梁河县统计局2024年预算公开

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梁河县统计局2024年预算公开目录

 

第一部分 梁河县统计局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县统计局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

梁河县统计局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织实施县委、县政府、州统计局规定和下达的统计调查、统计现代化建设规划和统计体制改革方案，组织协调各部门的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施。

2.在县人民政府的领导下，会同有关部门组织实施重大的国情国力普查和调查；负责组织进行地方统计调查、社会经济调查、社会监测和统计执法，审查和审批各部门统计调查计划、调查方案，组织全县统计报表的管理工作。

3.搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议。

4.统一审定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报，搞好统计信息咨询服务。

5.建立健全和管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据体系。

6.组织全县统计专业技术职务资格考试工作；组织、指导和管理统计专业技术人员和统计从业人员教育培训工作。

7.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、综合统计股、统计法规股、社会统计股、农业统计股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年为全国第五次经济普查年，为贯彻落实党中央、国务院关于统计工作的决策部署，本次普查以摸清二、三次产业“家底”，反映“三新一高”经济社会发展进程为主要目标，此项工作将作为本单位全年重点工作之一。同时本单位将按时按质按量完成日常相关工作，并做好上级安排的各项临时性工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2773763.62元，其中：一般公共预算2773763.62元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少43136.38元，下降1.53%，主要原因分析：养老保险、职业年金、医疗保险支出预算比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2773763.62元，其中:本年收入2773763.62元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2773763.62元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少43136.38元，下降1.53%，主要原因分析：养老保险、职业年金、医疗保险支出预算比上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2773763.62元。财政拨款安排支出 2773763.62元，其中：基本支出1855763.62元，与上年对比减少153136.38元，下降7.62%，主要原因分析：养老保险、职业年金、医疗保险支出预算比上年减少；项目支出918000元，与上年对比增加110000元，增长13.61%，主要原因分析：2024年为全国第五次普查正式普查年，所需经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2010601一般公共服务支出—财政事务—行政运行892865.83元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

2.功能科目2010505一般公共服务支出—统计信息事务—专项统计业务110000元，主要用于企业一套表及国民经济核算经费、科技调查经费、抽样调查工作经费等项目经费支出；

3.功能科目2010506一般公共服务支出—统计信息事务—统计管理519047.96元，主要用于事业人员工资福利及日常公用经费的支出；

4.功能科目2010507一般公共服务支出—统计信息事务—专项普查活动788000元，主要用于全国第五次经济普查经费；

5.功能科目2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出18000元，主要用于统计局驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费；

6.功能科目2013699一般公共服务支出—其他共产党事物支出—其他共产党事物支出4700元，主要用于统计局党组织开展活动经费支出；

7.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休6928元，主要用于局行政单位离退休人员的离退休费支出；

8.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出176928元，主要用于机关事业单位基本养老保险预算支出；

9.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出69824.87元，主要用于机关事业单位职业年金预算支出；

10.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出3935.16元，主要用于失业保险预算支出；

11.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗47111.4元，主要用于行政单位职工医疗预算支出；

12.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗35823.6元，主要用于事业单位职工医疗预算支出；

13.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗12134.8元，主要用于生育保险预算支出；

14.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金88464元，主要用于住房公积金的预算支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

1.工资福利支出：

（1）基本工资525420元（其中：基本支出525420元；项目支出0元）；

（2）津贴补贴425556元（其中：基本支出425556元；项目支出0元）；

（3）奖金26188元（其中：基本支出26188元；项目支出0元）；

（4）绩效工资260021元（其中：基本支出260021元；项目支出0元）；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费176928元（其中：基本支出176928元；项目支出0元）；

（6）机关事业单位职业年金缴费69824.87元（其中：基本支出69824.87元；项目支出0元）；

（7）职工基本医疗保险缴费82935元（其中：基本支出82935元；项目支出0元）；

（8）其他社会保障缴费34799.75元（其中：基本支出34799.75元；项目支出0元）；

（9）住房公积金88464元（其中：基本支出88464元；项目支出0元）。

2.商品和服务支出：

（1）办公费209613元（其中：基本支出19613元；项目支出190000元）；

（2）工会经费22116元（其中：基本支出22116元；项目支出0元）；

（3）公务接待费3880元（其中：基本支出0元；项目支出3880元）；

（4）福利费33300元（其中：基本支出33300元；项目支出0元）；

（5）其他交通费用110800元（其中：基本支出70800元；项目支出40000元）；

（6）劳务费470000元（其中：基本支出0元；项目支出470000元）；

（7）差旅费51120元（其中：基本支出0元；项目支出51120元）；

（8）邮电费98000元（其中：基本支出0元；项目支出98000元）；

（9）印刷费39000元（其中：基本支出0元；项目支出39000元）；

（10）培训费26000元（其中：基本支出0元；项目支出26000元）；

3.对个人和家庭的补助支出：

（1）退休费1798元（其中：基本支出1798元；项目支出0元）；

（2）生活补助18000元（其中：基本支出18000元；项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县统计局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3880元，较上年减少120元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县统计局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县统计局2024年公务接待费预算为3880元，较上年减少120元，下降3%，国内公务接待批次为8次，共计接待38人次。

减少的原因是厉行节约，削减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县统计局2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）国民经济核算经费

项目申报文件依据为《德宏州人民政府办公室关于进一步加强国民经济核算工作的通知》（德政办发﹝2012﹞180号），国内生产总值（GDP）是综合反映一个国家或地区运行状况的核心统计指标，也是各级党委、政府判断经济形势、进行科学决策的重要依据。做好以GDP为主的国民经济核算工作，保障数据的准确性，对于科学的宏观经济决策，保障经济平稳较快发展具有重大意义。

1.产出指标

①数量指标：要求收集行业部门数据完整，数据质量达到100%，视为完成当年目标任务。

②时效指标：在上级部门要求上报测算数据的时间点，必须完成上报工作。

③质量指标：根据统计法规定，要求数据真实准确，能客观真实的反映我县2024年经济运行情况。

2.效益指标

①社会效益指标：做好以GDP为主的国民经济核算工作，保障数据的准确性，对于科学的宏观经济决策，保障经济平稳较快发展具有重大意义，必须按时按质完成本地区国民经济核算工作。

②可持续影响指标：为县委、县政府的决策提供真实准确的数据支撑。

3.满意度指标

①服务对象满意度指标：调查项目实施后服务对象满意度不低于98%，视为完成当年目标任务。

（二）企业一套表经费

项目申报文件依据为《德宏州人民政府办公室关于认真做好企业一套表改革工作的通知》（德政发﹝2012﹞3号），企业一套表有关企业工作，以统计调查对象为核心，通过整合现行统计报表制度，规范统计标准和业务流程，实现调查单位通过互联网在线上报表工作。

1.产出指标

①时效指标：要求企业人员能够及时上报数据。

②数量指标：要求企业人员能够按照要求完成所有表格上报。

③质量指标：根据统计法规定，要求数据真实准确。

2.效益指标

①可持续性影响指标：做好企业培训工作，要求企业工作人员能够较好地掌握应用一套表系统进行数据上报，保证企业数据正常上报。

②社会效益指标：为县委、县政府的决策提供真实准确的数据支撑。

3.满意度指标

①服务对象满意度指标：工作人员提供好答疑解惑服务，及时帮助企业发现解决问题，确保统计数据质量，确保企业工作人员对统计局服务工作的满意度不低于98%。

（三）抽样调查工作经费

项目申报文件依据为《云南省统计局 国家统计局云南调查总队关于云南省规模以下工业调查及相关工作分工调整的通知》（云统发﹝2018﹞13号）、《国家统计局云南调查总队关于规模以下服务业抽样调查业务分工调整的通知》（云统发﹝2018﹞44号）、《国家统计局关于印发<地方统计局与国家调查队部分业务分工调整优化方案>的通知》（国统字〔2017〕209号）、《国家统计局云南调查总队关于以全国为总体的限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查业务分工调整的通知》（云统发﹝2018﹞37号），项目主要为地方统计局独立负责规模以下服务业抽样调查组织实施工作，开展样本抽取、补充、数据采集处理、汇总推算和监测分析等工作。

1.产出指标

①数量指标：为做好工业、服务业及贸易业统计工作，要求在一套表工作的基础上，对工业、服务业及贸易业规模以上及以下，限额以上及以下企业做抽样调查，及时完成上级下达的抽样任务。

②时效指标：按时完成上级下达抽样任务，在报表要求的时间节点内完成抽样任务上报。

③质量指标：根据统计法规定，要求数据真实准确。

2.效益指标

①社会效益指标：能够及时了解企业动态，掌握企业营运情况。

②可持续影响指标：为县委、县政府的决策提供真实准确的数据支撑。

3.满意度指标

①服务对象满意度指标：服务对象对统计工作人员服务满意度不低于98%。

（四） 第五次全国经济普查经费

为贯彻落实党中央、国务院关于统计工作的决策部署，本次普查以摸清二、三次产业“家底”，反映“三新一高”经济社会发展进程为主要目标。

1.产出指标

①数量指标：购置计划完成率100%，组织培训3期，培训参加250人次。

②质量指标：购置设备利用率100%,培训出勤率>=100%,参训率=100%。

2.效益指标

①可持续影响指标：本次普查数据真实反映全县经济发展情况，对县委、县政府决策提供数据支撑。

3.满意度指标

①服务对象满意度指标：参训人员满意度、使用人员满意度不低于98%。

（五）科技调查经费

高等学校、科研院（站）所、规模以上工业企业、符合条件的服务业及建筑业等创新机构要严格按照科技统计方法，认真梳理（R&D）经费投入，查缺补漏，进入科技统计年报系统准确填报相关数据。

1.产出指标

①数量指标：规模以上工业企业符合条件的服务业及建筑业等创新机构的科技统计年报上报率达100%。

②质量指标：规模以上工业企业符合条件的服务业及建筑业等创新机构上报科技统计年报的真实准确度达100%。

③时效指标：规模以上工业企业符合条件的服务业及建筑业等创新机构按时上报数据在2024年12月31日前完成任务。

2.效益指标

①社会效益指标：为县委、县政府决策提供真实准确的数据。

②可持续影响指标：企业人员能够及时上报科技年报，为县委、县政府提供决策依据。

3.满意度指标

①服务对象满意度指标：企业人员对统计工作人员服务满意度不低于98%。

（六）乡村振兴专项经费

全力做好巩固拓展脱贫攻坚成果，强化脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。要按照国家、省、州关于防止返贫动态监测和帮扶机制的要求，指导和帮助挂钩村健全完善监测机制，动态监测易返贫致贫对象(脱贫不稳定户，边缘易致贫户、突发严重困难户)，指导和帮助挂钩村精准落实帮扶措施，切实防止返贫致贫。

1.产出指标

①数量指标：每年帮助挂钩村解决实际问题两件及以上。

2.效益指标

①社会效益指标：全力做好巩固拓展脱贫攻坚成果，强化脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，切实防止返贫致贫。

3.满意度指标

①服务对象满意度指标：按照国家、省、州关于防止返贫动态监测和帮扶机制的要求，强化脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，切实防止返贫致贫达98%。

（七）人口抽样调查专项经费

进一步加强和改进人口统计调查工作，更加准确、及时地掌握我国人口发展变化情况，更好地服务经济社会高质量发展，开展年度人口抽样调查，获取丰富详实的人口信息，及时全面监测生育形势和人口变动趋势，是贯彻落实党中央、国务院有关人口问题决策部署的重要举措。

1.产出指标

①数量指标：完成2024年国家人口统计调查下发抽样样本调查。

②质量指标：数据准确率真实准确度达100%。

③时效指标：在2024年12月31日前完成任务。

2.效益指标

①社会效益指标：及时全面监测生育形势和人口变动趋势，更加准确、及时地掌握我县人口发展变化情况，更好地服务经济社会高质量发展。

②可持续影响指标：为县委、县政府决策提供真实准确的数据。

3.满意度指标

①服务对象满意度指标：服务对象对及时地掌握我县人口发展变化情况的满意度不低于98%。

（八）统计年鉴印刷经费

统计年鉴每年发放350本，每本定价26元，统计公报每年发放350本，每本定价15元，每月国民经济主要统计指标手册发放720本，每本定价8元，共计印刷费20000元。

1.产出指标

①数量指标：统计年鉴、统计公报各发放350本，国民经济主要统计指标手册发放720本。

②质量指标：按质量完成统计小册子、年鉴、公报编写。

③时效指标：按时完成统计小册子、年鉴、公报公布。

2.效益指标

①社会效益指标：及时公布统计数据，为各部门提供数据支撑。

②可持续影响指标：为县委、县政府决策提供真实准确的数据。

3.满意度指标

①服务对象满意度指标：服务对象对统计数据公开满意度不低于98%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县统计局2024年机关运行经费安排145829元，与上年对比减少371元，同比下降0.25%。主要原因分析党报党刊支付预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，梁河县统计局资产总额147116.76元，其中，流动资产3489.18元，固定资产143627.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加26006.96元，其中固定资产增加28172.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产88项，账面原值349564元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312200250300111

 [附件: 梁河县统计局2024部门预算公开表20240228044606533]