方案，监督、检查扶贫资金使用情况。

4.管理扶贫开发项目，与财政、发改、金融有关职能部门协调组织选报和评估审定扶贫开发项目，配合审计、监察部门对扶贫资金项目进行审计监督检查。

5.深入基层调查研究，帮助基层解决扶贫工作特殊困难，做好扶贫监测、统计工作。

6.协调组织党政机关、企业、驻军、社会团体参与扶贫，做好党政机关定点挂钩扶贫工作。

7.协调组织贫困地区的科技推广、干部培训工作。

8.负责联系、协调、指导和监督外援扶贫项目和有关扶贫的对外交流与合作。

9.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合股、项目股、小额信贷股、易地扶贫股、社会帮扶股。 所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.按照县委、县政府和上级有关部门宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府关于扶贫开发工作的方针、政策。

2.社会帮扶：上海市青浦区对口支援与合作云南省项目及中央、省州定点扶贫项目。

3.专项资金方面：认真执行国家、省州和扶贫资金管理办法，加强扶贫资金管理，制定年度扶贫计划，拟定扶贫资金使用分配方案，监督、检查扶贫资金使用情况；管理扶贫开发项目，与财政、发改、金融有关职能部门协调组织选报和评估审定扶贫开发项目，配合审计、监察部门对扶贫资金项目进行审计监督检查。

4.负责联系、协调、指导和监督外援扶贫项目和有关扶贫的对外交流与合作。

5.承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1858298.99元，其中：一般公共预算1858298.99元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少146001.01元，下降7.28%，主要原因分析：人员减少及调整住房公积金所以预算资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1858298.99元，其中:本年收入1858298.99元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1858298.99元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少146001.01元，下降7.28%，主要原因分析：人员减少及调整住房公积金所以预算资金减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1858298.99元。财政拨款安排支出1858298.99元，其中：基本支出1508298.99元，与上年对比减少146001.01元，下降8.83%，主要原因分析：是人员减少及按照规定压缩开支控制费用；项目支出350000元，与上年持平，无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2013699一般公共服务支出— 其他共产党事务支出3500元，主要用于保障行政单位人员党组织经费开支;

2.功能科目2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出32256元，主要用于保障行政单位公益性人员经费开支;

3.功能科目2080501社会保障和就业支出— 行政单位离退休 8437.5元，主要用于保障行政单位人员退休人员经费开支;

4.功能科目2080505社会保障和就业支出— 机关事业单位基本养老保险缴费支出 131460.48元，主要用于保障行政单位人员基本养老保险缴费开支;

5.功能科目2080506社会保障和就业支出—机关事业单位职业年金缴费支出77445.98元，主要用于保障行政单位人员职业年金缴费开支;

6.功能科目2080801抚恤— 死亡抚恤 11808元，主要用于保障行政单位人员死亡抚恤开支;

7.功能科目2089999其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出 1950.36元，主要用于保障行政单位工勤人员失业保险开支;

 8.功能科目21011、2101101、2101102、2101199行政事业单位医疗71051.87元；行政事业单位医疗—行政单位医疗 55838.7元，行政事业单位医疗—事业单位医疗 5783.4 元，行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出 9429.77元，主要用于保障行政单位人员医疗开支;

 9.功能科目2130501农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—行政运行 1104658.56元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支;

 10.功能科目2010601住房保障支出—住房改革支出— 住房公积金65730.24元，主要用于保障行政单位人员住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

1.工资福利支出：（1）基本工资418932元（其中：基本支出418932元，项目支出0元）;

（2）津贴补贴467232元（其中：基本支出467232元，项目支出0元）;

（3）奖金31982元（其中：基本支出31982元，项目支出0元）;

（4）机关事业单位基本养老保险缴费131460.48元（其中：基本支出131460.48元，项目支出0元）;

（5）职业年金缴费77445.98元（其中：基本支出77445.98元，项目支出0元）;

（6）职工基本医疗保险缴费66551.87元（其中：基本支出66551.87元，项目支出0元）;

（7）其他社会保障缴费1950.36元（其中：基本支出1950.36元，项目支出0元）;

（8）住房公积金65730.24元（其中：基本支出65730.24元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出：

（1）办公费160697元（其中：基本支出25547元，项目支出135150元）;

（2）差旅费80000元（其中：基本支出0元，项目支出80000元）；

（3）会议费10000元（其中：基本支出0元，项目支出10000元）；

（4）公务接待费4850元（其中：基本支出0元，项目支出4850元）；

（5）其他交通费用108600元（其中：基本支出78600元，项目支出30000元）;

（6）工会经费26432.56元（其中：基本支出16432.56元，项目支出10000元）;

（7）劳务费30000元（其中：基本支出0元，项目支出30000元）；

3.对个人和家庭的补助

（1）生活补助32256元（其中：基本支出32256元，项目支出0元）；

（2）退休人员建房费3877.5元（其中：基本支出3877.5元，项目支出0元）；

（3）抚恤金11808元（其中：基本支出11808元，项目支出0元）；

（4）其他对个人和家庭的补助50000元（其中：基本支出0元，项目支出50000元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

本部门无政府采购。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4850元，与上年相比减少150元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为4850元，与上年相比减少150元，下降3%，国内公务接待批次为6次，共计接待61人次。

减少的原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：东西部扶贫协作上海工作站工作经费；是为协调梁河县到上海务工人员各种事项，发布厂商招聘信息，协调各项事务；维护梁河县外出务工人员的权益等内容的工作，根据工作需要我单位特向上级党委政府申请文件申请经费保障。

项目二：扶贫办工作经费：根据工作需要开展乡村振兴工作与巩固全县脱贫攻坚有效衔接，社会帮扶、大数据管理及扶贫成效考核等工作，紧紧围绕项目资金管理和“两不愁三保障”，对照贫困退出的各项标准和程序，精准工作措施，强化工作细则，压实工作责任，狠抓贫困人口脱贫工作，落实“四个不摘”要求，保持挂钩帮扶的稳定性等工作经费保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排136179.56元，与上年对比减少10220.44元，下降6.98%，主要原因分析：认真贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定压缩经费开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额18412399.38元，其中，流动资产18326372.18元，固定资产86027.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加773849.02元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53312200632800111

 [附件: 梁河县乡村振兴局2024年部门预算公开报表20240227093457461]